|
|
Faktúra |
1/2018
|
poplatky za telekomn.služby
|
64,82 |
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 212/2023
|
vyúčtovanie el.eng.05/2023
|
184,66 |
s DPH |
|
|
13.06.2023 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
19.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 226/2023
|
ŠJ 06/2023
|
49,20 |
s DPH |
|
|
26.06.2023 |
Raabe Slovensko |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
27.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 225/2023
|
Nábytok zborovňa
|
1 131,41 |
s DPH |
|
|
26.06.2023 |
INSGRAF s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
27.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 216/2023
|
Licencia inv.
|
111,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2023 |
ka.soft.sk s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
16.06.2023 |
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 215/2023
|
Písací stôl KUBA
|
236,20 |
s DPH |
|
|
16.06.2023 |
SCONTO Nábytok s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
16.06.2023 |
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 214/2023
|
ubytovanie detí ,strava
|
4 000,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2023 |
Detský Babylon |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
16.06.2023 |
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 213/2023
|
Personálne riadenie 06/2023
|
49,20 |
s DPH |
|
|
13.06.2023 |
Raabe Slovensko |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
19.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 211/2023
|
dodávka tepla úk 05/2023
|
1 442,17 |
s DPH |
|
|
13.06.2023 |
Mestský podnik služieb Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
19.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 232/2023
|
štvrťročný poplatok 7-9/2023 + poistenie
|
245,71 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
GRENKELEASING s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
07.07.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 210/2023
|
preddavok tepla úk 06/2023
|
2 389,20 |
s DPH |
|
|
13.06.2023 |
Mestský podnik služieb Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
16.06.2023 |
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 209/2023
|
Šlabikáre, čítanky I.ročník
|
648,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2023 |
Orbis Pictus Istropolitana ,vydavateľstvo |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
16.06.2023 |
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 208/2023
|
Vedenie účtovníctva + spracovanie miezd 05/2023
|
979,50 |
s DPH |
|
|
13.06.2023 |
Mesto Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
19.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 89/2023
|
Mäso
|
|
s DPH |
|
|
16.06.2023 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
16.06.2023 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 88/2023
|
Pečivo
|
|
s DPH |
|
|
27.06.2023 |
Turpek,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
27.06.2023 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 87/2023
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
16.06.2023 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 227/2023
|
záložný zdroj
|
152,63 |
s DPH |
|
|
26.06.2023 |
Alza .sk, s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
27.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 233/2023
|
Potraviny
|
123,17 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
07.07.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 85/2023
|
Mliečne výrobky
|
|
s DPH |
|
|
16.06.2023 |
PD Gader Blatnica |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 244/2023
|
Služby telekomu 06/2023
|
49,00 |
s DPH |
|
|
17.07.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
17.07.2023 |
17.07.2023 |