|
|
Faktúra |
DF 112/2024
|
Odstránenie havarijného stavu ÚK
|
104 808.56 |
s DPH |
|
5/2024
|
25.03.2024 |
JaMiS Martin s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
25.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 113/2024
|
Odstránenie úniku vody c systéme ÚK
|
10 965,60 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
JaMiS Martin s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
25.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 159/2023
|
mydlo do dávkovačov
|
74,78 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
ILLE-Papier Service spol.s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
04.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 163/2024
|
Výmena vykurovacích telies a práce
|
9 879,60 |
s DPH |
2/2400011
|
|
29.04.2024 |
JaMiS Martin s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
29.04.2024 |
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 240/2023
|
mydlo do dávkovačov-papier
|
3,43 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
ILLE-Papier Service spol.s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
07.07.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 241/2023
|
mydlo do dávkovačov
|
9,35 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
ILLE-Papier Service spol.s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
07.07.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 373/2023
|
mydlo do dávkovačov-papier
|
74,78 |
s DPH |
|
|
20.10.2023 |
ILLE-Papier Service spol.s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
27.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 452/2023
|
mydlo do dávkovačov-papier
|
74,78 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
ILLE-Papier Service spol.s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
14.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 82/2023
|
mydlo do dávkovačov
|
74,78 |
s DPH |
|
|
10.03.2023 |
ILLE-Papier Service spol.s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
14.03.2023 |
15.03.2023 |
|
|
Objednávka |
zš 18/2022
|
WIFI systém v priestore ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
12.04.2022 |
Aliga s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF 6/2023
|
mydlo do dávkovačov
|
74,78 |
s DPH |
|
|
13.01.2023 |
ILLE-Papier Service spol.s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
27.01.2023 |
30.01.2023 |
|
Zmluva |
ZŠ 5/2024
|
Zmluva o dielo č. 5/2024 „Odstránenie havarijného stavu ÚK
|
91 250.96 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
JaMiS Martin s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
|
07.02.2024 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrnná správa
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2022 |
|
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
|
|
|
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
431,23 |
s DPH |
ŠJ5/10/2019
|
33
|
07.10.2019 |
AG FOODS SK s.r.o, |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
11.10.2019 |
11.10.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Pečivo
|
|
s DPH |
|
|
12.08.2022 |
Turpek,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
62
|
Pečivo
|
127,71 |
s DPH |
ŠJ11/02/2020
|
|
18.02.2020 |
Fatran spol.s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
18.02.2020 |
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
73
|
potraviny
|
386,10 |
s DPH |
|
|
07.01.2019 |
Ján Machovič EDEN |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Zuzana Grochalová |
Zuzana Grochalová vedúca šj |
|
11.01.2019 |
|
|
Zmluva |
SF
|
Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v období od 1.1.2023 do 31.12.2023
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
ZO pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
|
13.11.2023 |
|
|
Zmluva |
SF
|
Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v období od 1.1.2024 do 31.12.2024
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
ZO pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
|
12.02.2024 |
|
|
Zmluva |
111
|
Darovacia
|
0,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
Bukov - Milan Delinčak |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
|
25.04.2023 |