|
|
Faktúra |
1/2018
|
poplatky za telekomn.služby
|
64,82 |
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
15.01.2018 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 33/2023
|
Mliečne výrobky
|
|
s DPH |
|
|
09.03.2023 |
PD Gader Blatnica |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 79/2023
|
Komunálny odpad - 1.polrok
|
746,52 |
s DPH |
|
|
10.03.2023 |
Mesto Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
14.03.2023 |
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 80/2023
|
Dotácia hmn 1 x 2.polrok 2022/2023
|
16,60 |
s DPH |
|
|
10.03.2023 |
Daffer spol.s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
14.03.2023 |
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 81/2023
|
papier do dávkovačov-rolka,krémové mydlo
|
27,46 |
s DPH |
|
|
10.03.2023 |
ILLE-Papier Service spol.s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
14.03.2023 |
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 82/2023
|
mydlo do dávkovačov
|
74,78 |
s DPH |
|
|
10.03.2023 |
ILLE-Papier Service spol.s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
14.03.2023 |
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 84/2023
|
preddavok 3/2023
|
2 389.20 |
s DPH |
|
|
10.03.2023 |
Mestský podnik služieb Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
14.03.2023 |
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 83/2023
|
dobropis r./2022
|
-2 389.20 |
s DPH |
|
|
10.03.2023 |
Mestský podnik služieb Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 85/2023
|
dodávka tepla úk 02/2023+ (- dobropis)
|
5 892.14 |
s DPH |
|
|
10.03.2023 |
Mestský podnik služieb Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
14.03.2023 |
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 86/2023
|
vyúčtovanie el.eng.02/2023
|
885,29 |
s DPH |
|
|
10.03.2023 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
14.03.2023 |
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 87/2023
|
online knižnica 15.3-31.12/23-01.01-14.03/24
|
279,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2023 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo,s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
14.03.2023 |
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 90/2023
|
BOZP 01-03/2023
|
159,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2023 |
Ing. M.Mercelová |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
14.03.2023 |
15.03.2023 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 28/2023
|
Mrazené výrobky
|
|
s DPH |
|
|
09.03.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
09.03.2023 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 29/2023
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
03.03.2023 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
03.03.2023 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 30/2023
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
15.03.2023 |
INMEDIA, spol.s.r.o., |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
15.03.2023 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 31/2023
|
Pečivo
|
|
s DPH |
|
|
15.03.2023 |
Turpek,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 97/2023
|
prenájom kopírka
|
60,06 |
s DPH |
|
|
21.03.2023 |
GRENKELEASING s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
21.03.2023 |
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 78/2023
|
Balíček Naša strava Štandard
|
58,80 |
s DPH |
|
|
10.03.2023 |
VIS spol.s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
14.03.2023 |
15.03.2023 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 35/2023
|
Mrazené výrobky
|
|
s DPH |
|
|
21.03.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 107/2023
|
Realizácia lyžiarskeho výcviku
|
5 100,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2023 |
FATRA SKI, s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
27.03.2023 |
31.03.2023 |