|
|
Faktúra |
49/2022
|
Obedy 2/2022 - ZŠ
|
676,80 |
s DPH |
|
|
676,80 |
Šj pri ZŠ H.Zelinovej |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Lubica Procházková ,RŠ |
14.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF 355/2024
|
potraviny
|
2 103,37 |
s DPH |
ŠJ 112/2024
|
|
DF 355/2024 |
A Fresh, s.r.o. |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
26.09.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2292017
|
Tovar do telocvične
|
102,50 |
s DPH |
|
|
14.12.2012 |
CONTAX |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
0012016
|
Služby telekomu
|
66,52 |
s DPH |
|
|
07.01.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
07.01.2016 |
|
|
Faktúra |
0022016
|
Záloha elektr.energia 12016
|
1 151.88 |
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
11.01.2016 |
|
|
Faktúra |
0032016
|
Doplatok el.energia 122015
|
26,15 |
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
11.01.2016 |
|
|
Faktúra |
0042016
|
Služby - prenájom kopírky
|
52,80 |
s DPH |
|
|
12.01.2016 |
Ing.J.Kmeť -Toner |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
12.01.2016 |
|
|
Faktúra |
0052016
|
ÚK 12/15-doplatok
|
99,20 |
s DPH |
|
|
14.01.2016 |
Mestský podnik služieb Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
14.01.2016 |
|
|
Faktúra |
0072016
|
Tovar -Wifi router
|
20,96 |
s DPH |
|
|
21.01.2016 |
Alza Žilina |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
21.01.2016 |
|
|
Faktúra |
0062016
|
Mzdy - spracovanie 4Q2015
|
916,88 |
s DPH |
|
|
27.01.2016 |
Mesto Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
27.01.2016 |
|
|
Faktúra |
0082016
|
MP - personálne riadenie RŠ
|
42,55 |
s DPH |
|
|
02.02.2016 |
Dr.Jozef Raabe,s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
02.02.2016 |
|
|
Faktúra |
0092016
|
Čistenie kanalizácie
|
85,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2016 |
Poruchová služba Valča |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
02.02.2016 |
|
|
Faktúra |
0102016
|
Obedy 1/2016
|
741,04 |
s DPH |
|
|
02.02.2016 |
Šj pri ZŠ H.Zelinovej |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
02.02.2016 |
|
|
Faktúra |
0112016
|
obedy SF 1/2016
|
181,20 |
s DPH |
|
|
02.02.2016 |
Šj pri ZŠ H.Zelinovej |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
02.02.2016 |
|
|
Faktúra |
0142016
|
SME školám
|
128,71 |
s DPH |
|
|
03.02.2016 |
Petit Press, BA |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
03.02.2016 |
|
|
Faktúra |
0132016
|
Služby -učtovníctvo
|
210,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2016 |
SUBAKO s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
03.02.2016 |
|
|
Faktúra |
0122016
|
Čl.poplatok SANET
|
33,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2016 |
Sanet |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
02.02.2016 |
|
|
Faktúra |
0152016
|
Služby - prenájom kopírky
|
52,80 |
s DPH |
|
|
04.02.2016 |
Ing.J.Kmeť -Toner |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
04.02.2016 |
|
|
Faktúra |
0162016
|
Služby Telekomu
|
66,52 |
s DPH |
|
|
08.02.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
0172016
|
Tovar- pracovná obuv
|
113,88 |
s DPH |
|
|
09.02.2016 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
09.02.2016 |