Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1/2018 poplatky za telekomn.služby 64,82 s DPH 08.01.2018 Slovak Telekom a.s. ZŠ H.Zelinovej Vrútky PaedDr. M.Demková PaedDr.M.Demková riaditeľka školy 15.01.2018
Faktúra DF 80/2023 Dotácia hmn 1 x 2.polrok 2022/2023 16,60 s DPH 10.03.2023 Daffer spol.s.r.o. ZŠ H.Zelinovej Vrútky Mgr. Ľubica Procházková riaditeľka školy 14.03.2023 15.03.2023
Faktúra DF 75/2023 Mäso 489,94 s DPH ŠJ 27/2023 09.03.2023 Jana Zacharová ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky Elena Rumanová Elena Rumanová - vedúca ŠJ 09.03.2023 09.03.2023
Faktúra DF 70/2023 oprava umývačky riadu 222,00 s DPH 06.03.2023 Belanec Zdenko ZŠ H.Zelinovej Vrútky Mgr. Ľubica Procházková riaditeľka školy 06.03.2023 10.03.2023
Faktúra DF 71/2023 Servis rohoží 02/2023 69,35 s DPH 06.03.2023 Elis textile Care SK, s.r.o. ZŠ H.Zelinovej Vrútky Mgr. Ľubica Procházková riaditeľka školy 06.03.2023 10.03.2023
Faktúra DF 72/2023 výkon zodpovednej osoby 03/2023 50,00 s DPH 06.03.2023 Osobnyudaj .sk-ZO,s.r.o. ZŠ H.Zelinovej Vrútky Mgr. Ľubica Procházková riaditeľka školy 06.03.2023 10.03.2023
Faktúra DF 73/2023 Lektor cuj 02/2023 240,00 s DPH 06.03.2023 Akadémia vzdelávania ZŠ H.Zelinovej Vrútky Mgr. Ľubica Procházková riaditeľka školy 06.03.2023 10.03.2023
Faktúra DF 74/2023 Služby telekomu 02/2023 49,00 s DPH 06.03.2023 Slovak Telekom a.s. ZŠ H.Zelinovej Vrútky Mgr. Ľubica Procházková riaditeľka školy 06.03.2023 10.03.2023
Faktúra r.2023 Obedy 02/2023 - ZŠ 1 129,24 s DPH 10.03.2023 Šj pri ZŠ H.Zelinovej ZŠ H.Zelinovej Vrútky Mgr. Ľubica Procházková riaditeľka školy 14.03.2023 15.03.2023
Faktúra r.2023 Obedy 02/2023 - ZŠ SF 77,70 s DPH 10.03.2023 Šj pri ZŠ H.Zelinovej ZŠ H.Zelinovej Vrútky Mgr. Ľubica Procházková riaditeľka školy 14.03.2023 15.03.2023
Faktúra DF 76/2023 zálohová faktúra 03/2023 1 316,40 s DPH 09.03.2023 Magna Energia a.s. ZŠ H.Zelinovej Vrútky Mgr. Ľubica Procházková riaditeľka školy 14.03.2023 15.03.2023
Faktúra DF 77/2023 tovar-čistiace potreby 76,00 s DPH 10.03.2023 JUMICOL s.,r.o. ZŠ H.Zelinovej Vrútky Mgr. Ľubica Procházková riaditeľka školy 14.03.2023 15.03.2023
Faktúra DF 78/2023 Balíček Naša strava Štandard 58,80 s DPH 10.03.2023 VIS spol.s.r.o ZŠ H.Zelinovej Vrútky Mgr. Ľubica Procházková riaditeľka školy 14.03.2023 15.03.2023
Faktúra 57/2022 Komunálny odpad - 2.polrok 653,79 s DPH 24.03.2022 Mesto Vrútky ZŠ H.Zelinovej Vrútky Mgr. Ľubica Procházková riaditeľka školy 09.06.2022 10.06.2022
Faktúra DF 79/2023 Komunálny odpad - 1.polrok 746,52 s DPH 10.03.2023 Mesto Vrútky ZŠ H.Zelinovej Vrútky Mgr. Ľubica Procházková riaditeľka školy 14.03.2023 15.03.2023
Faktúra DF 81/2023 papier do dávkovačov-rolka,krémové mydlo 27,46 s DPH 10.03.2023 ILLE-Papier Service spol.s.r.o ZŠ H.Zelinovej Vrútky Mgr. Ľubica Procházková riaditeľka školy 14.03.2023 15.03.2023
Faktúra DF 68/2023 Ovocie, zelenina,zemiaky,vajcia 1 030.55 s DPH ŠJ 25/2023 06.03.2023 A Fresh,s.r.o. ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky Elena Rumanová Elena Rumanová - vedúca ŠJ 06.03.2023 06.03.2023
Faktúra DF 82/2023 mydlo do dávkovačov 74,78 s DPH 10.03.2023 ILLE-Papier Service spol.s.r.o ZŠ H.Zelinovej Vrútky Mgr. Ľubica Procházková riaditeľka školy 14.03.2023 15.03.2023
Faktúra DF 84/2023 preddavok 3/2023 2 389.20 s DPH 10.03.2023 Mestský podnik služieb Vrútky ZŠ H.Zelinovej Vrútky Mgr. Ľubica Procházková riaditeľka školy 14.03.2023 15.03.2023
Faktúra DF 83/2023 dobropis r./2022 -2 389.20 s DPH 10.03.2023 Mestský podnik služieb Vrútky ZŠ H.Zelinovej Vrútky Mgr. Ľubica Procházková riaditeľka školy 15.03.2023
zobrazené záznamy: 1-20/5378