|
|
Faktúra |
DF 244/2025
|
dodávka tepla úk 7/2025
|
3 552.19 |
s DPH |
|
|
13.08.2025 |
Mestský podnik služieb Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
14.08.2025 |
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 245/2025
|
technický vysávač
|
53,98 |
s DPH |
|
|
13.08.2025 |
Lidl s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
13.08.2025 |
14.08.2025 |
|
Zmluva |
ZŠ 20/2025
|
Servis rohoží
|
|
s DPH |
|
|
11.08.2025 |
Elis textile Care SK, s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
04.07.2025 |
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 242/2025
|
Vedenie účtovníctva + spracovanie miezd 6/2025
|
994,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2025 |
Mesto Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
06.08.2025 |
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 241/2025
|
stôl písací
|
114,39 |
s DPH |
|
|
06.08.2025 |
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
06.08.2025 |
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 239/2025
|
Služby telekomu 7/2025
|
92,45 |
s DPH |
|
|
05.08.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
06.08.2025 |
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 238/2025
|
taburety
|
178,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2025 |
Nejlepší nábytek s.r.o. |
ZŠ Hany Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
07.08.2025 |
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 237/2025
|
dvere
|
241,46 |
s DPH |
|
|
05.08.2025 |
OBI Slovakia, s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
05.08.2025 |
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 236/2025
|
dvere
|
146,87 |
s DPH |
|
|
05.08.2025 |
OBI Slovakia, s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
05.08.2025 |
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 240/2025
|
Učebnice MŠVVaŠ SR II. stupeň
|
440,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2025 |
Taktik vydavateľstvo s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
06.08.2025 |
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 232/2025
|
vodné,stočné-vyúčtovania 12/2024-06/2025
|
3 055,27 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
Turvod a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
04.08.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 231/2025
|
Vedenie účtovníctva + spracovanie miezd 5/2025
|
994,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
Mesto Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
04.08.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 230/2025
|
tlačivá ZŠ
|
375,09 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
04.08.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 233/2025
|
KORWIN podpora 4-6/2025
|
125,12 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
DATALAN, a.s |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
04.08.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 234/2025
|
výkon zodpovednej osoby 8/2025
|
50,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
Osobnyudaj .sk-ZO,s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
04.08.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 235/2025
|
Licencia inv.
|
113,78 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
ka.soft.sk s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
04.08.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 229/2025
|
doplatok dviere 1+2 stupeň
|
2 396,00 |
s DPH |
|
ZŠ 18/2025
|
25.07.2025 |
WIDOOR s.r.o. |
ZŠ Hany Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
25.07.2025 |
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 228/2025
|
Rekonštrukcia havarijného stavu elektroinštalácie
|
14 206,50 |
s DPH |
|
|
18.07.2025 |
Ruzvel s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
18.07.2025 |
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 227/2025
|
Členský poplatok
|
33,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2025 |
SANET |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
11.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 226/2025
|
Korkové nástenky
|
125,46 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
10.07.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 225/2025
|
Kovová skriňa
|
559,96 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
Domator24 |
ZŠ Hany Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
10.07.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 223/2025
|
pečivo
|
89,05 |
s DPH |
ŠJ 84/2025
|
|
10.07.2025 |
Turpek |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
10.07.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 222/2025
|
mäso
|
136,44 |
s DPH |
ŠJ 84/2025
|
|
10.07.2025 |
Jana Zacharová |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
10.07.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 224/2025
|
dodávka tepla úk 6/2025
|
3 552,19 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
Mestský podnik služieb Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
10.07.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 215/2025
|
potraviny
|
156,05 |
s DPH |
ŠJ 82/2025
|
|
08.07.2025 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
08.07.2025 |
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 218/2025
|
Učebnice MŠVVaŠ SR I. stupeň
|
1 670,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
Taktik vydavateľstvo s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
08.07.2025 |
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 219/2025
|
Učebnice MŠVVaŠ SR I. stupeň
|
156,90 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
Taktik vydavateľstvo s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
08.07.2025 |
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 217/2025
|
VIS
|
60,27 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
08.07.2025 |
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 216/2025
|
mäso
|
836,12 |
s DPH |
ŠJ 75/2025
|
|
08.07.2025 |
Jana Zacharová |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
08.07.2025 |
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 212/2025
|
preddavok ee 8/2025
|
1 069.00 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
RIGHT POWER, a.s. |
ZŠ Hany Zelinovej |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
01.08.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 206/2025
|
platba za služby 6/2025
|
118,99 |
s DPH |
|
|
03.07.2025 |
TONER-kancelárska technika s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
04.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 207/2025
|
Servis rohoží 6/2025
|
173,79 |
s DPH |
|
|
03.07.2025 |
Elis textile Care SK, s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
04.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 213/2025
|
výkon zodpovednej osoby 7/2025
|
50,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2025 |
Osobnyudaj .sk-ZO,s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
04.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 214/2025
|
PZS za 1.polrok 2025
|
123,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2025 |
GAJOS,s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
04.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 211/2025
|
Učebnice MŠVVaŠ SR II. stupeň
|
1 105.80 |
s DPH |
|
|
03.07.2025 |
Taktik vydavateľstvo s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
04.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 210/2025
|
Učebnice MŠVVaŠ SR II. stupeň
|
480,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2025 |
Taktik vydavateľstvo s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
04.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 209/2025
|
tovar ZŠ
|
47,08 |
s DPH |
|
|
03.07.2025 |
ILLE-Papier Service spol.s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
04.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 208/2025
|
štvrťročný poplatok 7-9/2025 + poistenie
|
251,85 |
s DPH |
|
|
03.07.2025 |
GRENKELEASING s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr.Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
04.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 84/2025
|
pečivo
|
89,05 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
Turpek |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
02.07.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 82/2025
|
potraviny
|
156,05 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 205/2025
|
kreslo špecped 1 stupeň
|
109,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
JAKS s.r.o. |
ZŠ Hany Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
02.07.2025 |
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 204/2025
|
nabytok 1 stupeň
|
354,50 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
SCONTO Nábytok s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
02.07.2025 |
02.07.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 84/2025
|
mäso
|
136,44 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
Jana Zacharová |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 202/2025
|
odvoz kuchynského odpadu
|
73,80 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
EkoOil - Slovakia s.r.o. |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
01.07.2025 |
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 203/2025
|
potraviny
|
206,92 |
s DPH |
ŠJ 81/2025
|
|
30.06.2025 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
01.07.2025 |
01.07.2025 |
|
|
Zmluva |
ZŠ 18/2025
|
zmluva o dielo
|
6 396,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
WIDOOR s.r.o. |
ZŠ Hany Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
29.05.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Zmluva |
ZŠ 19/2025
|
Darovacia zmlluva
|
1 152,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2025 |
dm drogerie markt s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 201/2025
|
mrazené výrobky
|
330,70 |
s DPH |
ŠJ 79/2025
|
|
24.06.2025 |
Chrien, spol.s.r.o. |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
24.06.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 200/2025
|
potraviny
|
821,97 |
s DPH |
ŠJ 80/2025
|
|
24.06.2025 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
24.06.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 81/2025
|
potraviny
|
206,92 |
s DPH |
|
|
20.06.2025 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
20.06.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 80/2025
|
potraviny
|
821,97 |
s DPH |
|
|
20.06.2025 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 188/2025
|
učebnice I.ročník
|
540,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2025 |
Orbis Pictus Istropolitana ,vydavateľstvo |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
19.06.2025 |
19.06.2025 |
|
|
Zmluva |
ZŠ 12/2025
|
Prenájom TV leto - Ing. Bukovinský
|
|
s DPH |
|
|
19.06.2025 |
Ing. Bukovinský - Lokomotíva Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 188/2025
|
učebnice I.ročník
|
540,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2025 |
Orbis Pictus Istropolitana ,vydavateľstvo |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
19.06.2025 |
19.06.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 79/2025
|
mrazené výrobky
|
330,70 |
s DPH |
|
|
19.06.2025 |
Chrien, spol.s.r.o. |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 195/2025
|
mrazené výrobky
|
684,73 |
s DPH |
ŠJ 76/2025
|
|
18.06.2025 |
Chrien, spol.s.r.o. |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
18.06.2025 |
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 194/2025
|
potraviny
|
72,36 |
s DPH |
ŠJ 78/2025
|
|
18.06.2025 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
18.06.2025 |
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 193/2025
|
potraviny
|
1 299,86 |
s DPH |
ŠJ 77/2025
|
|
18.06.2025 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
18.06.2025 |
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 192/2025
|
potraviny
|
214,96 |
s DPH |
ŠJ 74/2025
|
|
18.06.2025 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
18.06.2025 |
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 189/2025
|
ŠVP
|
6 600,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2025 |
Anteo, a.s. |
ZŠ Hany Zelinovej Vrútky |
PaedDr.Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
19.06.2025 |
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 187/2025
|
dodávka tepla úk 5/2025
|
1 103,26 |
s DPH |
|
|
18.06.2025 |
Mestský podnik služieb Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
19.06.2025 |
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 196/2025
|
potraviny
|
1 447,16 |
s DPH |
ŠJ 72/2025
|
|
18.06.2025 |
Jana Zacharová |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
18.06.2025 |
18.06.2025 |
|
|
Zmluva |
ZŠ 17/2025 -ZMLUVA O DIELO č. 012025
|
Maľby a nátery v ZŠ
|
10 776,61 |
s DPH |
|
|
17.06.2025 |
Bloco, s.r.o |
ZŠ Hany Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
|
17.06.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 78/2025
|
potraviny
|
72,36 |
s DPH |
|
|
16.06.2025 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
16.06.2025 |
|
|
Zmluva |
ZŠ č. 16/2025
|
edukačné publikácie
|
|
s DPH |
|
|
16.06.2025 |
AITEC, s. r. o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
|
16.06.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 75/2025
|
potraviny
|
836,12 |
s DPH |
|
|
13.06.2025 |
Jana Zacharová |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
13.06.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 77/2025
|
potraviny
|
1 299,86 |
s DPH |
|
|
12.06.2025 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 186/2025
|
potraviny
|
1 168,90 |
s DPH |
ŠJ 73/2025
|
|
11.06.2025 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
11.06.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 180/2025
|
akadémia
|
1 000.00 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
SOŠOaS Martin |
ZŠ Hany Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
09.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 182/2025
|
akadémia
|
500,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
SOŠOaS Martin |
ZŠ Hany Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
09.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 183/2025
|
Učebnice MŠVVaŠ SR I.stupeň
|
2 005.10 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
AITEC s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
09.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 184/2025
|
BOZP 4-6/2025
|
200,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
Ing. Miroslava Mercelová |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
09.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 179/2025
|
Služby telekomu 5/2025
|
57,12 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
09.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 178/2025
|
Servis rohoží 5/2025
|
176,30 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
Elis textile Care SK, s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
09.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 177/2025
|
Licencia AsC 2026
|
634,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
aSc , s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
09.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 175/2025
|
výkon zodpovednej osoby 6/2025
|
50,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
Osobnyudaj .sk-ZO,s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
09.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 74/2025
|
potraviny
|
214,96 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 176/2025
|
platba za služby 5/2025
|
53,21 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
TONER-kancelárska technika s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
09.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 220/2025
|
Služby telekomu 6/2025
|
103,58 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
08.07.2025 |
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 174/2025
|
ee 7/2025
|
953,10 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
RIGHT POWER, a.s. |
ZŠ Hany Zelinovej |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
09.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 181/2025
|
akadémia
|
12,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
SOŠOaS Martin |
ZŠ Hany Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
09.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 73/2025
|
potraviny
|
1 168,90 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
05.06.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 76/2025
|
mrazené výrobky
|
684,73 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
Chrien, spol.s.r.o. |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 166/2025
|
potraviny
|
1 127,59 |
s DPH |
ŠJ 67/2025
|
|
04.06.2025 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
04.06.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 173/2025
|
toner
|
81,18 |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
TONER-kancelárska technika s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
04.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 171/2025
|
mäso
|
1 170,98 |
s DPH |
ŠJ 65/2025
|
|
04.06.2025 |
Jana Zacharová |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
04.06.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 172/2025
|
pečivo
|
92,90 |
s DPH |
ŠJ 71/2025
|
|
04.06.2025 |
Turpek |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
04.06.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 170/2025
|
mrazené výrobky
|
1 404,22 |
s DPH |
ŠJ 66/2025
|
|
04.06.2025 |
Chrien, spol.s.r.o. |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
04.06.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 169/2025
|
potraviny
|
226,97 |
s DPH |
ŠJ 70/2025
|
|
04.06.2025 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
04.06.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 168/2025
|
potraviny
|
923,62 |
s DPH |
ŠJ 69/2025
|
|
04.06.2025 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
04.06.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 167/2025
|
potraviny
|
252,83 |
s DPH |
ŠJ 68/2025
|
|
04.06.2025 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
04.06.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 165/2025
|
tlačoviny
|
101,78 |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
04.06.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 71/2025
|
potraviny
|
92,90 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
Turpek |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
02.06.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 70/2025
|
potraviny
|
226,97 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
02.06.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 72/2025
|
mäso
|
1 447,16 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
Jana Zacharová |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
30.05.2025 |
|
|
Zmluva |
ZŠ 15/2025
|
Zmluva o krátkodobom prenájme
|
|
s DPH |
|
|
29.05.2025 |
Mesto Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 164/2025
|
záloha dvier 1+2 stupeň
|
4 000.00 |
s DPH |
|
ZŠ 18/2025
|
29.05.2025 |
WIDOOR s.r.o. |
ZŠ Hany Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
29.05.2025 |
29.05.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 69/2025
|
potraviny
|
923,62 |
s DPH |
|
|
29.05.2025 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
29.05.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 68/2025
|
potraviny
|
252,83 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
26.05.2025 |
|
|
Objednávka |
3/2500010
|
toner 1 stupeň
|
81,18 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
TONER-kancelárska technika s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
04.07.2025 |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 162/2025
|
tovar zš
|
979,84 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
JUMICOL s.,r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
26.05.2025 |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 161/2025
|
Vedenie účtovníctva + spracovanie miezd 3/2025
|
1 009.00 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
Mesto Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
26.05.2025 |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 158/2025
|
preddavok ee 6/2025
|
1 069.00 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
RIGHT POWER, a.s. |
ZŠ Hany Zelinovej |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
26.05.2025 |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 159/2025
|
akadémia
|
214,63 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
Pens.com |
ZŠ Hany Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
26.05.2025 |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 160/2025
|
Vedenie účtovníctva + spracovanie miezd 4/2025
|
1 009.00 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
Mesto Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
26.05.2025 |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 157/2025
|
Poistka Profi EXTRA
|
1 030,20 |
s DPH |
|
ZŠ 13/2025
|
23.05.2025 |
Generali Poisťovňa a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
23.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Objednávka |
3/2500011
|
akadémia
|
1 512,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2025 |
SOŠOaS Martin |
ZŠ Hany Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
09.06.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 156/2025
|
potraviny
|
142,80 |
s DPH |
ŠJ 64/2025
|
|
22.05.2025 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
22.05.2025 |
22.05.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 66/2025
|
mrazené výrobky
|
1 404,22 |
s DPH |
|
|
22.05.2025 |
Chrien, spol.s.r.o. |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 152/2025
|
mäso
|
1 074,67 |
s DPH |
ŠJ 54/2025
|
|
22.05.2025 |
Jana Zacharová |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
22.05.2025 |
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 155/2025
|
potraviny
|
284,03 |
s DPH |
ŠJ 63/2025
|
|
22.05.2025 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
22.05.2025 |
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 153/2025
|
mrazené výrobky
|
615,44 |
s DPH |
ŠJ 59/2025
|
|
22.05.2025 |
Chrien, spol.s.r.o. |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
22.05.2025 |
22.05.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 67/2025
|
potraviny
|
1 127,59 |
s DPH |
|
|
22.05.2025 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 154/2025
|
potraviny
|
1 039,81 |
s DPH |
ŠJ 62/2025
|
|
22.05.2025 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
22.05.2025 |
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 151/2025
|
perá
|
|
s DPH |
|
|
21.05.2025 |
IMI TRADE s.r.o. |
ZŠ Hany Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
21.05.2025 |
21.05.2025 |
|
|
Zmluva |
ZŠ 13/2025
|
Poistné
|
1 030,20 |
s DPH |
|
|
21.05.2025 |
Generali a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 150/2025
|
školenie doplatok dph
|
14,93 |
s DPH |
|
|
20.05.2025 |
Seminaria s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
20.05.2025 |
20.05.2025 |
|
|
Zmluva |
1-816701834400
|
Slovak Telekom
|
|
s DPH |
|
|
20.05.2025 |
Slovak Telekom |
ZŠ Hany Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
|
21.05.2025 |
|
|
Zmluva |
1-816701927381
|
Slovak Telekom
|
|
s DPH |
|
|
20.05.2025 |
Slovak Telekom |
ZŠ Hany Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
|
21.05.2025 |
|
|
Zmluva |
1-816701939414
|
Slovak Telekom
|
|
s DPH |
|
|
20.05.2025 |
Slovak Telekom |
ZŠ Hany Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
|
21.05.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 64/2025
|
potraviny
|
142,80 |
s DPH |
|
|
20.05.2025 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 148/2025
|
mrazené výrobky
|
777,07 |
s DPH |
ŠJ 55/2025
|
|
16.05.2025 |
Chrien, spol.s.r.o. |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
16.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 62/2025
|
potraviny
|
1 039,81 |
s DPH |
|
|
16.05.2025 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 145/2025
|
potraviny
|
1 189,04 |
s DPH |
ŠJ 60/2025
|
|
16.05.2025 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
16.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 63/2025
|
potraviny
|
284,03 |
s DPH |
|
|
16.05.2025 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 146/2025
|
potraviny
|
307,04 |
s DPH |
ŠJ 61/2025
|
|
16.05.2025 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
16.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 147/2025
|
pečivo
|
33,10 |
s DPH |
|
|
16.05.2025 |
Turpek |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
16.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 144/2025
|
akadémia
|
389,17 |
s DPH |
|
|
16.05.2025 |
Gastronauts s.r.o. |
ZŠ Hany Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
16.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 142/2025
|
tovar zš škd
|
373,96 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
Xepap, s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
16.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 137/2025
|
tovar-čistiace potreby zš
|
729,67 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
JUMICOL s.,r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
16.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 59/2025
|
mrazené výrobky
|
615,44 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
Chrien, spol.s.r.o. |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 134/2025
|
Služby siete SANET 4-6/2025
|
150,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
SANET |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
16.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 143/2025
|
tovar zš škd
|
36,78 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
Xepap, s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
16.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 136/2025
|
Služby telekomu 4/2025
|
50,22 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
16.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 135/2025
|
tovar ZŠ
|
115,82 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
ILLE-Papier Service spol.s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
16.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 138/2025
|
tovar-čistiace potreby zš
|
268,96 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
JUMICOL s.,r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
16.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 139/2025
|
tovar zš škd
|
47,85 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
Xepap, s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
16.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 140/2025
|
dodávka tepla úk 4/2025
|
5 053,14 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
Mestský podnik služieb Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
16.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 141/2025
|
preddavok na teplo 5/2025
|
2 448.93 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
Mestský podnik služieb Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
16.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 128/2025
|
3D tlačiareň
|
614,23 |
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
NICESHOP GMBH,3D Jake |
ZŠ Hany Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
14.05.2025 |
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 129/2025
|
platba za služby 4/2025
|
30,96 |
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
TONER-kancelárska technika s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
14.05.2025 |
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 130/2025
|
Balíček Bez kriedy 15.4.25-14.4.26
|
75,87 |
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
Komenský s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
14.05.2025 |
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 131/2025
|
Interaktívne tabule
|
3 085,31 |
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
Z+M servis a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
14.05.2025 |
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 132/2025
|
školenie doplatok dph
|
16,59 |
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
Seminaria s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
14.05.2025 |
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 133/2025
|
Servis rohoží 4/2025
|
143,06 |
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
Elis textile Care SK, s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
14.05.2025 |
15.05.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 58/2025
|
pečivo
|
33,10 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
Turpek |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
12.05.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 65/2025
|
mäso
|
1 170,98 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
Jana Zacharová |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 125/2025
|
potraviny
|
1 318,40 |
s DPH |
ŠJ 56/2025
|
|
09.05.2025 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
09.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 127/2025
|
potraviny
|
410,95 |
s DPH |
ŠJ 51/2025
|
|
09.05.2025 |
Chrien, spol.s.r.o. |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
09.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Objednávka |
3/2500009
|
3D tlačiareň
|
614,23 |
s DPH |
|
|
09.05.2025 |
NICESHOP GMBH,3D Jake |
ZŠ Hany Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
14.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 124/2025
|
mäso
|
986,98 |
s DPH |
ŠJ 50/2025
|
|
09.05.2025 |
Jana Zacharová |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
09.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Objednávka |
3/2500008
|
Interaktívne tabule
|
3 085.31 |
s DPH |
|
|
09.05.2025 |
Z+M servis a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
14.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 60/2025
|
potraviny
|
1 189,04 |
s DPH |
|
|
09.05.2025 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 126/2025
|
potraviny
|
138,95 |
s DPH |
ŠJ 57/2025
|
|
09.05.2025 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
09.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 61/2025
|
potraviny
|
307,04 |
s DPH |
|
|
09.05.2025 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
09.05.2025 |
|
|
Zmluva |
ZŠ 11/2025
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
TJ Sokol Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
|
12.05.2025 |
|
|
Zmluva |
Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2 / 37 / 2024
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Schwer fittings s.r.o. |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
|
05.05.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 54/2025
|
mäso
|
1 074,67 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
Jana Zacharová |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
30.04.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 57/2025
|
potraviny
|
138,95 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 120/2025
|
pečivo
|
38,59 |
s DPH |
ŠJ 52/2025
|
|
30.04.2025 |
Turpek |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
30.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 119/2025
|
potraviny
|
1 166,23 |
s DPH |
ŠJ 53/2025
|
|
30.04.2025 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
30.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 56/2025
|
potraviny
|
1 318,40 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
30.04.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 55/2025
|
mrazené výrobky
|
777,07 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
Chrien, spol.s.r.o. |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
29.04.2025 |
|
|
Zmluva |
ZŠ10/2025
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
Katolícka univerzita v Ružomberku |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
|
29.04.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 52/2025
|
pečivo
|
38,59 |
s DPH |
|
|
25.04.2025 |
Turpek |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
25.04.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 53/2025
|
potraviny
|
1 166,23 |
s DPH |
|
|
25.04.2025 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 117/2025
|
potraviny
|
1 077.41 |
s DPH |
ŠJ 49/2025
|
|
23.04.2025 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
23.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 51/2025
|
mrazené výrobky
|
410,95 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
Chrien, spol.s.r.o. |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 118/2025
|
potraviny
|
1 712,85 |
s DPH |
ŠJ 44/2025
|
|
23.04.2025 |
Jana Zacharová |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
23.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 49/2025
|
potraviny
|
1 077,41 |
s DPH |
|
|
21.04.2025 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
23.04.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 50/2025
|
mäso
|
986,98 |
s DPH |
|
|
18.04.2025 |
Jana Zacharová |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
18.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 115/2025
|
technický vysávač
|
79,99 |
s DPH |
|
|
17.04.2025 |
Lidl s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
17.04.2025 |
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 114/2025
|
technický vysávač
|
80,99 |
s DPH |
|
|
17.04.2025 |
Lidl s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
17.04.2025 |
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 112/2025
|
mrazené výrobky
|
535,86 |
s DPH |
ŠJ 43/2025
|
|
14.04.2025 |
Chrien, spol.s.r.o. |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
14.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 109/2025
|
potraviny
|
1 414,46 |
s DPH |
ŠJ 45/2025
|
|
14.04.2025 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
14.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 110/2025
|
potraviny
|
330,38 |
s DPH |
ŠJ 46/2025
|
|
14.04.2025 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
14.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 111/2025
|
potraviny
|
1 131,21 |
s DPH |
ŠJ 47/2025
|
|
14.04.2025 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
14.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 108/2025
|
nedoplatok 3/2025
|
14,97 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
RIGHT POWER, a.s. |
ZŠ Hany Zelinovej |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
28.04.2025 |
28.04.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 47/2025
|
potraviny
|
1 131,21 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 107/2025
|
KORWIN podpora 1-3/2025
|
125,12 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
DATALAN, a.s |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
10.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 104/2025
|
Servis rohoží 2/2025
|
143,06 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
Elis textile Care SK, s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
10.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 103/2025
|
preddavok na teplo 4/2025
|
2 448.93 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
Mestský podnik služieb Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
10.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 104/2025
|
Servis rohoží 3/2025
|
143,06 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
Elis textile Care SK, s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
10.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 100/2025
|
výkon zodpovednej osoby 4/2025
|
50,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
Osobnyudaj .sk-ZO,s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
08.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 106/2025
|
platba za služby 3/2025
|
70,02 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
TONER-kancelárska technika s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
10.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 105/2025
|
Služby telekomu 3/2025
|
50,22 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
10.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 102/2025
|
dodávka tepla úk 3/2025
|
8 403,52 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
Mestský podnik služieb Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
10.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 46/2025
|
potraviny
|
330,38 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 99/2025
|
preddavok ee 5/2025
|
1 069.00 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
RIGHT POWER, a.s. |
ZŠ Hany Zelinovej |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
02.05.2025 |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 93/2025
|
štvrťročný poplatok 4-6/2025 + poistenie
|
251,85 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
GRENKELEASING s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
04.04.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 94/2025
|
preddavok ee 4/2025
|
1 069.00 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
RIGHT POWER, a.s. |
ZŠ Hany Zelinovej |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
04.04.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 97/2025
|
pečivo
|
129,36 |
s DPH |
ŠJ 40/2025
|
|
04.04.2025 |
Turpek |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
04.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 95/2025
|
mäso
|
1 502,99 |
s DPH |
ŠJ 32/2025
|
|
04.04.2025 |
Jana Zacharová |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
04.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 96/2025
|
potraviny
|
403,02 |
s DPH |
ŠJ 422025
|
|
04.04.2025 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
04.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 45/2025
|
potraviny
|
1 414,46 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
03.04.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 43/2025
|
mrazené výrobky
|
535,86 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
Chrien, spol.s.r.o. |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 90/2025
|
mrazené výrobky
|
780,94 |
s DPH |
ŠJ 38/2025
|
|
31.03.2025 |
Chrien, spol.s.r.o. |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 92/2025
|
potraviny
|
932,30 |
s DPH |
ŠJ 41/2025
|
|
31.03.2025 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 91/2025
|
potraviny
|
272,20 |
s DPH |
ŠJ 37/2025
|
|
31.03.2025 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 97/2025
|
pečivo
|
129,36 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
Turpek |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
31.03.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 42/2025
|
potraviny
|
403,02 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
31.03.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ44/2025
|
mäso
|
1 712,85 |
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
Jana Zacharová |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
28.03.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 41/2025
|
potraviny
|
932,30 |
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
27.03.2025 |
|
|
Zmluva |
Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 37 / 2024
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Marián Štípala |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
|
27.03.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 37/2025
|
potraviny
|
272,20 |
s DPH |
|
|
25.03.2025 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 86/2025
|
potraviny
|
1 206,42 |
s DPH |
ŠJ 31/2025
|
|
24.03.2025 |
Chrien, spol.s.r.o. |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
25.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 85/2025
|
potraviny
|
239,16 |
s DPH |
ŠJ 36/2025
|
|
24.03.2025 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
25.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 88/2025
|
potraviny
|
1 618,15 |
s DPH |
ŠJ 33/2025
|
|
24.03.2025 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
25.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 87/2025
|
potraviny
|
5,71 |
s DPH |
ŠJ 34/2025
|
|
24.03.2025 |
Turpek |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
25.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 83/2025
|
Vyučtovanie el.energie r. 2024 preplatok
|
6 799,76 |
s DPH |
|
|
21.03.2025 |
Mestský podnik služieb Vrútky s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 82/2025
|
tovar ZŠ
|
168,07 |
s DPH |
|
|
21.03.2025 |
Alza .sk, s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
21.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 38/2025
|
potraviny
|
780,94 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
Chrien, spol.s.r.o. |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 81/2025
|
Komunálny odpad - 1.polrok
|
1 120,11 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
Mesto Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
20.03.2025 |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 80/2025
|
Vedenie účtovníctva + spracovanie miezd 2/2025
|
1 009.00 |
s DPH |
|
|
18.03.2025 |
Mesto Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
20.03.2025 |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 78/2025
|
potraviny
|
528,25 |
s DPH |
ŠJ 30/2025
|
|
18.03.2025 |
Jana Zacharová |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
18.03.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 79/2025
|
dvere škd
|
299,90 |
s DPH |
|
|
18.03.2025 |
OBI Slovakia, s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
18.03.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 36/2025
|
potraviny
|
239,16 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
17.03.2025 |
|
|
Objednávka |
3/2500007
|
ELWORK
|
147,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
ELWORK s.r.o. |
ZŠ Hany Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
07.11.2024 |
17.03.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 34/2025
|
pečivo
|
5,71 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
Turpek |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 76/2025
|
potraviny
|
1 351,26 |
s DPH |
ŠJ 35/2025
|
|
17.03.2025 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
17.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 75/2025
|
potraviny
|
612,03 |
s DPH |
ŠJ 33/2025
|
|
17.03.2025 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
17.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 71/2025
|
dodávka tepla úk 2/2025
|
10 648,75 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
Mestský podnik služieb Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
20.03.2025 |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 63/2025
|
spotreba ee 2/2025
|
367,32 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
RIGHT POWER, a.s. |
ZŠ Hany Zelinovej |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
13.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 72/2025
|
BOZP 1-3/2025
|
200,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
Ing. Miroslava Mercelová |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
20.03.2025 |
20.03.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 35/2025
|
potraviny
|
1 351,26 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 73/2025
|
stavebné úpravy ŠKD
|
14 940,25 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
Bloco, s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
20.03.2025 |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 66/2025
|
preddavok na teplo 3/2025
|
2 448.93 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
Mestský podnik služieb Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
13.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 32/2025
|
mäso
|
1 502,99 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
Jana Zacharová |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 64/2025
|
Služby telekomu 2/2025
|
50,22 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
13.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 67/2025
|
platba za služby 2/2025
|
68,44 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
TONER-kancelárska technika s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
13.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 69/2025
|
tovar ZŠ
|
115,82 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
ILLE-Papier Service spol.s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
13.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 70/2025
|
stavebné úpravy ŠKD-ŠJ
|
4 399,91 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
Bloco, s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
20.03.2025 |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 68/2025
|
revízia
|
1 220,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
Peter Obal |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
13.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 65/2025
|
Servis rohoží 2/2025
|
143,06 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
Elis textile Care SK, s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
13.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 33/2025
|
potraviny
|
1 618,15 |
s DPH |
|
|
12.03.2025 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 61/2025
|
mäso
|
971,57 |
s DPH |
ŠJ 22/2025
|
|
10.03.2025 |
Jana Zacharová |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
11.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 62/2025
|
Vedenie účtovníctva + spracovanie miezd 1/2025
|
1 009.00 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Mesto Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
11.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 60/2025
|
potraviny
|
312,48 |
s DPH |
ŠJ 28/2025
|
|
10.03.2025 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
11.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 31/2025
|
mrazené výrobky
|
1 206,42 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Chrien, spol.s.r.o. |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 59/2025
|
potraviny
|
1 534,91 |
s DPH |
ŠJ 29/2025
|
|
10.03.2025 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
11.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 33/2025
|
potraviny
|
612,03 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
10.03.2025 |
|
|
Zmluva |
ZŠ 09/2025
|
Realizácia plaveckého výcviku II.stupeň
|
|
s DPH |
|
|
09.03.2025 |
SUNNY MARTIN |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
|
20.03.2025 |
|
|
Objednávka |
3/2500006
|
stavebné úpravy ŠKD-ŠJ
|
4 399.91 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
Bloco, s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
20.03.2025 |
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 57/2025
|
výkon zodpovednej osoby 3/2025
|
50,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
Osobnyudaj .sk-ZO,s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
04.03.2025 |
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 58/2025
|
mat zš
|
66,28 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
MASTER TeleCom s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
04.03.2025 |
04.03.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 30/2025
|
mäso
|
528,25 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
Jana Zacharová |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 56/2025
|
preddavok ee 3/2025
|
1 069.00 |
s DPH |
|
|
27.02.2025 |
RIGHT POWER, a.s. |
ZŠ Hany Zelinovej |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
05.03.2025 |
05.03.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 29/2025
|
potraviny
|
1 534,91 |
s DPH |
|
|
27.02.2025 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
27.02.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 28/2025
|
potraviny
|
312,48 |
s DPH |
|
|
26.02.2025 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 54/2025
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
474,82 |
s DPH |
|
|
26.02.2025 |
Jumicol,s.r.o. |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
26.02.2025 |
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 51/2025
|
potraviny
|
920,83 |
s DPH |
ŠJ 19/2025
|
|
26.02.2025 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
26.02.2025 |
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 53/2025
|
potraviny
|
210,70 |
s DPH |
ŠJ 27/2025
|
|
26.02.2025 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
26.02.2025 |
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 55/2025
|
Realizácia lyžiarskeho výcviku
|
6 450,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2025 |
FATRA SKI, s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
26.02.2025 |
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 50/2025
|
nastavenie systému EZS
|
30,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2025 |
Adam HOLÍK - MARTINALARM |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
26.02.2025 |
26.02.2025 |
|
|
Zmluva |
DODATOK ZŠ 31/2024
|
Prenájom Tv žiaci
|
|
s DPH |
|
|
25.02.2025 |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
TJ Turč.Kľačany-Ing.Radovan Lamoš |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
|
26.02.2025 |
|
|
Objednávka |
3/2500005
|
stavebné úpravy ŠKD
|
14 940.25 |
s DPH |
|
|
24.02.2025 |
Bloco, s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
20.03.2025 |
24.02.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 27/2025
|
potraviny
|
210,70 |
s DPH |
|
|
21.02.2025 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
21.02.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 26/2025
|
potraviny
|
1 277,32 |
s DPH |
|
|
20.02.2025 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 52/2025
|
potraviny
|
1 377,83 |
s DPH |
ŠJ 26/2025
|
|
20.02.2025 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
26.02.2025 |
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 45/2025
|
potraviny
|
394,41 |
s DPH |
ŠJ 21/2025
|
|
19.02.2025 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
19.02.2025 |
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 46/2025
|
potraviny
|
1 365,02 |
s DPH |
ŠJ 25/2025
|
|
19.02.2025 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
19.02.2025 |
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 47/2025
|
mäso
|
1 377,83 |
s DPH |
ŠJ 14/2025
|
|
19.02.2025 |
Jana Zacharová |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
19.02.2025 |
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 48/2025
|
pečivo
|
108,39 |
s DPH |
ŠJ 23/2025
|
|
19.02.2025 |
Turpek |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
19.02.2025 |
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 49/2025
|
potraviny
|
262,41 |
s DPH |
ŠJ 24/2025
|
|
19.02.2025 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
19.02.2025 |
19.02.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 21/2025
|
potraviny
|
394,51 |
s DPH |
|
|
18.02.2025 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 41/2025
|
preddavok na teplo 2/2025
|
2 448.93 |
s DPH |
|
|
17.02.2025 |
Mestský podnik služieb Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
17.02.2025 |
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 42/2025
|
dodávka tepla úk 1/2025
|
11 261,04 |
s DPH |
|
|
17.02.2025 |
Mestský podnik služieb Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
17.02.2025 |
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 44/2025
|
tplink deco
|
62,60 |
s DPH |
|
|
17.02.2025 |
Nay a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
17.02.2025 |
18.02.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 24/2025
|
potraviny
|
262,41 |
s DPH |
|
|
17.02.2025 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 40/2025
|
spotreba ee 1/2025
|
514,60 |
s DPH |
|
|
17.02.2025 |
RIGHT POWER, a.s. |
ZŠ Hany Zelinovej |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
17.02.2025 |
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 43/2025
|
Služby telekomu 1/2025
|
50,22 |
s DPH |
|
|
17.02.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
17.02.2025 |
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 39/2025
|
Služby siete SANET 1-3/2025
|
150,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2025 |
SANET |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
17.02.2025 |
17.02.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 23/2025
|
pečivo
|
108,39 |
s DPH |
|
|
14.02.2025 |
Turpek |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 37/2025
|
Skrine ŠKD
|
639,70 |
s DPH |
|
|
14.02.2025 |
SCONTO Nábytok s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
14.02.2025 |
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 38/2025
|
učebné pomôcky
|
52,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2025 |
LEVYD s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
14.02.2025 |
17.02.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 22/2025
|
mäso
|
971,57 |
s DPH |
|
|
13.02.2025 |
Jana Zacharová |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 36/2025
|
Servis rohoží 1/2025
|
143,06 |
s DPH |
|
|
13.02.2025 |
Elis textile Care SK, s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
14.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 35/2025
|
platba za služby 1/2025
|
58,83 |
s DPH |
|
|
13.02.2025 |
Ing.J.Kmeť -Toner |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
13.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 25/2025
|
potraviny
|
1 365,02 |
s DPH |
|
|
13.02.2025 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
13.02.2025 |
|
|
Zmluva |
ZŠ 8/2025
|
Realizácia plaveckého výcviku I.stupeň
|
|
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
Tulipánik M2 s. r. o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 33/2025
|
pečivo
|
46,21 |
s DPH |
ŠJ 18/2025
|
|
11.02.2025 |
Turpek |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
11.02.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 32/2025
|
VIS - naša strava
|
60,27 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
ŠJ Hany Zelinovej |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
11.02.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 34/2025
|
potraviny
|
1 512,86 |
s DPH |
ŠJ 20/2025
|
|
11.02.2025 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
11.02.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Zmluva |
Smernica 2/2025
|
VNÚTORNÁ SMERNICA POSTUP PRI UPLATŇOVANÍ NÁROKU ZAMESTNANCA NA PRÍSPEVOK NA ŠPORTOVÚ ČINNOSŤ DIEŤAŤA
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
|
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
|
10.02.2025 |
|
|
Zmluva |
ZŠ 7/2025
|
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI PRI ZABEZPEČENÍ ORGANIZOVANÝCH LYŽIARSKYCH KURZOV PRE 2. STUPEŇ ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
FATRA SKI, s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
27.03.2023 |
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 30/2025
|
výkon zodpovednej osoby 2/2025
|
50,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
Osobnyudaj .sk-ZO,s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
06.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 31/2025
|
chladiace spreje do TV
|
35,50 |
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
Internet-Handel s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
06.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 20/2025
|
potraviny
|
1 512,86 |
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 29/2025
|
preddavok ee 2/2025
|
1 069.00 |
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
RIGHT POWER, a.s. |
ZŠ Hany Zelinovej |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
06.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 19/2025
|
potraviny
|
920,83 |
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
Chrien, spol.s.r.o. |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
06.02.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 18/2025
|
pečivo
|
46,21 |
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
Turpek |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 28/2025
|
mäso
|
869,83 |
s DPH |
ŠJ 7/2025
|
|
03.02.2025 |
Jana Zacharová |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
04.02.2025 |
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF26/2025
|
potraviny
|
268,91 |
s DPH |
ŠJ 15/20258
|
|
03.02.2025 |
INMEDIA,spol.s.r.o. |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
04.02.2025 |
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 25/2025
|
potraviny
|
666,22 |
s DPH |
ŠJ 16/2025
|
|
03.02.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
04.02.2025 |
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF24/2025
|
potraviny
|
356,71 |
s DPH |
ŠJ 13/2025
|
|
03.02.2025 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
04.02.2025 |
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 27/2025
|
potraviny
|
1 343,19 |
s DPH |
ŠJ 17/2025
|
|
03.02.2025 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
04.02.2025 |
04.02.2025 |
|
|
Zmluva |
SF
|
Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v období od 1.1.2025 do 31.12.2025
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
ZO pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
|
12.02.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 17/2025
|
potraviny
|
1 343,19 |
s DPH |
|
|
30.01.2025 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
30.01.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 14/2025
|
potraviny
|
1 377,83 |
s DPH |
|
|
30.01.2025 |
Jana Zacharová |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
30.01.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 16/2025
|
potraviny
|
666,22 |
s DPH |
|
|
30.01.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
30.01.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 15/2025
|
potraviny
|
268,91 |
s DPH |
|
|
30.01.2025 |
INMEDIA,spol.s.r.o. |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
30.01.2025 |
|
|
Zmluva |
ZŠ 5/2025
|
Zmluva na nákup tovaru
|
|
s DPH |
|
|
29.01.2025 |
JUMICOL s.,r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
20.03.2024 |
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 23/2025
|
tovar-čistiace potreby zš
|
185,12 |
s DPH |
|
|
29.01.2025 |
JUMICOL s.,r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
29.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 19/2025
|
potraviny
|
492,92 |
s DPH |
ŠJ 10/2025
|
|
28.01.2025 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
29.01.2025 |
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 21/2025
|
potraviny
|
1 234,68 |
s DPH |
ŠJ 12/2025
|
|
28.01.2025 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
29.01.2025 |
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 20/2025
|
mrazené výrobky
|
92,31 |
s DPH |
ŠJ 11/2025
|
|
28.01.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
29.01.2025 |
29.01.2025 |
|
|
Zmluva |
ZMLUVA O DIELO č. 4/2025
|
Rekonštrukcia stien a podláh v ŠKD
|
14 219.04 |
s DPH |
|
|
27.01.2025 |
Bloco, s.r.o |
ZŠ Hany Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
|
27.01.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 13/2025
|
potraviny
|
356,71 |
s DPH |
|
|
27.01.2025 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
27.01.2025 |
|
|
Zmluva |
ŠJ 6/2025
|
Zmluva o výkone ochrannej deratizácie, dezinsekcie a dezinfekcie
|
|
s DPH |
|
|
27.01.2025 |
Ing. Anton Fedor - Fedorex |
ŠJ Hany Zelinovej |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 18/2025
|
trezor na mobily
|
43,70 |
s DPH |
|
|
23.01.2025 |
Pro-Tech |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
23.01.2025 |
24.01.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 12/2025
|
potraviny
|
1 234,68 |
s DPH |
|
|
23.01.2025 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
23.01.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ11/2025
|
mrazené výrobky
|
92,31 |
s DPH |
|
|
22.01.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 16/2025
|
potraviny
|
915,11 |
s DPH |
ŠJ 9/2025
|
|
21.01.2025 |
INMEDIA,spol.s.r.o. |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
29.01.2025 |
29.01.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ10/2025
|
potraviny
|
492,92 |
s DPH |
|
|
21.01.2025 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 17/2025
|
potraviny
|
1 337,91 |
s DPH |
ŠJ 2/2025
|
|
21.01.2025 |
Jana Zacharová |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
29.01.2025 |
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 15/2025
|
potraviny
|
1 025,70 |
s DPH |
ŠJ 8/2025
|
|
20.01.2025 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
20.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 12/2025
|
Vedenie účtovníctva + spracovanie miezd 12/2024
|
994,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
Mesto Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
24.01.2025 |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 13/2025
|
potraviny
|
556,80 |
s DPH |
ŠJ 5/2025
|
|
17.01.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
20.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 7/2025
|
mäso
|
869,83 |
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
Jana Zacharová |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 14/2025
|
potraviny
|
200,18 |
s DPH |
ŠJ 6/2025
|
|
17.01.2025 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
20.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 9/2025
|
potraviny
|
915,11 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
INMEDIA,spol.s.r.o. |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
16.01.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 5/2025
|
mrazené výrobky
|
556,80 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
16.01.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 8/2025
|
potraviny
|
1 025,70 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 11/2025
|
vodné,stočné-vyúčtovania 10/2024-12/2024
|
1 419,65 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
Turvod a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
24.01.2025 |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 9/2025
|
preddavok na teplo 1/2025
|
2 448.93 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
Mestský podnik služieb Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
16.01.2025 |
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 6/2025
|
potraviny
|
1 184,84 |
s DPH |
ŠJ 1/2025
|
|
15.01.2025 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
20.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 5/2025
|
VIS - naša strava
|
60,27 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
20.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 8/2025
|
potraviny
|
1 688,81 |
s DPH |
ŠJ4/2025
|
|
15.01.2025 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
20.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 7/2025
|
mrazené výrobky
|
339,98 |
s DPH |
ŠJ 3/2025
|
|
15.01.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
20.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 6/2025
|
potraviny
|
200,18 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 499/2024
|
vyúčtovanie el.eng. 12/2024
|
911,77 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
17.01.2025 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 498/2024
|
dodávka tepla úk 12/2024
|
8 280,13 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
Mestský podnik služieb Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
24.01.2025 |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 4/2025
|
EduPage modul
|
309,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
aSc , s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
24.01.2025 |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 2/2025
|
výkon zodpovednej osoby 1/2025
|
50,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
Osobnyudaj .sk-ZO,s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
10.01.2025 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 1/2025
|
štvrťročný poplatok 1-3/2025 + poistenie
|
251,85 |
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
GRENKELEASING s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
10.01.2025 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 497/2024
|
Služby telekomu 12/2024
|
49,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
10.01.2025 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 496/2024
|
Servis rohoží 12/2024
|
128,60 |
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
Elis textile Care SK, s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
10.01.2025 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 3/2025
|
tovar ZŠ
|
115,82 |
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
ILLE-Papier Service spol.s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
10.01.2025 |
10.01.2025 |
|
|
Zmluva |
ŠJ 2/2025
|
RD čerstvé pečivo, chlieb, pekárenské výrobky
|
1 691,08 |
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
Turpek |
ŠJ Hany Zelinovej |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
|
24.01.2025 |
|
|
Zmluva |
ŠJ 1/2025
|
RD vysoko mrazené potraviny
|
16 813.27 |
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
Chrien, spol.s.r.o. |
ŠJ Hany Zelinovej |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
|
24.01.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 3/2025
|
mrazené výrobky
|
339,98 |
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
09.01.2025 |
|
|
Zmluva |
ŠJ 3/2025
|
RD mäso a mäsové výrobky
|
28 360,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
Jana Zacharová |
ŠJ Hany Zelinovej |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
|
24.01.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 4/2025
|
potraviny
|
1 688,81 |
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 494/2024
|
materiál zš
|
76,68 |
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
Ruzvel s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
09.01.2025 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 495/2024
|
KORWIN podpora 10-12/2024
|
118,74 |
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
DATALAN, a.s |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
10.01.2025 |
10.01.2025 |
|
|
Zmluva |
ŠJ 2/2025
|
RD čerstvé pečivo, chlieb, pekárenské výrobky
|
1 691,08 |
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
Turpek |
ŠJ Hany Zelinovej |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
|
24.01.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 1/2025
|
potraviny
|
1 184,84 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 10/2025
|
preddavok ee 1/2025
|
1 069,00 |
s DPH |
|
|
06.01.2025 |
RIGHT POWER, a.s. |
ZŠ Hany Zelinovej |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
16.01.2025 |
16.01.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 2/2025
|
mäso
|
1 337,91 |
s DPH |
|
|
03.01.2025 |
Jana Zacharová |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 493/2024
|
platba za služby 12/2024
|
33,56 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
Ing.J.Kmeť -Toner |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
30.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 492/2024
|
mäso
|
264,01 |
s DPH |
ŠJ 159/2024
|
|
19.12.2024 |
Jana Zacharová |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
19.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 489/2024
|
tovar-čistiace potreby zš
|
1 854,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
JUMICOL s.,r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
19.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 486/2024
|
Revízia hasiacich prístrojov
|
194,57 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
All FIRE servis, spol.s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
19.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 487/2024
|
PZS za 2.polrok 2024
|
120,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
GAJOS,s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
19.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 488/2024
|
Vedenie účtovníctva + spracovanie miezd 11/2024
|
994,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
Mesto Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
19.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 491/2024
|
potraviny
|
1 289,75 |
s DPH |
ŠJ 158/2024
|
|
19.12.2024 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
19.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 490/2024
|
potraviny
|
58,41 |
s DPH |
ŠJ 160/2024
|
|
19.12.2024 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
19.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 160/2024
|
potraviny
|
58,41 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 485/2024
|
mäso
|
1 410,60 |
s DPH |
ŠJ 151/2024
|
|
16.12.2024 |
Jana Zacharová |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
16.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 484/2024
|
mrazené výrobky
|
748,08 |
s DPH |
ŠJ 156/2024
|
|
16.12.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
17.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 483/2024
|
potraviny
|
202,57 |
s DPH |
ŠJ 157/2024
|
|
16.12.2024 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
17.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 144/2024
|
mlieko a mliečne výrobky
|
147,66 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
PD Gader |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 482/2024
|
potraviny
|
1 514,01 |
s DPH |
ŠJ 155/2024
|
|
16.12.2024 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
17.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ159/2024
|
mäso
|
264,01 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
Jana Zacharová |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 477/2024
|
tovar ZŠ
|
38,75 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
Alza .sk, s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
13.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 478/2024
|
dodávka tepla úk 11/2024
|
13 096,02 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
Mestský podnik služieb Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
13.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 480/2024
|
Poistka Profi ZŠ 2409399482
|
341,28 |
s DPH |
|
6/2024
|
13.12.2024 |
Generali Poisťovňa a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
13.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 481/2023
|
Tovar - hračky ŠKD
|
594,87 |
s DPH |
2/2400074
|
|
13.12.2024 |
Dráčik DIVI s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
13.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 479/2024
|
preddavok na teplo 12/2024
|
2 389.20 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
Mestský podnik služieb Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
13.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 158/2024
|
potraviny
|
1 289,75 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
12.12.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 157/2024
|
potraviny
|
202,57 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 476/2024
|
vyúčtovanie el.eng. 11/2024
|
1 041,21 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
13.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 473/2024
|
Odvoz kuchynského odpadu
|
48,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
EkoOeil-Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
13.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 474/2024
|
platba za služby 11/2024
|
60,77 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
Ing.J.Kmeť -Toner |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
12.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 475/2024
|
Balíček Naša strava Štandard
|
58,80 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
VIS spol.s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
13.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 469/2024
|
pečivo
|
40,49 |
s DPH |
ŠJ 152/2024
|
|
09.12.2024 |
Turpek |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
09.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 465/2024
|
mäso
|
1 530,17 |
s DPH |
ŠJ 145/2024
|
|
09.12.2024 |
Jana Zacharová |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
09.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 466/2024
|
potraviny
|
1 641,76 |
s DPH |
ŠJ 150/2024
|
|
09.12.2024 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
09.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 463/2024
|
zajazd zamestnanci-doplatok
|
936,00 |
s DPH |
2/2400069
|
zš39/2024
|
09.12.2024 |
CK Slniečko s.r.o. |
ZŠ Hany Zelinovej Vrútky |
PaedDr.Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
09.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 464/2024
|
tovar zš
|
447,48 |
s DPH |
2/2400072
|
|
09.12.2024 |
Xepap, s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
13.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 470/2024
|
podpora APV r.2024
|
1 497,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
Mesto Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
13.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 464/2024
|
tovar škd
|
398,75 |
s DPH |
2/2400073
|
|
09.12.2024 |
Xepap, s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
13.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 467/2024
|
mlieko a mliečne výrobky
|
147,66 |
s DPH |
ŠJ 144/2024
|
|
09.12.2024 |
PD Gader |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
09.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 156/2024
|
mrazené výrobky
|
748,08 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 468/2024
|
potraviny
|
261,46 |
s DPH |
ŠJ153/2024
|
|
09.12.2024 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
09.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 155/2024
|
potraviny
|
1 514,01 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 459/2024
|
Vlajky SR 2x
|
75,98 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
Vlajky.EU s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
04.12.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 462/2024
|
kalendare
|
97,31 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
Xepap, s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
04.12.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 461/2024
|
Servis rohoží 11/2024
|
128,60 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
Elis textile Care SK, s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
04.12.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 460/2024
|
Služby telekomu 11/2024
|
49,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
04.12.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Zmluva |
ZŠ 40/2024
|
prenájom TV
|
|
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Ing. Ján Humený |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
|
03.12.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 152/2024
|
pečivo
|
40,49 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
Turpek |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 458/2024
|
poplatok
|
100,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
ÚPSVaR |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
03.12.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 153/2024
|
potraviny
|
261,46 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 453/2024
|
Deratizácia Šj
|
36,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Ing. Anton Fedor -Fedorex |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
03.12.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 449/2024
|
zálohová faktúra 12/2024
|
813,59 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
03.12.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2/2400074
|
Tovar - hračky ŠKD
|
594,87 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Dráčik DIVI s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
13.12.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2/2400073
|
tovar škd
|
398,75 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Xepap, s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
13.12.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2/2400072
|
tovar zš
|
447,48 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Xepap, s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
13.12.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 451/2024
|
BOZP 10-12/2024
|
200,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Ing. Miroslava Mercelová |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
03.12.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 457/2024
|
Balíček ZBOROVŇA 1.-12./2025
|
316,51 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Komenský s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
03.12.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 456/2024
|
oprava v ŠJ
|
94,08 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Adam Chabada |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
03.12.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 455/2024
|
tovar-čistiace potreby ŠJ
|
276,01 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
JUMICOL s.,r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
03.12.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 454/2024
|
Interaktívne tabule
|
12 040.22 |
s DPH |
2/2400071
|
|
02.12.2024 |
Z+M servis a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
03.12.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 452/2024
|
Vedenie účtovníctva + spracovanie miezd 10/2024
|
994,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Mesto Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
03.12.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 450/2024
|
výkon zodpovednej osoby 12/2024
|
50,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Osobnyudaj .sk-ZO,s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
03.12.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 446/2024
|
potraviny
|
1 300,02 |
s DPH |
ŠJ 148/2024
|
|
28.11.2024 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
28.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 445/2024
|
potraviny
|
395/21 |
s DPH |
ŠJ 149/2024
|
|
28.11.2024 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
28.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 448/2024
|
pečivo
|
7,26 |
s DPH |
ŠJ 154/2024
|
|
28.11.2024 |
Turpek |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
28.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 150/2024
|
potraviny
|
1 641,76 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 447/2024
|
mrazené výrobky
|
688,80 |
s DPH |
ŠJ 143/2024
|
|
28.11.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
28.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 151/2024
|
mäso
|
1 410,60 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
Jana Zacharová |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 444/2024
|
tovar ZŠ
|
12,98 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
Alza .sk, s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
20.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Objednávka |
2/2400071
|
Interaktívne tabule
|
12 040.22 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
Z+M servis a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
03.12.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 148/2024
|
potraviny
|
1 300,02 |
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 438/2024
|
mäso
|
971,09 |
s DPH |
ŠJ 139/2024
|
|
21.11.2024 |
Jana Zacharová |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
21.11.2024 |
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 443/2024
|
potraviny
|
1 762,80 |
s DPH |
ŠJ 146/2024
|
|
21.11.2024 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
21.11.2024 |
21.11.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 149/2024
|
potraviny
|
395,21 |
s DPH |
|
|
21.11.2024 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 442/2024
|
potraviny
|
570,92 |
s DPH |
ŠJ 147/2024
|
|
21.11.2024 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
21.11.2024 |
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 441/2024
|
pečivo
|
112,60 |
s DPH |
ŠJ 141/2024
|
|
21.11.2024 |
Turpek |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
21.11.2024 |
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 440/2024
|
pečivo
|
33,23 |
s DPH |
ŠJ 142/2024
|
|
21.11.2024 |
Turpek |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
21.11.2024 |
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 439/2024
|
mlieko a mliečne výrobky
|
192,00 |
s DPH |
ŠJ 140/2024
|
|
21.11.2024 |
PD Gader |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
21.11.2024 |
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 436/2024
|
tovar ZŠ
|
57,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
Alza .sk, s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
20.11.0204 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 435/2024
|
tovar ZŠ
|
112,99 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
ILLE-Papier Service spol.s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
20.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 434/2024
|
ROPRATEM SK
|
21,82 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
Ing.Iva Štenglová |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
20.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 431/2024
|
preddavok na teplo 11/2024
|
2 389.20 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
Mestský podnik služieb Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
20.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Zmluva |
ZŠ 38/2024
|
Zmluva o zájazde ŠVP
|
|
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
Anteo, a.s. |
ZŠ Hany Zelinovej Vrútky |
PaedDr.Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
|
22.11.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 143/2024
|
mrazené výrobky
|
688,80 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 433/2024
|
Služby siete SANET 10-12/2024
|
150,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
SANET |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
20.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 432/2024
|
dodávka tepla úk 10/2024
|
6 240,95 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
Mestský podnik služieb Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
20.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 142/2024
|
pečivo
|
33,23 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
Turpek |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 437/2023
|
Pomôcky škd
|
88,50 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
INSGRAF s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
18.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 141/2024
|
pečivo
|
112,60 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
Turpek |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 428/2024
|
Pomôcky škd
|
54,40 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
Náš Poklad s.r.o,. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
18.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 429/2024
|
Pomôcky škd
|
11,95 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
RADANSPORT s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
18.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 430/2024
|
Pomôcky škd
|
104,90 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
TERRAIN s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
18.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 425/2024
|
potraviny
|
371,16 |
s DPH |
ŠJ 138/2024
|
|
15.11.2024 |
A Fresh, s.r.o. |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
15.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 423/2024
|
potraviny
|
401,68 |
s DPH |
ŠJ 136/2024
|
|
15.11.2024 |
A Fresh, s.r.o. |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
15.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 424/2024
|
potraviny
|
1 959,13 |
s DPH |
ŠJ 137/2024
|
|
15.11.2024 |
A Fresh, s.r.o. |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
15.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 426/2024
|
potraviny
|
296,16 |
s DPH |
ŠJ 135/2024
|
|
15.11.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
15.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 146/2024
|
potraviny
|
1 762,80 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
14.11.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 147/2024
|
potraviny
|
570,92 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
14.11.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 154/2024
|
pečivo
|
7,26 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
Turpek |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
14.11.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 145/2024
|
mäso
|
1 530,17 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
Jana Zacharová |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 422/2024
|
vyúčtovanie el.eng. 10/2024
|
869,72 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
18.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 427/2024
|
PCLenovo
|
2 781.21 |
s DPH |
2/2400070
|
|
12.11.2024 |
VT DATA s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
12.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 135/2024
|
mrazené výrobky
|
296,16 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 420/2024
|
revízia
|
542,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
Peter Obal |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
18.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 138/2024
|
potraviny
|
371,16 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
A Fresh, s.r.o. |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 417/2024
|
tovar ZŠ
|
121,90 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
Alza .sk, s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
11.11.0204 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 419/2024
|
Služby telekomu 10/2024
|
49,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
18.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 421/2024
|
Balíček Naša strava Štandard
|
58,80 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
VIS spol.s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
18.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 418/2024
|
personálne riadenie 10/24
|
49,50 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
Raabe Slovensko |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
18.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 416/2024
|
zajazd zamestnanci-zal.platba
|
936,00 |
s DPH |
2/2400069
|
zš39/2024
|
08.11.2024 |
CK Slniečko s.r.o. |
ZŠ Hany Zelinovej Vrútky |
PaedDr.Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
12.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Objednávka |
2/2400070
|
PCLenovo
|
2 781.21 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
VT DATA s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
12.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
2/2400069
|
zajazd zamestnanci
|
1 872.00 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
CK Slniečko s.r.o. |
ZŠ Hany Zelinovej Vrútky |
PaedDr.Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
|
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 137/2024
|
potraviny
|
1 959,13 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
A Fresh, s.r.o. |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 408/2024
|
potraviny
|
434,26 |
s DPH |
ŠJ 131/2024
|
|
06.11.2024 |
A Fresh, s.r.o. |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
06.11.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 407/2024
|
potraviny
|
1 536,05 |
s DPH |
ŠJ 134/2024
|
|
06.11.2024 |
A Fresh, s.r.o. |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
06.11.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 414/2024
|
potreby TV
|
154,70 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
MASTER SPORT s.r.o. |
ZŠ Hany Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
07.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 412/2024
|
platba za služby 10/2024
|
59,77 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
Ing.J.Kmeť -Toner |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
07.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 411/2024
|
tlačoviny
|
295,80 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
07.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 410/2024
|
výkon zodpovednej osoby 11/2024
|
50,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
Osobnyudaj .sk-ZO,s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
07.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 140/2024
|
mlieko a mliečne výrobky
|
192,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
PD Gader |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 409/2024
|
mrazené výrobky
|
330,84 |
s DPH |
ŠJ 409/2024
|
|
06.11.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
07.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 414/2024
|
zálohová faktúra 11/2024
|
813,59 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
14.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 413/2024
|
Servis rohoží 10/2024
|
160,14 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
Elis textile Care SK, s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
11.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF406/2024
|
mliečne výrobky
|
174,82 |
s DPH |
ŠJ 127/2024
|
|
05.11.2024 |
PD Gader |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
07.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 136/2024
|
potraviny
|
401,68 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
A Fresh, s.r.o. |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
04.11.2024 |
|
|
Zmluva |
ZŠ 39/2024
|
zajazd zamestnanci
|
1 872.00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
CK Slniečko s.r.o. |
ZŠ Hany Zelinovej Vrútky |
PaedDr.Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
|
05.11.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 139/2024
|
mäso
|
971,09 |
s DPH |
|
|
01.11.2024 |
Jana Zacharová |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
01.11.2024 |
|
|
Zmluva |
ZŠ 37/2024
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
29.10.2024 |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Marián Štípala |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
|
29.10.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 134/2024
|
potraviny
|
1 536,05 |
s DPH |
|
|
29.10.2024 |
A Fresh, s.r.o. |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 405/2024
|
mäso
|
1 026,12 |
s DPH |
ŠJ 126/2024
|
|
29.10.2024 |
Jana Zacharová |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
29.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 404/2024
|
pečivo
|
49,71 |
s DPH |
ŠJ 132/2024
|
|
29.10.2024 |
Turpek, s.r.o. |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
29.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 133/2024
|
mrazené výrobky
|
330,84 |
s DPH |
|
|
29.10.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 399/2024
|
ELWORK
|
132,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
ELWORK s.r.o. |
ZŠ Hany Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
07.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 400/2024
|
potraviny
|
507,79 |
s DPH |
ŠJ 130/2024
|
|
28.10.2024 |
A Fresh, s.r.o. |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
28.10.2024 |
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 403/2024
|
Vedenie účtovníctva + spracovanie miezd 9/2024
|
1 001,50 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
Mesto Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
07.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 401/2024
|
potraviny
|
1 440,13 |
s DPH |
ŠJ 129/2024
|
|
28.10.2024 |
A Fresh, s.r.o. |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
28.10.2024 |
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 402/2024
|
mrazené výrobky
|
303,84 |
s DPH |
ŠJ 128/2024
|
|
28.10.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
28.10.2024 |
28.10.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 132/2024
|
pečivo
|
49,71 |
s DPH |
|
|
25.10.2024 |
Turpek, s.r.o. |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
25.10.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 131/2024
|
potraviny
|
434,26 |
s DPH |
|
|
24.10.2024 |
A Fresh, s.r.o. |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
24.10.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 128/2024
|
mrazené výrobky
|
303,84 |
s DPH |
|
|
23.10.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 396/2024
|
oprava v ŠJ ( panvica, umývačka)
|
313,56 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
Adam Chabada |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
28.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 395/2024
|
Kalibrácia ŠJ
|
615,60 |
s DPH |
2/2400068
|
|
22.10.2024 |
KALIBRA SK s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
28.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 393/2024
|
zálohová faktúra 10/2024
|
813,59 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
22.10.2024 |
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 398/2024
|
potraviny
|
734,00 |
s DPH |
ŠJ 119/2024
|
|
22.10.2024 |
Jana Zacharová |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
22.10.2024 |
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 394/2024
|
mliečne výrobky
|
47,52 |
s DPH |
ŠJ 124/2024
|
|
22.10.2024 |
PD Gader |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
22.10.2024 |
22.10.2024 |
|
|
Zmluva |
ZŠ 36/2024
|
ŠVP
|
|
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
Anteo, a.s. |
ZŠ Hany Zelinovej Vrútky |
PaedDr.Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 397/2024
|
potraviny
|
587,30 |
s DPH |
ŠJ 125/2024
|
|
22.10.2024 |
A Fresh, s.r.o. |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
22.10.2024 |
22.10.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 130/2024
|
potraviny
|
507,79 |
s DPH |
|
|
21.10.2024 |
A Fresh, s.r.o. |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 392/2024
|
vodné,stočné-vyúčtovania 22.6/2024-16.9/2024
|
1 196,94 |
s DPH |
|
|
18.10.2024 |
Turvod a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
22.10.2024 |
23.10.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 126/2024
|
mäso
|
1 026,12 |
s DPH |
|
|
17.10.2024 |
Jana Zacharová |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
17.10.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 127/2024
|
mliečne výrobky
|
174,82 |
s DPH |
|
|
17.10.2024 |
PD Gader |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
17.10.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 129/2024
|
potraviny
|
1 440,13 |
s DPH |
|
|
17.10.2024 |
A Fresh, s.r.o. |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 383/2024
|
tovar ZŠ
|
5,02 |
s DPH |
|
|
16.10.2024 |
ILLE-Papier Service spol.s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
18.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 377/2024
|
potraviny
|
510,76 |
s DPH |
ŠJ 121/2024
|
|
16.10.2024 |
A Fresh, s.r.o. |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
16.10.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 382/2024
|
balíčky SF
|
225,27 |
s DPH |
2/2400066
|
|
16.10.2024 |
Frutree s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
18.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 378/2024
|
potraviny
|
1 193,57 |
s DPH |
ŠJ 122/2024
|
|
16.10.2024 |
A Fresh, s.r.o. |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
16.10.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 381/2024
|
mrazené výrobky
|
304,20 |
s DPH |
ŠJ 123/2024
|
|
16.10.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
16.10.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 379/2024
|
mäso
|
1 316,19 |
s DPH |
ŠJ 118/2024
|
|
16.10.2024 |
Jana Zacharová |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
16.10.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 391/2024
|
Poistka ZŠ 5720040192
|
639,36 |
s DPH |
|
|
16.10.2024 |
Generali Poisťovňa a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
18.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 390/2024
|
KORWIN podpora 7-9/2024
|
118,74 |
s DPH |
|
|
16.10.2024 |
DATALAN, a.s |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
18.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 389/2024
|
vyúčtovanie el.eng. 9/2024
|
376,80 |
s DPH |
|
|
16.10.2024 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
18.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 388/2024
|
Balíček Naša strava Štandard
|
58,80 |
s DPH |
|
|
16.10.2024 |
VIS spol.s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
16.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 387/2024
|
dodávka tepla úk 9/2024
|
976,91 |
s DPH |
|
|
16.10.2024 |
Mestský podnik služieb Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
18.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 386/2024
|
školenie
|
198,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2024 |
PROEKO s.r.o. |
ZŠ Hany Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
18.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 385/2024
|
Direktor PROFI rok 2025
|
246,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2024 |
Wolters Kluwer SR,s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
18.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 384/2024
|
Materiálno spotrebné normy
|
171,80 |
s DPH |
2/2400067
|
|
16.10.2024 |
Jedálne.sk, s.r.o. |
ZŠ Hany Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
18.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 123/2024
|
mrazené výrobky
|
304,20 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
14.10.2024 |
|
|
Objednávka |
2/2400068
|
Kalibrácia ŠJ
|
615,60 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
KALIBRA SK s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
28.10.2024 |
14.10.2024 |
|
|
Objednávka |
2/2400066
|
balíčky SF
|
225,27 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
Frutree s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 375/2024
|
výkon činnosti poradného konzultanta 12M
|
180,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2024 |
Osobnyudaj .sk-ZO,s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
14.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 125/2024
|
potraviny
|
587,30 |
s DPH |
|
|
11.10.2024 |
A Fresh, s.r.o. |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 376/2024
|
preddavok na teplo 10/2024
|
2 389.20 |
s DPH |
|
|
11.10.2024 |
Mestský podnik služieb Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
14.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 374/2024
|
personálne riadenie 8/24
|
49,50 |
s DPH |
|
|
11.10.2024 |
Raabe Slovensko |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
11.10.2024 |
14.10.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 122/2024
|
potraviny
|
1 193,57 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
A Fresh, s.r.o. |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
10.10.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 121/2024
|
potraviny
|
510,76 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
A Fresh, s.r.o. |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 373/2024
|
potraviny
|
353,66 |
s DPH |
ŠJ 117/2024
|
|
10.10.2024 |
A Fresh, s.r.o. |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
10.10.2024 |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 372/2024
|
potraviny
|
1 476,46 |
s DPH |
ŠJ 120/2024
|
|
10.10.2024 |
A Fresh, s.r.o. |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
10.10.2024 |
10.10.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 119/2024
|
mäso
|
734,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
Jana Zacharová |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
10.10.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ124/2024
|
mliečne výrobky
|
47,52 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
PD Gader |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
10.10.2024 |
|
|
Zmluva |
ZŠ 35/2024
|
dodatok k zmluve
|
|
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
ILLE-Papier Service spol.s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
05.06.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Zmluva |
ZŠ 31/2024
|
Prenájom Tv žiaci
|
|
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
TJ Turč.Kľačany-Ing.Radovan Lamoš |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 365/2024
|
služby na základe servisnej zmluvy 9/2024
|
30,55 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
Toner-kancelárska technika s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
10.10.2024 |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 364/2024
|
výkon zodpovednej osoby 10/2024
|
50,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
Osobnyudaj .sk-ZO,s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
07.10.2024 |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 363/2024
|
štvrťročný poplatok 10-12/2024 + poistenie
|
245,71 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
GRENKELEASING s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
07.10.2024 |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 362/2024
|
Tovar ŠJ
|
289,55 |
s DPH |
2/2400063
|
|
07.10.2024 |
Gastrolux s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
07.10.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 361/2024
|
mrazené výrobky
|
299,69 |
s DPH |
ŠJ 116/2024
|
|
07.10.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
07.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Zmluva |
ZŠ 33/2024
|
prenájom automat
|
|
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
Róbert Strakoš |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 371/2024
|
Vedenie účtovníctva + spracovanie miezd 8/2024
|
1 031.50 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
Mesto Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
17.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 367/2024
|
Znak SR
|
135,70 |
s DPH |
2/2400064
|
|
07.10.2024 |
Obchod-SVK, s.r.o. |
ZŠ Hany Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
07.10.2024 |
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 365/2024
|
tovar ZŠ
|
101,69 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
JUMICOL s.,r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
14.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 366/2024
|
Servis rohoží 9/2024
|
73,44 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
Elis textile Care SK, s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
14.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 370/2024
|
rohož
|
51,60 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
17.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 368/2024
|
kancelárske potreby ŠKD
|
367,41 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
Daffer spol.s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
14.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 369/2024
|
Služby telekomu 09/2024
|
49,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
17.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Objednávka |
2/2400067
|
Materiálno spotrebné normy
|
171,80 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
Jedálne.sk, s.r.o. |
ZŠ Hany Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
18.10.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 360/2024
|
mliečne výrobky
|
153,60 |
s DPH |
ŠJ 106/1/2024
|
|
03.10.2024 |
PD Gader |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
07.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 359/2024
|
potraviny
|
1 800,01 |
s DPH |
ŠJ 115/2024
|
|
03.10.2024 |
A Fresh, s.r.o. |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
03.10.2024 |
03.10.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 120/2024
|
potraviny
|
1 476,46 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
A Fresh, s.r.o. |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 358/2024
|
mäso
|
896,37 |
s DPH |
ŠJ 105/2024
|
|
03.10.2024 |
Jana Zacharová |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
03.10.2024 |
03.10.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 116/2024
|
mrazené výrobky
|
299,69 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
02.10.2024 |
|
|
Zmluva |
ZŠ 32/2024
|
Prenájom TV
|
|
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
ZŠ Hany Zelinovej |
Futbalový klub TJ COMPEL RAIL LIPOVEC |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 357/2024
|
skrinky ŠJ
|
94,99 |
s DPH |
2/2400062
|
|
02.10.2024 |
OBI Slovakia, s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
02.10.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Zmluva |
ZŠ 34/2024
|
Výkon poradného konzultanta - osobné údaje
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
Ochranaoznamovatela.sk s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
|
01.10.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 117/2024
|
potraviny
|
353,66 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
A Fresh, s.r.o. |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
01.10.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 115/2024
|
potraviny
|
1 800,01 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
A Fresh, s.r.o. |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
30.09.2024 |
|
|
Zmluva |
ZŠ 30 /2024
|
prenájom TV
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Centrum voľného času DOMINO |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 355/2024
|
potraviny
|
2 103,37 |
s DPH |
ŠJ 112/2024
|
|
26.09.2024 |
A Fresh, s.r.o. |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
26.09.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Objednávka |
2/2400064
|
Znak SR
|
135,70 |
s DPH |
|
|
26.09.2024 |
Obchod-SVK, s.r.o. |
ZŠ Hany Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
07.10.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 356/2024
|
mrazené výrobky
|
558,48 |
s DPH |
ŠJ 113/2024
|
|
26.09.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
26.09.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Objednávka |
2/2400063
|
Tovar ŠJ
|
289,55 |
s DPH |
|
|
26.09.2024 |
Gastrolux s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
07.10.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 118/2024
|
mäso
|
1 316,19 |
s DPH |
|
|
26.09.2024 |
Jana Zacharová |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 354/2024
|
potraviny
|
255,30 |
s DPH |
ŠJ 114/2024
|
|
26.09.2024 |
A Fresh, s.r.o. |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
26.09.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Objednávka |
2/2400062
|
skrinky ŠJ
|
94,99 |
s DPH |
|
|
26.09.2024 |
OBI Slovakia, s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
02.10.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 350/2024
|
papier do dávkovačov-rolka,krémové mydlo
|
28,68 |
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
ILLE-Papier Service spol.s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
23.09.2024 |
27.09.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 114/2024
|
potraviny
|
255,30 |
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
A Fresh, s.r.o. |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 346/2024
|
Školská jedáleň 9/2024
|
49,50 |
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
Raabe Slovensko |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
23.09.2024 |
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 347/2024
|
Poistka ZŠ 2409267014
|
202,56 |
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
Generali Poisťovňa a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
23.09.2024 |
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 348/2024
|
WINIBEU 10,12/2024 1,9/2025
|
118,80 |
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
Ives Košice |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
23.09.2024 |
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 341/2024
|
školenie
|
107,81 |
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
Seminaria s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
23.09.2024 |
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 342/2024
|
dodávka tepla úk 8/2024
|
3 366.11 |
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
Mestský podnik služieb Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
23.09.2024 |
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF343/2024
|
vypracovanie PD vykurovanie
|
8 448,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
Ing.Milan Roob,MR-Trade |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
23.09.2024 |
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 344/2024
|
Deratizácia Šj
|
90,00 |
s DPH |
2/2400061
|
|
23.09.2024 |
Ing. Anton Fedor -Fedorex |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
23.09.2024 |
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 345/2024
|
Hospodárenie, prevádzka a administratíva 9/24
|
48,70 |
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
Raabe Slovensko |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
23.09.2024 |
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 349/2024
|
papier do dávkovačov-rolka,krémové mydlo
|
74,78 |
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
ILLE-Papier Service spol.s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
23.09.2024 |
27.09.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 113/2024
|
mrazené výrobky
|
558,48 |
s DPH |
|
|
20.09.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 352/2024
|
potraviny
|
398,75 |
s DPH |
DF 111/2024
|
|
20.09.2024 |
A Fresh, s.r.o. |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
20.09.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 351/2024
|
potraviny
|
1 823,58 |
s DPH |
ŠJ 110/2024
|
|
20.09.2024 |
A Fresh, s.r.o. |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
20.09.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 339/2024
|
mliečne výrobky
|
162,94 |
s DPH |
ŠJ 106/2024
|
|
20.09.2024 |
PD Gader |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
20.09.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 353/2024
|
mäso
|
1 215,94 |
s DPH |
ŠJ 100/2024
|
|
20.09.2024 |
Jana Zacharová |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
20.09.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Objednávka |
SJ 112/2024
|
potraviny
|
2 103,37 |
s DPH |
|
|
19.09.2024 |
A Fresh, s.r.o. |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 340/2024
|
tovar ZŠ
|
88,10 |
s DPH |
|
|
19.09.2024 |
Alza .sk, s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
19.09.0204 |
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 338/2024
|
tretry -atletika
|
116,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2024 |
DECATHLON |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
18.09.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 337/2024
|
oprava kanalizačného potrubia ZŠ
|
7 068,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
Vismadigg s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
17.09.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 334/2024
|
tlačoviny
|
13,67 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
16.09.2024 |
17.09.2024 |
|
|
Objednávka |
2/2400061
|
Deratizácia Šj
|
90,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
Ing. Anton Fedor -Fedorex |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
23.09.2024 |
16.09.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 111/2024
|
potraviny
|
398,75 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
A Fresh, s.r.o. |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 335/2024
|
preddavok na teplo 9/2024
|
2 389.20 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
Mestský podnik služieb Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
16.09.2024 |
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 316/2024
|
zálohová faktúra 9/2024
|
813,59 |
s DPH |
|
|
15.09.2024 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
15.09.2024 |
16.09.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 106/2024
|
mliečne výrobky
|
162,94 |
s DPH |
|
|
13.09.2024 |
PD Gader |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 332/2024
|
pečivo
|
33,23 |
s DPH |
ŠJ 102/2024
|
|
13.09.2024 |
Turpek, s.r.o. |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
13.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 328/2024
|
potraviny
|
426,92 |
s DPH |
ŠJ 101/2024
|
|
13.09.2024 |
A Fresh, s.r.o. |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
13.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 330/2024
|
potraviny
|
509,37 |
s DPH |
ŠJ107/2024
|
|
13.09.2024 |
A Fresh, s.r.o. |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
13.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 106/1/2024
|
mliečne výrobky
|
153,60 |
s DPH |
|
|
13.09.2024 |
PD Gader |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 331/2024
|
mrazené výrobky
|
338,47 |
s DPH |
ŠJ 108/2024
|
|
13.09.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
13.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 329/2024
|
potraviny
|
1 467.47 |
s DPH |
ŠJ 109/2024
|
|
13.09.2024 |
A Fresh, s.r.o. |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
13.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 333/2024
|
pečivo
|
112,60 |
s DPH |
ŠJ 104/2024
|
|
13.09.2024 |
Turpek, s.r.o. |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
13.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 110/2024
|
potraviny
|
1 823,58 |
s DPH |
|
|
12.09.2024 |
A Fresh, s.r.o. |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
12.09.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 105/2024
|
mäso
|
896,37 |
s DPH |
|
|
12.09.2024 |
Jana Zacharová |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
12.09.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 108/2024
|
mrazené výrobky
|
338,47 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
11.09.2024 |
|
|
Zmluva |
ZŠ 29/2024
|
Prenájom TV
|
|
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
Mgr. Michaela Sokolová |
ZŠ Hany Zelinovej, Čachovský rad 34, 038 61 Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
|
10.09.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 104/2024
|
pečivo
|
112,60 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
Turpek, s.r.o. |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
09.09.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 107/2024
|
potraviny
|
509,37 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
A Fresh, s.r.o. |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 325/2024
|
mrazené výrobky
|
76,54 |
s DPH |
ŠJ 103/2024
|
|
09.09.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
10.09.2024 |
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 326/2024
|
potraviny
|
1 257,27 |
s DPH |
ŠJ 99/2024
|
|
09.09.2024 |
A Fresh, s.r.o. |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
10.09.2024 |
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 94/2024
|
Komunálny odpad - 2.polrok
|
748,98 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
Mesto Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
09.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 327/2024
|
mäso
|
278,00 |
s DPH |
ŠJ 94/2024
|
|
09.09.2024 |
Jana Zacharová |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
10.09.2024 |
10.09.2024 |
|
|
Zmluva |
ZŠ 28/2024
|
prenájom TV
|
|
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
Hádzanársky klub Slávia Medik Martin |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 317/2024
|
Direktor PROFI 9/24 do 12/25
|
75,60 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
Wolters Kluwer SR,s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
09.09.2024 |
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 312/2024
|
prečistenie kanalizácie
|
129,76 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
Turvod a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
09.09.2024 |
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 318/2024
|
výkon zodpovednej osoby 9/2024
|
50,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
Osobnyudaj .sk-ZO,s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
09.09.2024 |
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 320/2024
|
BOZP 7-9/2024
|
200,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
Ing. Miroslava Mercelová |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
09.09.2024 |
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 321/2024
|
Kurz 1 pomoci
|
360,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
GAJOS,s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
09.09.2024 |
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 322/2024
|
monitoring kanalizácie
|
32,41 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
Turvod a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
09.09.2024 |
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 323/2024
|
Balíček Naša strava Štandard
|
58,80 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
VIS spol.s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
09.09.2024 |
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 319/2024
|
stavebné úpravy ZŠ
|
2 843,84 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
Bloco, s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
09.09.2024 |
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 315/2024
|
Učebnice II. stupeň
|
379,50 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
Taktik vydavateľstvo s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
09.09.2024 |
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 314/2024
|
žalúzie ZŠ
|
635,60 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
A-PEMA, s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
09.09.2024 |
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 313/2024
|
platba za služby na základe zmluvy
|
11,95 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
Ing.J.Kmeť -Toner |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
09.09.2024 |
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 336/2024
|
toner
|
185,52 |
s DPH |
2/2400060
|
|
09.09.2024 |
Toner-kancelárska technika s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
16.09.2024 |
17.09.2024 |
|
|
Objednávka |
2/2400060
|
toner
|
185,52 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
Toner-kancelárska technika s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
16.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Zmluva |
ZŠ 27/2024
|
Zmluva o EE
|
|
s DPH |
|
|
06.09.2024 |
RIGHT POWER, a.s. |
ZŠ Hany Zelinovej |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
|
09.09.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 102/2024
|
pečivo
|
33,23 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
Turpek, s.r.o. |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
05.09.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 109/2024
|
potraviny
|
1 467.47 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
A Fresh, s.r.o. |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
05.09.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 103/2024
|
mrazené výrobky
|
76,54 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 308/2024
|
Seminár RŠ
|
49,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
Kantorka, n.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
04.09.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 310/2024
|
Tovar ŠJ
|
48,69 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
Lean Commerce s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
09.09.2024 |
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 309/2024
|
Pracovné odevy ŠJ
|
621,94 |
s DPH |
2/2400059
|
|
04.09.2024 |
Pracovné odevy KADO s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
09.09.2024 |
10.09.2024 |
|
|
Zmluva |
ZŠ 24/2024
|
Prenájom TV
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
Ing. Jozef Kačír |
ZŠ Hany Zelinovej |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 311/2024
|
Služby telekomu 08/2024
|
49,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
09.09.2024 |
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 306/2024
|
Učebnice MŠVVaŠ SR II. stupeň
|
401,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
03.09.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 305/2024
|
Pracovné odevy ŠJ
|
80,88 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
Pracovné odevy KADO s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
03.09.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 304/2024
|
montážne práce
|
6 500,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
Ruzvel s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
03.09.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 307/2024
|
Vedenie účtovníctva + spracovanie miezd 7/2024
|
1 001,50 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
Mesto Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
03.09.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Objednávka |
2/2400059
|
Pracovné odevy ŠJ
|
621,94 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
Pracovné odevy KADO s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
09.09.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 101/2024
|
potraviny
|
426,92 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
A Fresh, s.r.o. |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
02.09.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 100/2024
|
mäso
|
1 215,94 |
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
Jana Zacharová |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
28.08.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 99/2024
|
potraviny
|
1 257,27 |
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
A Fresh, s.r.o. |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 303/2024
|
potraviny
|
910,10 |
s DPH |
ŠJ 93/2024
|
|
27.08.2024 |
A Fresh, s.r.o. |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
28.08.2024 |
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 302/2024
|
potraviny
|
149,89 |
s DPH |
ŠJ 98/2024
|
|
26.08.2024 |
A Fresh, s.r.o. |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
26.08.2024 |
26.08.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 98/2024
|
potraviny
|
149,89 |
s DPH |
|
|
23.08.2024 |
A Fresh, s.r.o. |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 300/2024
|
pečivo
|
171,65 |
s DPH |
ŠJ 95/2024
|
|
23.08.2024 |
Turpek, s.r.o. |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
26.08.2024 |
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 301/2024
|
pečivo
|
84,09 |
s DPH |
ŠJ 96/2024
|
|
23.08.2024 |
Turpek, s.r.o. |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
26.08.2024 |
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 299/2024
|
mrazené výrobky
|
645,84 |
s DPH |
ŠJ 97/2024
|
|
21.08.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
26.08.2024 |
26.08.2024 |
|
|
Objednávka |
2/2400058
|
Tlaciaren Epson
|
162,90 |
s DPH |
|
|
21.08.2024 |
NOVATECH, s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
20.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 298/2024
|
tovar-čistiace potreby
|
1 575,98 |
s DPH |
|
|
20.08.2024 |
JUMICOL s.,r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
20.08.2024 |
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 295/2024
|
Tlaciaren Epson
|
162,90 |
s DPH |
2/2400058
|
|
20.08.2024 |
NOVATECH, s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
20.08.2024 |
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 297/2024
|
tovar-čistiace potreby ŠJ
|
545,02 |
s DPH |
|
|
20.08.2024 |
JUMICOL s.,r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
20.08.2024 |
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 296/2024
|
Služby siete SANET 7-9/2024
|
150,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2024 |
SANET |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
20.08.2024 |
22.08.2024 |
|
|
Zmluva |
ŠJ 26/2024
|
Zmluva o zabezpečovaní mlieka a mliečnych výrobkov
|
|
s DPH |
|
|
20.08.2024 |
Organika s.r.o. |
ZŠ Hany Zelinovej |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
|
06.09.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 96/2024
|
pečivo
|
84,09 |
s DPH |
|
|
16.08.2024 |
Turpek, s.r.o. |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
16.08.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 97/2024
|
mrazené výrobky
|
645,84 |
s DPH |
|
|
16.08.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 287/2024
|
Služby telekomu 07/2023
|
49,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
15.08.2024 |
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 292/2024
|
stavebné úpravy ŠJ
|
8 375,52 |
s DPH |
|
|
14.08.2024 |
Bloco, s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
15.08.2024 |
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 285/2024
|
dodávka tepla úk 7/2024
|
3 366.11 |
s DPH |
|
|
14.08.2024 |
Mestský podnik služieb Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
15.08.2024 |
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 286/2024
|
Balíček Naša strava Štandard
|
58,80 |
s DPH |
|
|
14.08.2024 |
VIS spol.s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
15.08.2024 |
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 288/2024
|
zálohová faktúra 8/2024
|
813,59 |
s DPH |
|
|
14.08.2024 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
15.08.2024 |
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 291/2024
|
tovar+služby ŠJ
|
145,80 |
s DPH |
|
|
14.08.2024 |
Kubicomp s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
15.08.2024 |
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 290/2024
|
Tovar ŠJ
|
681,60 |
s DPH |
|
|
14.08.2024 |
Gastrolux s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
15.08.2024 |
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 293/2024
|
stavebné úpravy ŠJ
|
859,20 |
s DPH |
2/2400054
|
|
14.08.2024 |
Bloco, s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
15.08.2024 |
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 294/2024
|
monitoring kanalizácie
|
33,22 |
s DPH |
|
|
14.08.2024 |
Turvod a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
15.08.2024 |
15.08.2024 |
|
|
Objednávka |
2/2400054
|
stavebné úpravy ŠJ
|
859,20 |
s DPH |
|
|
12.08.2024 |
Bloco, s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
15.08.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 284/2024
|
výkon zodpovednej osoby 8/2024
|
50,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2024 |
Osobnyudaj .sk-ZO,s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
11.08.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 93/2024
|
potraviny
|
910,10 |
s DPH |
|
|
09.08.2024 |
A Fresh, s.r.o. |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
09.08.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 94/2024
|
mäso
|
278,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2024 |
Jana Zacharová |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
09.08.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 95/2024
|
pečivo
|
171,65 |
s DPH |
|
|
09.08.2024 |
Turpek, s.r.o. |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 283/2024
|
skrinka
|
164,40 |
s DPH |
|
|
09.08.2024 |
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
09.08.2024 |
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 282/2024
|
čalúnenie dverí
|
144,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2024 |
LP Euro Trade spol. s.r.o. |
ZŠ Hany Zelinovej, Čachovský rad 34, 038 61 Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
08.08.2024 |
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 280/2024
|
tlačoviny
|
184,67 |
s DPH |
|
|
06.08.2024 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
06.08.2024 |
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 279/2024
|
Vedenie účtovníctva + spracovanie miezd 6/2024
|
994,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2024 |
Mesto Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
06.08.2024 |
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 281/2024
|
nastavenie systému EZS
|
25,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2024 |
Adam HOLÍK - MARTINALARM |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
06.08.2024 |
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 278/2024
|
Služby telekomu 06/2023
|
49,00 |
s DPH |
|
|
24.07.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
24.07.2024 |
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 277/2024
|
KORWIN podpora 4-6/2024
|
118,74 |
s DPH |
|
|
19.07.2024 |
DATALAN, a.s |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
19.07.2024 |
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 276/2024
|
odber chémie
|
480,00 |
s DPH |
|
|
19.07.2024 |
DETOX s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
19.07.2024 |
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 275/2024
|
prečistenie kanalizácie
|
285,95 |
s DPH |
|
|
18.07.2024 |
Turvod a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
18.07.2024 |
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 272/2024
|
dodávka tepla úk 6/2024
|
3 366,11 |
s DPH |
|
|
17.07.2024 |
Mestský podnik služieb Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
18.07.2024 |
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 270/2024
|
Balíček Naša strava Štandard
|
58,80 |
s DPH |
|
|
17.07.2024 |
VIS spol.s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
18.07.2024 |
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 271/2024
|
Licencia inv.
|
111,00 |
s DPH |
|
|
17.07.2024 |
ka.soft.sk s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
18.07.2024 |
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 273/2024
|
stavebné úpravy ŠKD
|
2 765,74 |
s DPH |
|
|
17.07.2024 |
Bloco, s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
18.07.2024 |
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 274/2024
|
vyúčtovanie el.eng. 6/2024
|
340,67 |
s DPH |
|
|
17.07.2024 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
18.07.2024 |
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 268/2024
|
učebnice II.stupeň
|
628,20 |
s DPH |
|
|
11.07.2024 |
Gorila.sk |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
16.07.2024 |
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 267/2024
|
Učebnice MŠVVaŠ SR I. stupeň
|
113,50 |
s DPH |
|
|
11.07.2024 |
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
11.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 269/2024
|
vodné,stočné-vyúčtovania 15.3/2024-21.6/2024
|
1 773,84 |
s DPH |
|
|
11.07.2024 |
Turvod a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
16.07.2024 |
19.07.2024 |
|
|
Zmluva |
ZŠ 22 / 2024
|
Prenájom TV - Ing. Bukovinský
|
|
s DPH |
|
|
03.07.2024 |
Ing. Bukovinský - Lokomotíva Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 257/2024
|
PZS za 1.polrok 2024
|
120,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
GAJOS,s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
08.07.2024 |
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 266/2024
|
Vedenie účtovníctva + spracovanie miezd 5/2024
|
994,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
Mesto Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
08.07.2024 |
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 263/2024
|
Potraviny
|
463,71 |
s DPH |
ŠJ 96/2024
|
|
02.07.2024 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
02.07.2024 |
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 256/2024
|
zálohová faktúra 7/2024
|
813,59 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
08.07.2024 |
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 261/2024
|
Servis rohoží 6/2024
|
73,44 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
Elis textile Care SK, s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
08.07.2024 |
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 258/2024
|
štvrťročný poplatok 7-9/2024 + poistenie
|
245,71 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
GRENKELEASING s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
08.07.2024 |
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 262/2024
|
obrusovina škol.jedálne
|
168,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
Dimex - Slovensko, s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
08.07.2024 |
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 265/2024
|
Mäso
|
1 074.06 |
s DPH |
ŠJ 92/2024
|
|
02.07.2024 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
02.07.2024 |
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 259/2024
|
pomôcky zš
|
202,80 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
Nomiland,s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
08.07.2024 |
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 264/2024
|
Potraviny
|
157,52 |
s DPH |
ŠJ 97/2024
|
|
02.07.2024 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
02.07.2024 |
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 260/2024
|
platba za služby
|
98,11 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
Ing.J.Kmeť -Toner |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
08.07.2024 |
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 255/2024
|
výkon zodpovednej osoby 7/2024
|
50,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
Osobnyudaj .sk-ZO,s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
08.07.2024 |
09.07.2024 |
|
|
Zmluva |
ZŠ 23/2024-príloha
|
Zmluva o spolupráci pre účely realizovania programu finančného vzdelávania FinQ
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2024 |
FinQ Centrum, n.o. |
ZŠ Hany Zelinovej, Čachovský rad 34, 038 61 Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
|
04.07.2024 |
|
|
Zmluva |
ZŠ 23/2024
|
Zmluva o spolupráci pre účely realizovania programu finančného vzdelávania FinQ
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2024 |
FinQ Centrum, n.o. |
ZŠ Hany Zelinovej, Čachovský rad 34, 038 61 Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
|
04.07.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 97/2024
|
Potraviny
|
157,52 |
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 254/2024
|
Učebnice MŠVVaŠ SR II. stupeň
|
1 364,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2024 |
Taktik vydavateľstvo s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
08.07.2024 |
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 248/2024
|
Potraviny
|
6,36 |
s DPH |
ŠJ 93/2024
|
|
27.06.2024 |
Turpek,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
27.06.2024 |
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 253/2024
|
Personálne riadenie 6/2024
|
49,20 |
s DPH |
|
|
27.06.2024 |
Raabe Slovensko |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
08.07.2024 |
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 249/2024
|
Potraviny
|
335,74 |
s DPH |
ŠJ 94/2024
|
|
27.06.2024 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
27.06.2024 |
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 251/2024
|
PC DELL
|
345,02 |
s DPH |
|
|
27.06.2024 |
VT DATA s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
08.07.2024 |
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 254/2024
|
Učebnice MŠVVaŠ SR II. stupeň
|
1 364,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2024 |
Taktik vydavateľstvo s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
08.07.2024 |
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 252/2024
|
Učebnice MŠVVaŠ SR II. stupeň
|
521,40 |
s DPH |
|
|
27.06.2024 |
Taktik vydavateľstvo s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
08.07.2024 |
09.07.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 96/2024
|
Potraviny
|
463,71 |
s DPH |
|
|
26.06.2024 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 247/2023
|
Učebnice CUJ
|
2 266,90 |
s DPH |
|
|
25.06.2024 |
Littera - Richard Šrobár |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
08.07.2024 |
09.07.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 95/2024
|
Potraviny
|
1 140,15 |
s DPH |
|
|
21.06.2024 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 242/2024
|
Potraviny
|
1 235,72 |
s DPH |
ŠJ 91/2024
|
|
20.06.2024 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
20.06.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 239/2024
|
Potraviny
|
372,66 |
s DPH |
ŠJ 90/2024
|
|
20.06.2024 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
20.06.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 250/2024
|
Potraviny
|
1 140,15 |
s DPH |
ŠJ 95/2024
|
|
20.06.2024 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
27.06.2024 |
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 236/2024
|
Mliečne výrobky
|
67,46 |
s DPH |
ŠJ 89/2024
|
|
20.06.2024 |
PD Gader Blatnica |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
20.06.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 241/2024
|
Mäso
|
935,87 |
s DPH |
ŠJ 82/2024
|
|
20.06.2024 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
20.06.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 240/2024
|
Pečivo
|
45,61 |
s DPH |
ŠJ 88/2024
|
|
20.06.2024 |
Turpek,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
20.06.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 244/2024
|
telefón ústredňa
|
148,80 |
s DPH |
|
|
20.06.2024 |
MASTER TeleCom s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
20.06.2024 |
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 245/2024
|
Tonery
|
145,80 |
s DPH |
|
|
20.06.2024 |
Kubicomp s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
20.06.2024 |
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 243/2024
|
skrine
|
695,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2024 |
Milan Filo s.r.o. |
ZŠ Hany Zelinovej, Čachovský rad 34, 038 61 Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
20.06.2024 |
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 238/2024
|
Školská jedáleň 6/2024
|
49,20 |
s DPH |
|
|
20.06.2024 |
Raabe Slovensko |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
20.06.2024 |
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 246/2024
|
Hospodárenie, prevádzka a administratíva 6/24
|
48,40 |
s DPH |
|
|
20.06.2024 |
Raabe Slovensko |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
20.06.2024 |
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 237/2024
|
Odvoz kuchynského odpadu
|
72,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2024 |
EkoOeil-Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
20.06.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 234/2024
|
tlačoviny
|
9,88 |
s DPH |
|
|
18.06.2024 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
18.06.2024 |
18.06.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 94/2024
|
Potraviny
|
335,74 |
s DPH |
|
|
18.06.2024 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 235/2024
|
projekčné plátno
|
223,88 |
s DPH |
|
|
18.06.2024 |
Nay a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
18.06.2024 |
18.06.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 93/2024
|
Pečivo
|
6,36 |
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
Turpek,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 233/2024
|
ubytovanie detí ,strava
|
2 600,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
Detský Babylon |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
17.06.2024 |
18.06.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 91/2024
|
Potraviny
|
1 235,72 |
s DPH |
|
|
14.06.2024 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
14.06.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 92/2024
|
Mäso
|
1 074,06 |
s DPH |
|
|
14.06.2024 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
14.06.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 88/2024
|
Pečivo
|
45,61 |
s DPH |
|
|
13.06.2024 |
Turpek,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 227/2024
|
Učebnice MŠVVaŠ SR I. stupeň
|
496,80 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
Taktik vydavateľstvo s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
12.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 226/2024
|
Potraviny
|
1 373,89 |
s DPH |
ŠJ 87/2024
|
|
12.06.2024 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
12.06.2024 |
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 225/2024
|
Potraviny
|
620,95 |
s DPH |
ŠJ 86/2024
|
|
12.06.2024 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
12.06.2024 |
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 224/2024
|
Potraviny
|
1 318,62 |
s DPH |
ŠJ 85/2024
|
|
12.06.2024 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
12.06.2024 |
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 232/2024
|
vyúčtovanie el.eng. 5/2024
|
377,87 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
12.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 231/2024
|
platba za služby
|
327,95 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
Ing.J.Kmeť -Toner |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
12.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 230/2024
|
tovar-čistiace potreby
|
379,73 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
JUMICOL s.,r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
12.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 229/2024
|
dodávka tepla úk 5/2024
|
976,91 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
Mestský podnik služieb Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
12.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 228/2024
|
Balíček Naša strava Štandard
|
58,80 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
VIS spol.s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
12.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 90/2024
|
Potraviny
|
372,66 |
s DPH |
|
|
11.06.2024 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
11.06.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 87/2024
|
Potraviny
|
1 373,89 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 221/2024
|
Mäso
|
1 344,74 |
s DPH |
ŠJ 73/2024
|
|
05.06.2024 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
05.06.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 216/2024
|
Učebnice MŠVVaŠ SR I. stupeň
|
704,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
Taktik vydavateľstvo s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
05.06.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 218/2024
|
Licencia AsC 2025
|
589,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
aSc , s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
05.06.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 219/2024
|
EduPage modul
|
288,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
aSc , s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
05.06.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 220/2024
|
Šlabikáre, čítanky I.ročník
|
970,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
Orbis Pictus Istropolitana ,vydavateľstvo |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
05.06.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 217/2024
|
potlač dresov
|
260,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
Active Team s.r.o. |
ZŠ Hany Zelinovej, Čachovský rad 34, 038 61 Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
12.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 223/2024
|
Potraviny
|
52,14 |
s DPH |
ŠJ 84/2024
|
|
05.06.2024 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
05.06.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 213/2024
|
Služby telekomu 05/2023
|
49,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
05.06.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 212/2024
|
Servis rohoží 5/2024
|
93,62 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
Elis textile Care SK, s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
05.06.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 214/2024
|
výkon zodpovednej osoby 6/2024
|
50,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
Osobnyudaj .sk-ZO,s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
05.06.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 215/2024
|
zálohová faktúra 6/2024
|
750,61 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
05.06.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 86/2024
|
Potraviny
|
620,95 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
04.06.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 82/2024
|
Mäso
|
935,87 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 84/2024
|
Potraviny
|
52,14 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 207/2024
|
papier do dávkovačov-rolka,krémové mydlo
|
17,16 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
ILLE-Papier Service spol.s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
05.06.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 206/2024
|
papier do dávkovačov-rolka,krémové mydlo
|
46,74 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
ILLE-Papier Service spol.s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
05.06.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 85/2024
|
Potraviny
|
1 318,62 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 200/2024
|
online konferencia
|
82,80 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo,s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
31.05.2024 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 205/2024
|
Učebnice MŠVVaŠ SR I.stupeň
|
2 377,98 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
AITEC s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
05.06.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 204/2024
|
BOZP 4-6/2024
|
159,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
Ing. M.Mercelová |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
05.06.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 203/2024
|
Čip-modrý
|
506,40 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
VIS spol.s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
05.06.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 202/2024
|
Vedenie účtovníctva + spracovanie miezd 4/2024
|
986,50 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
Mesto Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
05.06.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 210/2024
|
Mrazené výrobky
|
500,32 |
s DPH |
ŠJ 80/2024
|
|
31.05.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
31.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 201/2024
|
platba za služby na základe servisnej zmluvy
|
35,95 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
Ing.J.Kmeť -Toner |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
05.06.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 211/2024
|
Potraviny
|
596,80 |
s DPH |
ŠJ 81/2024
|
|
31.05.2024 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
31.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 83/2024
|
Pečivo
|
29,91 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
Turpek,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 222/2024
|
Pečivo
|
29,91 |
s DPH |
ŠJ 83/2024
|
|
31.05.2024 |
Turpek,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
05.06.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 208/2024
|
Potraviny
|
506,53 |
s DPH |
ŠJ 79/2024
|
|
31.05.2024 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
31.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 89/2024
|
Mliečne výrobky
|
67,46 |
s DPH |
|
|
30.05.2024 |
PD Gader Blatnica |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 199/2024
|
kriedy
|
321,07 |
s DPH |
|
|
28.05.2024 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr.Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
28.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 80/2024
|
Mrazené výrobky
|
500,32 |
s DPH |
|
|
27.05.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
27.05.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 81/2024
|
Potraviny
|
596,80 |
s DPH |
|
|
27.05.2024 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
27.05.2024 |
|
|
Zmluva |
ZŠ č.21/2024
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
27.05.2024 |
ZŠ Hany Zelinovej Vrútky |
TJ SOKOL Vrútky v zastúpení: Stanislava Ursínová |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
|
28.05.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 73/2024
|
Mäso
|
1 344,74 |
s DPH |
|
|
24.05.2024 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
24.05.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 78/2024
|
Potraviny
|
1 687,31 |
s DPH |
|
|
24.05.2024 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 209/2024
|
Potraviny
|
1 687,31 |
s DPH |
ŠJ 78/2024
|
|
24.05.2024 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
31.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 196/2024
|
Potraviny
|
575,20 |
s DPH |
ŠJ 72/2024
|
|
23.05.2024 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
23.05.2024 |
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 197/2024
|
Potraviny
|
1 476,16 |
s DPH |
ŠJ 77/2024
|
|
23.05.2024 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
23.05.2024 |
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 194/2024
|
Mliečne výrobky
|
235,62 |
s DPH |
ŠJ 68/2024
|
|
23.05.2024 |
PD Gader Blatnica |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
23.05.2024 |
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 198/2024
|
Pečivo
|
39,25 |
s DPH |
ŠJ 74/2024
|
|
23.05.2024 |
Turpek,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
23.05.2024 |
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 195/2024
|
Mäso
|
1 808,88 |
s DPH |
ŠJ 62/2024
|
|
23.05.2024 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
23.05.2024 |
23.05.2024 |
|
|
Zmluva |
ZŠ č.20/2024
|
BOZP v ZŠ Hany Zelinovej
|
|
s DPH |
|
|
21.05.2024 |
Ing. Miroslava Mercelová |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
11.03.2024 |
23.05.2024 |
|
|
Zmluva |
ZŠ č. 19/2024
|
edukačné publikácie
|
|
s DPH |
|
|
21.05.2024 |
AITEC, s. r. o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 192/2024
|
Služby siete SANET 4-6/2024
|
150,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2024 |
SANET |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
20.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 193/2024
|
dodávka tepla úk 4/2024
|
4 739,34 |
s DPH |
|
|
20.05.2024 |
Mestský podnik služieb Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
20.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 190/2024
|
Mrazené výrobky
|
447,89 |
s DPH |
ŠJ 69/2024
|
|
20.05.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
23.05.2024 |
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 191/2024
|
Servis rohoží 4/2024
|
73,44 |
s DPH |
|
|
20.05.2024 |
Elis textile Care SK, s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
20.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 74/2024
|
Pečivo
|
39,25 |
s DPH |
|
|
20.05.2024 |
Turpek,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
20.05.2024 |
|
|
Objednávka |
SJ 79/2024
|
Potraviny
|
506,53 |
s DPH |
|
|
20.05.2024 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
20.05.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 77/2024
|
Potraviny
|
1 476,16 |
s DPH |
|
|
17.05.2024 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 189/2024
|
preddavok na teplo 5/2024
|
2 389.20 |
s DPH |
|
|
16.05.2024 |
Mestský podnik služieb Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
17.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 186/2024
|
kancelárske potreby
|
36,08 |
s DPH |
|
|
16.05.2024 |
JUMICOL s.,r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
17.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 184/2024
|
Potraviny
|
1 341,07 |
s DPH |
ŠJ 71/2024
|
|
15.05.2024 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
16.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FA 185/2024
|
Pečivo
|
105,10 |
s DPH |
ŠJ13/05/2024
|
|
15.05.2024 |
Turpek,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
16.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 70/2024
|
Pečivo
|
105,10 |
s DPH |
|
|
15.05.2024 |
Turpek,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 183/2024
|
Potraviny
|
1 214,98 |
s DPH |
ŠJ 66/2024
|
|
15.05.2024 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
16.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 69/2024
|
Mrazené výrobky
|
447,89 |
s DPH |
|
|
15.05.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
15.05.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 72/2024
|
Potraviny
|
575,20 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
13.05.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 71/2024
|
Potraviny
|
1 341,07 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 181/2024
|
Seminár ŠJ verejné obstarávanie
|
75,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
IPEKO Zvolen s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
10.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 182/2024
|
tovar-čistiace potreby
|
326,52 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
JUMICOL s.,r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
17.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 68/2024
|
Mliečne výrobky
|
235,62 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
PD Gader Blatnica |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 179/2024
|
vyúčtovanie el.eng. 4/2024
|
714,22 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
20.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 180/2024
|
Balíček Naša strava Štandard
|
58,80 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
VIS spol.s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
20.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 177/2024
|
Mrazené výrobky
|
291,32 |
s DPH |
ŠJ 67/2024
|
|
06.05.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
06.05.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 176/2024
|
Potraviny
|
460,22 |
s DPH |
ŠJ 65/2024
|
|
06.05.2024 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
06.05.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 175/2024
|
Mliečne výrobky
|
134,20 |
s DPH |
ŠJ 60/2024
|
|
06.05.2024 |
PD Gader Blatnica |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
06.05.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 174/2024
|
platba za služby na základe servisnej zmluvy
|
49,43 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
Ing.J.Kmeť -Toner |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
06.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 178/2024
|
Služby telekomu 04/2023
|
49,27 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
06.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 66/2024
|
Potraviny
|
1 214,98 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
03.05.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 67/2024
|
Mrazené výrobky
|
291,32 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 170/2024
|
Potraviny
|
1 190,85 |
s DPH |
ŠJ 64/2024
|
|
02.05.2024 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
02.05.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 171/2024
|
Mäso
|
1 220,40 |
s DPH |
ŠJ 54/2024
|
|
02.05.2024 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
02.05.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 173/2024
|
výkon zodpovednej osoby 5/2024
|
50,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
Osobnyudaj .sk-ZO,s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
06.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 172/2024
|
zálohová faktúra 5/2024
|
750,61 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
06.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 2/ 2024 ku Kolektívnej zmluve na rok 2022
|
Kolektívna zmluva 2022
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
ZO pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
02.05.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 65/2024
|
Potraviny
|
460,22 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 62/2024
|
Mäso
|
1 808,88 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 168/2024
|
Potraviny
|
1 637,52 |
s DPH |
ŠJ 59/2024
|
|
30.04.2024 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
30.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 169/2024
|
Potraviny
|
161,70 |
s DPH |
ŠJ 63/2024
|
|
30.04.2024 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
30.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 165/2024
|
tovar-čistiace potreby
|
237,85 |
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
JUMICOL s.,r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
29.04.2024 |
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 166/2024
|
tovar-čistiace potreby
|
931,64 |
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
JUMICOL s.,r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
29.04.2024 |
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 164/2024
|
školenie
|
42,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
RVC Michalovce |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
29.04.2024 |
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 163/2024
|
Výmena vykurovacích telies a práce
|
9 879,60 |
s DPH |
2/2400011
|
|
29.04.2024 |
JaMiS Martin s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
29.04.2024 |
29.04.2024 |
|
|
Zmluva |
18/204
|
Zmluva o dielo
|
8 375.52 |
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
BLOCO,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
riaditeľka školy |
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 167/2024
|
Výmena el.bojlera ŠJ
|
2 112,00 |
s DPH |
2/2400027
|
|
29.04.2024 |
Bloco, s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
06.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 64/2024
|
Potraviny
|
1 190,85 |
s DPH |
|
|
26.04.2024 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
26.04.2024 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.1 k SF
|
Dodatok
|
|
s DPH |
|
|
26.04.2024 |
ZO pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 162/2024
|
Personálne riadenie 4/2024
|
49,20 |
s DPH |
|
|
24.04.2024 |
Raabe Slovensko |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
29.04.2024 |
29.04.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 63/2024
|
Potraviny
|
161,70 |
s DPH |
|
|
24.04.2024 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
24.04.2024 |
|
|
Zmluva |
17/2024
|
Trvanlivé potraviny
|
21 867.94 |
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 154/2024
|
Potraviny
|
468,02 |
s DPH |
ŠJ 58/2024
|
|
23.04.2024 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
23.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 153/2024
|
Pečivo
|
6,36 |
s DPH |
ŠJ 61/2024
|
|
23.04.2024 |
Turpek,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
23.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Zmluva |
13/2024
|
Rámcová dohoda - Mliečne výrobky
|
9 846.10 |
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
|
23.04.2024 |
|
|
Zmluva |
15/2024
|
Rámcová dohoda Vajcia
|
2 700.00 |
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 160/2024
|
KORWIN podpora 1-3/2024
|
118,74 |
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
DATALAN, a.s |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
29.04.2024 |
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 161/2024
|
Vedenie účtovníctva + spracovanie miezd 3/2024
|
986,50 |
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
Mesto Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
29.04.2024 |
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 155/2024
|
Potraviny
|
1 477,62 |
s DPH |
ŠJ 57/2024
|
|
23.04.2024 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
23.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 159/2024
|
Hospodárenie, prevádzka a administratíva+ŠJ 4/24
|
94,90 |
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
Raabe Slovensko |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
29.04.2024 |
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 158/2024
|
Tovar ŠJ
|
548,59 |
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
Gastrolux s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
29.04.2024 |
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 157/2024
|
oprava myčky v ŠJ
|
362,04 |
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
Belanec Zdenko |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
29.04.2024 |
29.04.2024 |
|
|
Zmluva |
14/2024
|
Ovocie, zelenina,zemiaky
|
40 273.45 |
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 156/2024
|
Pečivo
|
55,42 |
s DPH |
ŠJ 56/2024
|
|
23.04.2024 |
Turpek,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
23.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 61/2024
|
Pečivo
|
6,36 |
s DPH |
|
|
19.04.2024 |
Turpek,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
19.04.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 59/2024
|
Potraviny
|
1 637,52 |
s DPH |
|
|
19.04.2024 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
19.04.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 60/2024
|
Mliečne výrobky
|
134,20 |
s DPH |
|
|
19.04.2024 |
PD Gader Blatnica |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 152/2024
|
Mliečne výrobky
|
258,19 |
s DPH |
ŠJ 49/2024
|
|
18.04.2024 |
PD Gader Blatnica |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
23.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 56/2024
|
Pečivo
|
55,42 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
Turpek,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
17.04.2024 |
|
|
Zmluva |
ZŠ 16 / 2024
|
Prenájom TV - Ing. Bukovinský
|
|
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
Ing. Bukovinský - Lokomotíva Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 149/2024
|
Potraviny
|
380,35 |
s DPH |
ŠJ 53/2024
|
|
16.04.2024 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
16.04.2024 |
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 148/2024
|
Mrazené výrobky
|
459,34 |
s DPH |
ŠJ 55/2024
|
|
16.04.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
16.04.2024 |
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 147/2024
|
Mäso
|
899,88 |
s DPH |
ŠJ 47/2024
|
|
16.04.2024 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
16.04.2024 |
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 151/2024
|
Potraviny
|
178,20 |
s DPH |
ŠJ 51/2024
|
|
16.04.2024 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
16.04.2024 |
16.04.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 58/2024
|
Potraviny
|
468,02 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 146/2024
|
telefón pevná linka
|
24,50 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
Alza .sk, s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
16.04.2024 |
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 150/2024
|
Potraviny
|
1 545,96 |
s DPH |
ŠJ 52/2024
|
|
16.04.2024 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
16.04.2024 |
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 145/2024
|
Balíček Bez kriedy 15.4.24-14.4.25
|
72,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
Komenský s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
16.04.2024 |
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 141/2024
|
vyúčtovanie el.eng. 3/2024
|
899,61 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
16.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 54/2024
|
Mäso
|
1 220,40 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
12.04.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 55/2024
|
Mrazené výrobky
|
459,34 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
12.04.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 57/2024
|
Potraviny
|
1 477,62 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 142/2024
|
Preverenie účtovnej závierky
|
600,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
GemerAudit s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
16.04.2024 |
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 144/2024
|
PC DELL
|
337,85 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
VT DATA s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
11.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 143/2024
|
dodávka tepla úk 3/2024
|
7 966.49 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
Mestský podnik služieb Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
16.04.2024 |
16.04.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 53/2024
|
Potraviny
|
380,35 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 133/2024
|
Mäso
|
1 165,71 |
s DPH |
ŠJ 40/2024
|
|
08.04.2024 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
08.04.2024 |
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 136/2024
|
Pečivo
|
55,04 |
s DPH |
ŠJ 48/2024
|
|
08.04.2024 |
Turpek,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
08.04.2024 |
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 127/2024
|
prečistenie kanalizácie
|
132,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
Turvod a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
12.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 128/2024
|
papier do dávkovačov-rolka,krémové mydlo
|
74,78 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
ILLE-Papier Service spol.s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
16.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 129/2024
|
papier do dávkovačov-rolka,krémové mydlo
|
27,46 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
ILLE-Papier Service spol.s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
16.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 130/2024
|
Služby telekomu 03/2023
|
49,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
16.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 131/2024
|
preddavok na teplo 4/2024
|
2 389.20 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
Mestský podnik služieb Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
16.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 139/2024
|
Balíček Naša strava Štandard
|
58,80 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
VIS spol.s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
16.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 140/2024
|
Tonery HP CF279A
|
139,20 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
Kubicomp s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
12.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 135/2024
|
Potraviny
|
1 033.75 |
s DPH |
ŠJ 46/2024
|
|
08.04.2024 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
08.04.2024 |
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 138/2024
|
Mliečne výrobky
|
134,93 |
s DPH |
ŠJ 42/2024
|
|
08.04.2024 |
PD Gader Blatnica |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
08.04.2024 |
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 137/2024
|
Mrazené výrobky
|
310,80 |
s DPH |
ŠJ 50/2024
|
|
08.04.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
08.04.2024 |
08.04.2024 |
|
|
Zmluva |
ZŠ 11/2024
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.11 /2024
|
|
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Ján Hošala |
Mgr.Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
|
17.04.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 52/2024
|
Potraviny
|
1 545,96 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
05.04.2024 |
|
|
Zmluva |
ZŠ 12/2024
|
Realizácia plaveckého výcviku II.stupeň
|
|
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
SUNNY MARTIN |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr.Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
|
05.04.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 50/2024
|
Mrazené výrobky
|
310,80 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 124/2024
|
zálohová faktúra 4/2024
|
805,72 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
15.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 122/2024
|
výkon zodpovednej osoby 4/2024
|
50,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
Osobnyudaj .sk-ZO,s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
08.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 123/2024
|
Servis rohoží 3/2024
|
73,44 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
Elis textile Care SK, s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
15.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 126/2024
|
štvrťročný poplatok 4-6/2024 + poistenie
|
245,71 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
GRENKELEASING s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
08.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 48/2024
|
Pečivo
|
55,04 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
Turpek,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 125/2024
|
platba za služby na základe servisnej zmluvy
|
46,43 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
Ing.J.Kmeť -Toner |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
12.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 51/2024
|
Potraviny
|
178,20 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
03.04.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 47/2024
|
Mäso
|
899,88 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
03.04.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 49/2024
|
Mliečne výrobky
|
258,19 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
PD Gader Blatnica |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 121/2024
|
vodné,stočné-vyúčtovania 12/2023-1/2024
|
2 567,33 |
s DPH |
|
|
28.03.2024 |
Turvod a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
08.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 46/2024
|
Potraviny
|
1 033,75 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 118/2024
|
Výučbový softvér vlastiveda
|
228,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
STIEFELL EUROCART s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
27.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 117/2024
|
Vedenie účtovníctva + spracovanie miezd 2/2024
|
986,50 |
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
Mesto Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
08.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 116/2023
|
Potraviny
|
1 340,50 |
s DPH |
ŠJ 41/2024
|
|
25.03.2024 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
26.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 112/2024
|
Odstránenie havarijného stavu ÚK
|
104 808.56 |
s DPH |
|
5/2024
|
25.03.2024 |
JaMiS Martin s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
25.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 113/2024
|
Odstránenie úniku vody c systéme ÚK
|
10 965,60 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
JaMiS Martin s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
25.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 114/2024
|
Pečivo
|
63,06 |
s DPH |
ŠJ 43/2023
|
|
25.03.2024 |
Turpek,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
26.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 115/2024
|
Potraviny
|
354,17 |
s DPH |
ŠJ 44/2024
|
|
25.03.2024 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
26.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 134/2024
|
Potraviny
|
1 345,94 |
s DPH |
ŠJ 45/2024
|
|
21.03.2024 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
08.04.2024 |
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 111/2024
|
revízia
|
247,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
Peter Obal |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
25.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 45/2024
|
Potraviny
|
1 345,94 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 109/2024
|
Deratizácia Šj
|
90,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
Ing. Anton Fedor -Fedorex |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
20.03.2024 |
20.03.2023 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.1 k zmluve o dielo č. 5/2024
|
ocenený rozpočet k: Zmluva o dielo č. 5/2024 „Odstránenie havarijného stavu ÚK
|
104 808,56 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
JaMiS Martin s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 110/2024
|
školenie
|
35,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
ICV Košice n.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
20.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 44/2024
|
Potraviny
|
354,17 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
18.03.2024 |
|
|
Zmluva |
ZŠ 10/2024
|
Realizácia plaveckého výcviku I.stupeň
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
Tulipánik M2 s. r. o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr.Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 101/2024
|
dodávka tepla úk 2/2024
|
7 008,85 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
Mestský podnik služieb Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
20.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 102/2024
|
knihy
|
1 001,05 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
LITERAMA.sk-kníhkupectvo |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
20.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 108/2024
|
pomôcky
|
15,99 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
Alza .sk, s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
15.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 103/2024
|
online knižnica
|
296,76 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo,s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
20.03.2024 |
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 106/2024
|
Mäso
|
1 128,04 |
s DPH |
ŠJ 106/2024
|
|
15.03.2024 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
19.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 105/2024
|
Potraviny
|
501,62 |
s DPH |
ŠJ 38/2024
|
|
15.03.2024 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
19.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 100/2024
|
preddavok na teplo 3/2024
|
2 389.20 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
Mestský podnik služieb Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
15.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 43/2024
|
Pečivo
|
63,06 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
Turpek,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 104/2024
|
tovar-čistiace potreby ŠJ
|
663,17 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
JUMICOL s.,r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
20.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 40/2024
|
Mäso
|
1 165,71 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 41/2024
|
Potraviny
|
1 340,50 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 42/2024
|
Mliečne výrobky
|
134,93 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
PD Gader Blatnica |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 96/2024
|
Potraviny
|
563,66 |
s DPH |
ŠJ 36/2024
|
|
13.03.2024 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
14.03.2024 |
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 97/2024
|
Mrazené výrobky
|
260,40 |
s DPH |
ŠJ 34/2024
|
|
13.03.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
14.03.2024 |
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 99/2024
|
Potraviny
|
1 164.03 |
s DPH |
ŠJ 37/2024
|
|
13.03.2024 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
14.03.2024 |
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 98/2024
|
Mrazené výrobky
|
338,16 |
s DPH |
ŠJ 35/2024
|
|
13.03.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
14.03.2024 |
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 95/2024
|
Prečistenie kanalizácie tlakovým strojom
|
170,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
Poruchová služba s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
20.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 38/2024
|
Potraviny
|
501,62 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 94/2024
|
Komunálny odpad - 1.polrok
|
748,98 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
Mesto Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
12.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 93/2024
|
BOZP 1-3/2024
|
159,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
Ing. M.Mercelová |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
11.03.2024 |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 92/2024
|
Program CORINTH
|
1 960,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
PcProfi s.r.o. |
ZŠ Hany Zelinovej, Čachovský rad 34, 038 61 Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
11.03.2024 |
11.03.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 37/2024
|
Potraviny
|
1 164.03 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
08.03.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 35/2024
|
Mrazené výrobky
|
338,16 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 90/2024
|
laminovačka
|
62,12 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
Alza .sk, s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
07.03.2024 |
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 85/2024
|
HP Elite Book
|
370,70 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
VT DATA s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
06.03.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 91/2024
|
Potraviny
|
1 436.55 |
s DPH |
ŠJ 33/2024
|
|
06.03.2024 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
06.03.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 86/2024
|
vyúčtovanie el.eng. 2/2024
|
904,42 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
11.03.2024 |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 89/2024
|
PC DELL Optiplex
|
139,63 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
VT DATA s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
08.03.2024 |
11.03.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 34/2024
|
Mrazené výrobky
|
260,40 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 87/2024
|
učebná pomôcka ALF 24
|
598,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
IŠka s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
11.03.2024 |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 88/2024
|
Balíček Naša strava Štandard
|
58,80 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
VIS spol.s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
11.03.2024 |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 84/2024
|
Servis rohoží 2/2024
|
91,19 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
Elis textile Care SK, s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
05.03.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 82/2024
|
Služby telekomu 02/2023
|
49,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
05.03.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 83/2024
|
korkové tabule
|
102,98 |
s DPH |
2/2400012
|
|
05.03.2024 |
KANTAX s.r.o. |
ZŠ Hany Zelinovej, Čachovský rad 34, 038 61 Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
05.03.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 77/2024
|
Mliečne výrobky
|
89,21 |
s DPH |
ŠJ 26/2024
|
|
04.03.2024 |
PD Gader Blatnica |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
05.03.2024 |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 80/2024
|
Vedenie účtovníctva + spracovanie miezd 12/2023
|
986,50 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
Mesto Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
05.03.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 74/2024
|
Mrazené výrobky
|
148,08 |
s DPH |
ŠJ 29/2024
|
|
04.03.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
05.03.2024 |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 76/ 2024
|
Potraviny
|
40,00 |
s DPH |
ŠJ 31/2024
|
|
04.03.2024 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
05.03.2024 |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 78/2024
|
webinár
|
66,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
Ivana Drangová |
ZŠ Hany Zelinovej, Čachovský rad 34, 038 61 Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
04.03.2024 |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 75/2024
|
Mäso
|
384,87 |
s DPH |
ŠJ 28/2024
|
|
04.03.2024 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
05.03.2024 |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 73/2024
|
oprava kotla v ŠJ
|
170,76 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
Belanec Zdenko |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
05.03.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 79/2024
|
platba za služby na základe servisnej zmluvy
|
71,63 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
Ing.J.Kmeť -Toner |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
05.03.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 81/2024
|
výkon zodpovednej osoby 3/2024
|
50,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
Osobnyudaj .sk-ZO,s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
05.03.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 36/2024
|
Potraviny
|
563,66 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 72/2024
|
Vedenie účtovníctva + spracovanie miezd 1/2024
|
982,50 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
Mesto Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
05.03.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 32/2024
|
Mliečne výrobky
|
262,96 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
PD Gader Blatnica |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 71/2024
|
zálohová faktúra 3/2024
|
805,72 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
05.03.2024 |
05.03.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 33/2024
|
Potraviny
|
1 436.55 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 70/2024
|
vešiak na odevy
|
64,80 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
Sinaj s.r.o. |
ZŠ Hany Zelinovej, Čachovský rad 34, 038 61 Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
01.03.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 31/2024
|
Potraviny
|
40,00 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 69/2024
|
telefón na pevnú linku
|
56,99 |
s DPH |
2/2400010
|
|
29.02.2024 |
Alza .sk, s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
29.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 2/2400012
|
korkové tabule
|
102,98 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
KANTAX s.r.o. |
ZŠ Hany Zelinovej, Čachovský rad 34, 038 61 Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
05.03.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 39/2024
|
Mäso
|
1 128,40 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
29.02.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 29/2024
|
Mrazené výrobky
|
148,08 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
29.02.2024 |
|
|
Zmluva |
Smernica 1/2024
|
INTERNÁ SMERNICA K POSKYTOVANIU PRÍSPEVKU NA REKREÁCIU
|
|
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
|
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 68/2024
|
Potraviny
|
591,41 |
s DPH |
ŠJ 30/2024
|
|
29.02.2024 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
29.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 2/2400011
|
Odstránenie havarijného stavu ÚK
|
|
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
JaMiS Martin s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 65/2024
|
Pečivo
|
29,44 |
s DPH |
ŠJ 25/2024
|
|
28.02.2024 |
Turpek,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
29.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 2/2400010
|
telefón na pevnú linku
|
56,99 |
s DPH |
|
|
28.02.2024 |
Alza .sk, s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
29.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 67/2024
|
Mrazené výrobky
|
176,58 |
s DPH |
|
|
28.02.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
29.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 66/2024
|
Potraviny
|
1 256,48 |
s DPH |
ŠJ 27/2024
|
|
28.02.2024 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
29.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 63/2024
|
publikácia Triedny učiteľ
|
59,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2024 |
EDUTYP |
ZŠ Hany Zelinovej |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
29.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 60/2024
|
Školská jedáleň 2/2024
|
49,20 |
s DPH |
|
|
27.02.2024 |
Raabe Slovensko |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
29.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 61/2024
|
Personálne riadenie 2/2024
|
47,45 |
s DPH |
|
|
27.02.2024 |
Raabe Slovensko |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
29.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 62/2024
|
Hospodárenie, prevádzka a administratíva
|
46,65 |
s DPH |
|
|
27.02.2024 |
Raabe Slovensko |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
29.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 63/2024
|
publikácia Triedny učiteľ
|
59,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2024 |
EDUTYP |
ZŠ Hany Zelinovej, Čachovský rad 34, 038 61 Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
29.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 64/2024
|
Služby siete SANET 1-3/2024
|
150,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2024 |
SANET |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
29.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 28/2024
|
Mäso
|
384,87 |
s DPH |
|
|
26.02.2024 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 59/2024
|
Mliečne výrobky
|
214,27 |
s DPH |
ŠJ 17/2024
|
|
26.02.2024 |
PD Gader Blatnica |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
29.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 58/2024
|
Potraviny
|
296,08 |
s DPH |
ŠJ 23/2023
|
|
26.02.2024 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
26.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 30/2024
|
Potraviny
|
591,41 |
s DPH |
|
|
26.02.2024 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
26.02.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 24/2024
|
Mrazené výrobky
|
176,58 |
s DPH |
|
|
23.02.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
23.02.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 25/2024
|
Pečivo
|
29,44 |
s DPH |
|
|
23.02.2024 |
Turpek,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
23.02.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 27/2024
|
Potraviny
|
1 256,48 |
s DPH |
|
|
23.02.2024 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
23.02.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 26/2024
|
Mliečne výrobky
|
89,21 |
s DPH |
|
|
23.02.2024 |
PD Gader Blatnica |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 57/2024
|
Mäso
|
1 491,27 |
s DPH |
ŠJ 15/2024
|
|
16.02.2024 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
16.02.2024 |
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 52/2024
|
dodávka tepla úk 1/2024
|
15 272,03 |
s DPH |
|
|
14.02.2024 |
Mestský podnik služieb Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
14.02.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 54/2024
|
odstránenie havarijného stavu I.stupeň
|
1 867.20 |
s DPH |
2/2400008
|
|
14.02.2024 |
Bloco, s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
14.02.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 56/2024
|
Mrazené výrobky
|
219,36 |
s DPH |
ŠJ 22/2024
|
|
14.02.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
14.02.2024 |
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 55/2024
|
Potraviny
|
1 321,10 |
s DPH |
ŠJ 21/2024
|
|
14.02.2024 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
14.02.2024 |
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 51/2024
|
vyúčtovanie el.eng. 1/2024
|
1 728,37 |
s DPH |
|
|
14.02.2024 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
14.02.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 53/2024
|
preddavok na teplo 2/2024
|
2 389.20 |
s DPH |
|
|
14.02.2024 |
Mestský podnik služieb Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
14.02.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 23/2024
|
Potraviny
|
296,08 |
s DPH |
|
|
13.02.2024 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 50/2024
|
Pečivo
|
47,42 |
s DPH |
ŠJ 18/2024
|
|
09.02.2024 |
Turpek,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
14.02.2024 |
14.02.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 22/2024
|
Mrazené výrobky
|
219,36 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
09.02.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 21/2024
|
Potraviny
|
1 321,10 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 49/2024
|
Potraviny
|
577,84 |
s DPH |
ŠJ 20/2024
|
|
09.02.2024 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
14.02.2024 |
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 47/2024
|
školenie
|
42,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
RVC Prešov |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
08.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 43/2024
|
Prečistenie kanalizácie tlakovým strojom
|
140,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
Poruchová služba s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
08.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 46/2024
|
papier do dávkovačov-rolka,krémové mydlo
|
27,46 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
ILLE-Papier Service spol.s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
08.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 2/2400008
|
odstránenie havarijného stavu I.stupeň
|
1 867.20 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
Bloco, s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
14.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Objednávka |
2/2400009
|
tlačoviny
|
876,60 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
Raabe Slovensko |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
29.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 45/2024
|
papier do dávkovačov-rolka,krémové mydlo
|
74,78 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
ILLE-Papier Service spol.s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
08.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 48/2024
|
Realizácia lyžiarskeho výcviku
|
4 650,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
FATRA SKI, s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
08.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 44/2024
|
učebná pomôcka
|
666,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
IŠka s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
08.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 41/2024
|
Služby telekomu 01/2023
|
49,37 |
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
08.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 40/2024
|
Pečivo
|
115,60 |
s DPH |
ŠJ 16/2024
|
|
07.02.2024 |
Turpek,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
07.02.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 42/2024
|
Balíček Naša strava Štandard
|
58,80 |
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
VIS spol.s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
08.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 39/2024
|
Potraviny
|
1 278,81 |
s DPH |
ŠJ 19/2024
|
|
07.02.2024 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
07.02.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 36/2024
|
Mäso
|
747,68 |
s DPH |
ŠJ 7/2024
|
|
05.02.2024 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
07.02.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Zmluva |
ZŠ 5/2024
|
Zmluva o dielo č. 5/2024 „Odstránenie havarijného stavu ÚK
|
91 250.96 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
JaMiS Martin s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 37/2024
|
Mrazené výrobky
|
233,83 |
s DPH |
ŠJ 14/2024
|
|
05.02.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
07.02.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 38/2024
|
Potraviny
|
255,34 |
s DPH |
ŠJ 13/2024
|
|
05.02.2024 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
07.02.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 20/2024
|
Potraviny
|
577,84 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
05.02.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 18/2024
|
Pečivo
|
47,42 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
Turpek,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 31/2024
|
Servis rohoží 1/2024
|
55,69 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
Elis textile Care SK, s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
08.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 35/2024
|
členský poplatok r.2024
|
33,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
SANET |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
08.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 34/2024
|
výkon zodpovednej osoby 2/2024
|
50,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
Osobnyudaj .sk-ZO,s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
08.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 33/2024
|
Poistka Profi ZŠ 2409399482
|
341,28 |
s DPH |
|
6/2024
|
02.02.2024 |
Generali Poisťovňa a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
02.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 32/2024
|
zálohová faktúra 2/2024
|
805,72 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
08.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 19/2024
|
Potraviny
|
1 278,81 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
02.02.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 14/2024
|
Mrazené výrobky
|
233,83 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
02.02.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 16/2024
|
Chlieb, pečivo
|
115,60 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
Turpek,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
02.02.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 17/2024
|
Mliečne výrobky
|
214,27 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
PD Gader Blatnica |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 29/2024
|
kancelársky nábytok
|
929,90 |
s DPH |
ZŠ 2/2400006
|
|
01.02.2024 |
Kondela s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
02.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 30/2024
|
kancelársky nábytok
|
844,90 |
s DPH |
ZŠ 2/2400005
|
|
01.02.2024 |
Kondela s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
02.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 28/2024
|
Potraviny
|
402,08 |
s DPH |
ŠJ 12/2024
|
|
31.01.2024 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
31.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 15/2024
|
Mäso
|
1 491,27 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 27/2024
|
Potraviny
|
1 871,93 |
s DPH |
ŠJ 11/2024
|
|
31.01.2024 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
31.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Zmluva |
SF
|
Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v období od 1.1.2024 do 31.12.2024
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
ZO pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
|
12.02.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 13/2024
|
Potraviny
|
255,34 |
s DPH |
|
|
30.01.2024 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 26/2024
|
Potraviny
|
558,40 |
s DPH |
ŠJ 10/2024
|
|
29.01.2024 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
31.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 25/2024
|
Potraviny
|
1 494,60 |
s DPH |
ŠJ 9/2024
|
|
29.01.2024 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
31.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 12/2024
|
Potraviny
|
402,08 |
s DPH |
|
|
29.01.2024 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
29.01.2024 |
|
|
Zmluva |
ZŠ 6/2024
|
Poistka Profi ZŠ 2409399482
|
341,28 |
s DPH |
|
|
29.01.2024 |
Generali Poisťovňa a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
27.10.2023 |
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 24/2024
|
doplatok poistného
|
97,52 |
s DPH |
|
|
25.01.2024 |
Generali Poisťovňa a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
26.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 23/2024
|
odstránenie havarijného stavu I.stupeň
|
4 885,42 |
s DPH |
ZŠ 1/2300108
|
|
24.01.2024 |
Bloco, s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
31.01.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Zmluva |
ZŠ 2/2024
|
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI PRI ZABEZPEČENÍ ORGANIZOVANÝCH LYŽIARSKYCH KURZOV PRE 2. STUPEŇ ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2024 |
FATRA SKI, s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
27.03.2023 |
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 22/2024
|
vodoinštal.a murárske práce
|
520,00 |
s DPH |
ZŠ 2/2400007
|
|
23.01.2024 |
Peter Malina -PM elektro |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
31.01.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 2/2400007
|
vodoinštal.a murárske práce
|
520,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2024 |
Peter Malina -PM elektro |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
|
24.01.2024 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 2/2400005
|
kancelársky nábytok
|
844,90 |
s DPH |
|
|
23.01.2024 |
Kondela s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
24.01.2024 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 2/2400006
|
kancelársky nábytok
|
929,90 |
s DPH |
|
|
23.01.2024 |
Kondela s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 21/2024
|
Mäso
|
1 242,56 |
s DPH |
ŠJ 1/2024
|
|
23.01.2024 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
23.01.2024 |
23.01.2024 |
|
|
Zmluva |
ZŠ 3/2024
|
Zmluva na nákup tovaru
|
|
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
JUMICOL s.,r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
20.03.2024 |
23.01.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 10/2024
|
Potraviny
|
558,40 |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 20/2024
|
Mrazené výrobky
|
236,66 |
s DPH |
ŠJ 6/2024
|
|
22.01.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
23.01.2024 |
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 18/2024
|
Potraviny
|
1 596,04 |
s DPH |
ŠJ 5/2024
|
|
19.01.2024 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
23.01.2024 |
23.01.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 7/2024
|
Mäso
|
747,68 |
s DPH |
|
|
19.01.2024 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
19.01.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 11/2024
|
Potraviny
|
1 871,93 |
s DPH |
|
|
19.01.2024 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 19/2024
|
Potraviny
|
549,05 |
s DPH |
ŠJ 8/2024
|
|
19.01.2024 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
31.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 9/2024
|
Potraviny
|
1 494,60 |
s DPH |
|
|
19.01.2024 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
19.01.2024 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 2/2400004
|
práce
|
543,28 |
s DPH |
|
|
18.01.2024 |
Bloco, s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
31.01.2024 |
19.01.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 6/2024
|
Mrazené výrobky
|
236,66 |
s DPH |
|
|
18.01.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 12/2025
|
Vedenie účtovníctva + spracovanie miezd 12/2024
|
994,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2024 |
Mesto Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
24.01.2025 |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 17/2024
|
tovar-čistiace potreby
|
263,70 |
s DPH |
ZŠ 2/2400003
|
|
16.01.2024 |
JUMICOL s.,r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
31.01.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 8/2024
|
Potraviny
|
549,05 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 12/2024
|
Potraviny
|
569,82 |
s DPH |
ŠJ 4/2024
|
|
12.01.2024 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
16.01.2024 |
16.01.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 5/2024
|
Potraviny
|
1 596,04 |
s DPH |
|
|
12.01.2024 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 11/2024
|
Potraviny
|
1 762,27 |
s DPH |
ŠJ 3/2024
|
|
12.01.2024 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
16.01.2024 |
16.01.2024 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 2/2400003
|
tovar-čistiace potreby
|
266,52 |
s DPH |
|
|
12.01.2024 |
JUMICOL s.,r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
21.12.2023 |
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 13/2024
|
digitálnu učebnicu Vividbooks
|
897,60 |
s DPH |
ZŠ 1/2300103
|
|
12.01.2024 |
Vividbooks s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
22.01.2024 |
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 14/2024
|
vyúčtovanie el.eng. 12/2023
|
1 108,51 |
s DPH |
|
|
12.01.2024 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
22.01.2024 |
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 15/2024
|
dodávka tepla úk 12/2023
|
3 683,56 |
s DPH |
|
|
12.01.2024 |
Mestský podnik služieb Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
22.01.2024 |
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 16/2024
|
preddavok na teplo 1/2024
|
2 389.20 |
s DPH |
|
|
12.01.2024 |
Mestský podnik služieb Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
22.01.2024 |
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 8/2024
|
KORWIN podpora 10-12/2023
|
107,45 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
DATALAN, a.s |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
10.01.2024 |
12.01.2024 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 2/2400002
|
práca
|
884,26 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
Ing.Vrzal,s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
11.09.2023 |
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 9/2024
|
kancelárske potreby
|
138,10 |
s DPH |
2/2400001
|
|
10.01.2024 |
Daffer spol.s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
10.01.2024 |
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 10/2024
|
Mrazené výrobky
|
274,18 |
s DPH |
ŠJ 2/2024
|
|
10.01.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
16.01.2024 |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF1/2024
|
Servis rohoží 12/2023
|
52,58 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
Elis textile Care SK, s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
10.01.2024 |
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 6/2024
|
štvrťročný poplatok 1-3/2024 + poistenie
|
245,71 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
GRENKELEASING s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
10.01.2024 |
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 5/2024
|
Balíček Naša strava Štandard
|
58,80 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
VIS spol.s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
10.01.2024 |
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 4/2024
|
zálohová faktúra 1/2024
|
805,72 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
10.01.2024 |
12.01.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 2/2024
|
Mrazené výrobky
|
274,18 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
09.01.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 4/2024
|
Potraviny
|
569,82 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 2/2024
|
výkon zodpovednej osoby 1/2024
|
50,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
Osobnyudaj .sk-ZO,s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
10.01.2024 |
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 3/2024
|
Služby telekomu 12/2023
|
49,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
10.01.2024 |
12.01.2024 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 2/2400001
|
kancelárske potreby
|
138,10 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
Daffer spol.s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
10.01.2024 |
09.01.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 3/2024
|
Potraviny
|
1 765,24 |
s DPH |
|
|
05.01.2024 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
05.01.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 1/2024
|
Mäso
|
1 242,56 |
s DPH |
|
|
04.01.2024 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
04.01.2024 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 1/2300108
|
odstránenie havarijného stavu I.stupeň
|
4 342.14 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
Bloco, s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
22.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 470/2023
|
Hardwarový kľúč Cogni plus
|
1 256.18 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
Assessment Systems Slovakia s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
21.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 471/2023
|
tovar-čistiace potreby
|
1 811,52 |
s DPH |
1/2300107
|
|
21.12.2023 |
JUMICOL s.,r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
21.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 1/2300106
|
kancelársky papier
|
394,80 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
Xepap, s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
21.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 1/2300107
|
tovar-čistiace potreby
|
1 811.52 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
JUMICOL s.,r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
21.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 468/2023
|
Vedenie účtovníctva + spracovanie miezd 11/2023
|
986,50 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
Mesto Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
21.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 467/2023
|
mraznička,chladnička ŠJ
|
756,50 |
s DPH |
1/2300101
|
|
21.12.2023 |
Bohdan Lovich |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
21.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 460/2023
|
odstránenie havarijného stavu
|
951,90 |
s DPH |
1/2300104
|
|
21.12.2023 |
Bloco, s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
21.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 466/2023
|
kancelársky papier
|
394,80 |
s DPH |
1/2300106
|
|
21.12.2023 |
Xepap, s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
21.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 465/2023
|
PZS za 2.polrok 2023
|
120,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
GAJOS,s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
21.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 464/2023
|
Personálne riadenie 12/2023
|
49,20 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
Raabe Slovensko |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
21.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 463/2023
|
Školská jedálen 12/2023
|
49,20 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
Raabe Slovensko |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
21.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 461/2023
|
Balíček ZBOROVŇA 1.-12./2024
|
282,67 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
Komenský s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
21.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 469/2023
|
Mäso
|
358,95 |
s DPH |
ŠJ 144/2023
|
|
21.12.2023 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
21.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 459/2023
|
Potraviny
|
470,85 |
s DPH |
ŠJ145/2023
|
|
21.12.2023 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
21.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 472/2023
|
odstránenie havarijného stavu
|
15 130,68 |
s DPH |
1/2300105
|
|
21.12.2023 |
Bloco, s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
22.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 462/2023
|
tlačoviny
|
37,70 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
Raabe Slovensko |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
21.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 145/2023
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 457/2023
|
Mäso
|
1 741,02 |
s DPH |
ŠJ 137/2023
|
|
18.12.2023 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
20.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 1/2300104
|
odstránenie havarijného stavu
|
951,90 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
Bloco, s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
21.12.2023 |
18.12.2023 |
|
|
Zmluva |
33/2023
|
Rámcová dohoda mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
|
22.01.2024 |
|
|
Zmluva |
32/2023
|
Rámcová dohoda Vysoko mrazené potraviny
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
|
22.01.2024 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 1/2300103
|
digitálnu učebnicu Vividbooks
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
Vividbooks s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
|
18.12.2023 |
|
|
Zmluva |
38/2023
|
Rámcová dohoda - Mliečne výrobky
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
PD Gader Blatnica |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
|
31.01.2024 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 1/2300105
|
odstránenie havarijného stavu
|
15 130.68 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
Bloco, s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
21.12.2023 |
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 456/2023
|
Potraviny
|
676,94 |
s DPH |
ŠJ 142/2023
|
|
18.12.2023 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
20.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Zmluva |
34/2023
|
Rámcová dohoda - Pečivo
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
Turpek,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 458/2023
|
Potraviny
|
1 629,27 |
s DPH |
ŠJ143/2023
|
|
18.12.2023 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
20.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 144/2023
|
Mäso
|
|
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
15.12.2023 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 143/2023
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 449/2023
|
Odstránenie havarijného stavu
|
3 720,00 |
s DPH |
1/2300095
|
|
14.12.2023 |
Ing.Milan Roob,MR-Trade |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
14.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 450/2023
|
vyúčtovanie el.eng. 11/2023
|
1 283,87 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
14.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 454/2023
|
Externý box
|
25,78 |
s DPH |
1/2300102
|
|
14.12.2023 |
Alza .sk, s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
14.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 453/2023
|
papier do dávkovačov-rolka,krémové mydlo
|
27,46 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
ILLE-Papier Service spol.s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
14.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 452/2023
|
mydlo do dávkovačov-papier
|
74,78 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
ILLE-Papier Service spol.s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
14.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 451/2023
|
Revízia hasiacich prístrojov
|
142,81 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
All FIRE servis, spol.s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
14.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 448/2023
|
Prečistenie kanalizácie tlakovým strojom
|
140,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
Poruchová služba s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
14.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 1/2300102
|
Externý box
|
25,78 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
Alza .sk, s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
14.12.2023 |
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 455/2023
|
Potraviny
|
1 494,70 |
s DPH |
ŠJ 141/2023
|
|
13.12.2023 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
14.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 447/2023
|
dodávka tepla úk 11/2023
|
8 887,79 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
Mestský podnik služieb Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
14.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 446/2023
|
preddavok na teplo 12/2023
|
10 000,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
Mestský podnik služieb Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
14.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 445/2023
|
meranie a kontrola elektrických spotrebičov
|
542,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
Peter Obal |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
14.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 1/2300101
|
mraznička,chladnička ŠJ
|
756,50 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
Bohdan Lovich |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
21.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 444/2023
|
platba za služby na základe servisnej zmluvy
|
165,36 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
Ing.J.Kmeť -Toner |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
14.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 443/2023
|
Vedenie účtovníctva + spracovanie miezd 10/2023
|
986,50 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
Mesto Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
14.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 1/2300100
|
Tovar - hračky ŠKD
|
606,21 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
Dráčik DIVI s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
11.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 442/2023
|
Tovar - hračky ŠKD
|
606,21 |
s DPH |
1/2300100
|
|
11.12.2023 |
Dráčik DIVI s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
11.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 441/2023
|
Stoly ŠJ
|
460,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
K-TEN KOVO s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
14.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Zmluva |
ŠJ 1/2024
|
Zmluva o výkone ochrannej deratizácie, dezinsekcie a dezinfekcie
|
|
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
Anton Fedor - FEDOREX |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
|
17.01.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 142/2023
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF440/2023
|
Potraviny
|
334,60 |
s DPH |
ŠJ 140/2023
|
|
11.12.2023 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
14.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 438/2023
|
Dell inspiron
|
693,35 |
s DPH |
1/2300099
|
|
08.12.2023 |
Euroline computer s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
08.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 439/2023
|
HP ProBook
|
706,95 |
s DPH |
1/2300099
|
|
08.12.2023 |
Euroline computer s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
08.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 437/2023
|
Tlaciaren Epson
|
149,90 |
s DPH |
1/2300098
|
|
08.12.2023 |
NOVATECH, s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
08.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 1/2300098
|
Tlaciaren Epson
|
149,90 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
NOVATECH, s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
08.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 141/2023
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 435/2023
|
Balíček Naša strava Štandard
|
58,80 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
VIS spol.s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
07.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 1/2300099
|
Dell inspiron,HP ProBook
|
1 400.30 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
Euroline computer s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 436/2023
|
medovníky
|
154,00 |
s DPH |
1/2300093
|
|
07.12.2023 |
Martin Krajčík -SHR |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
07.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 1/2300096
|
Hardwarový kľúč Cogni plus
|
1 256.18 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
Assessment Systems Slovakia s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 425/2023
|
Odvoz kuchynského odpadu
|
72,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
EKO OIL-Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
07.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 425/2023
|
Odvoz kuchynského odpadu
|
72,00 |
s DPH |
1/2300097
|
|
06.12.2023 |
EKO OIL-Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
07.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 433/2023
|
montážne práce
|
150,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
Ruzvel s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
07.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 431/2023
|
výkon zodpovednej osoby 12/2023
|
50,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
Osobnyudaj .sk-ZO,s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
07.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 430/2023
|
Služby telekomu 11/2023
|
49,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
07.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 429/2023
|
Servis rohoží 11/2023
|
86,10 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
Elis textile Care SK, s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
07.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 434/2023
|
zálohová faktúra 12/2023
|
991,97 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
07.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 428/2023
|
Potraviny
|
1 769.63 |
s DPH |
ŠJ 138/2023
|
|
06.12.2023 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
06.12.2023 |
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 427/2023
|
Mrazené výrobky
|
503,71 |
s DPH |
ŠJ 139/2023
|
|
06.12.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
06.12.2023 |
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 426/2023
|
Mäso
|
2 215,53 |
s DPH |
ŠJ 129/2023
|
|
06.12.2023 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
06.12.2023 |
06.12.2023 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 1/2300097
|
Odvoz kuchynského odpadu
|
72,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
EKO OIL-Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
07.12.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 140/2023
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 417/2023
|
Potraviny
|
559,30 |
s DPH |
ŠJ 133/2023
|
|
30.11.2023 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
30.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 423/2023
|
Obhliadka,nákup mat.demontaz -montazu ventilov
|
174,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
DOMBYT s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
07.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 424/2023
|
Obhliadka,rezanie vedenia ÚK,nové potrubie ÚK
|
1 272,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
DOMBYT s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
07.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 139/2023
|
Mrazené výrobky
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 421/2023
|
Potraviny
|
400,00 |
s DPH |
ŠJ 136/2023
|
|
30.11.2023 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
30.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 420/2023
|
Potraviny
|
667,68 |
s DPH |
ŠJ 135/2023
|
|
30.11.2023 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
30.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 419/2023
|
meranie a kontrola elektrickej inštalácie po havárií kúrenia
|
396,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
Peter Obal |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
04.12.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 1/2300095
|
Odstránenie havarijného stavu
|
3 720.00 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
Ing.Milan Roob,MR-Trade |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
14.12.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 138/2023
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF418/2023
|
Potraviny
|
1 028,53 |
s DPH |
ŠJ 134/2023
|
|
29.11.2023 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
30.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 1/2300094
|
ZŠ výmena sklo okno+montáž
|
217,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2023 |
Ing.Vrzal,s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
11.09.2023 |
29.11.2023 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 137/2023
|
Mäso
|
|
s DPH |
|
|
29.11.2023 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 416/2023
|
Taniere ŠJ
|
512,40 |
s DPH |
ZŠ 1/2300090
|
|
29.11.2023 |
Gastrolux s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
04.12.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 136/2023
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
27.11.2023 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 1/2300093
|
medovníky
|
154,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
Martin Krajčík -SHR |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
07.12.2023 |
24.11.2023 |
|
|
Objednávka |
ŠJ134/2023
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
24.11.2023 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 1/2300092
|
balíčky SF
|
224,35 |
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
Frutree s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
|
24.11.2023 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 135/2023
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 414/2023
|
Podpora APV r.2023
|
351,44 |
s DPH |
|
|
23.11.2023 |
Mesto Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
04.12.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 415/2023
|
Hospodárenie, prevádzka a administratíva
|
48,40 |
s DPH |
|
|
23.11.2023 |
Raabe Slovensko |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
04.12.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 413/2023
|
tovar-čistiace potreby havária
|
113,31 |
s DPH |
|
|
23.11.2023 |
JUMICOL s.,r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
04.12.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 412/2023
|
tovar-čistiace potreby ŠJ
|
377,94 |
s DPH |
ZŠ 1/2300091
|
|
22.11.2023 |
JUMICOL s.,r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
04.12.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 409/2023
|
Pečivo
|
33,23 |
s DPH |
ŠJ 122/2023
|
|
21.11.2023 |
Turpek,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
21.11.2023 |
21.11.2023 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 1/2300091
|
tovar-čistiace potreby ŠJ
|
391,08 |
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
JUMICOL s.,r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
04.12.2023 |
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 410/2023
|
ROPRATEM SK
|
22,44 |
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
Ing.Iva Štenglová |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
21.11.2023 |
23.11.2023 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 1/2300090
|
Taniere ŠJ
|
530,40 |
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
Gastrolux s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
04.12.2023 |
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 408/2023
|
Potraviny
|
837,11 |
s DPH |
ŠJ 128/2023
|
|
20.11.2023 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
20.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF407/2023
|
Potraviny
|
1 240,99 |
s DPH |
ŠJ130/2023
|
|
20.11.2023 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
20.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 406/2023
|
Mrazené výrobky
|
683,11 |
s DPH |
ŠJ 131/2023
|
|
20.11.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
20.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 131/2023
|
Mrazené výrobky
|
|
s DPH |
|
|
16.11.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 402/2023
|
Webinár správa registratúry a archív
|
84,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2023 |
Poradca podnikateľa s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
16.11.2023 |
17.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 405/2023
|
Služby siete SANET 10-12/2023
|
150,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2023 |
SANET |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
21.11.2023 |
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 404/2023
|
Učebnice MŠVVaŠ SR I. stupeň
|
50,00 |
s DPH |
1/2300088
|
|
16.11.2023 |
Taktik vydavateľstvo s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
21.11.2023 |
23.11.2023 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 132/2023
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
16.11.2023 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 403/2023
|
BOZP 10-12/2023
|
159,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2023 |
Ing. M.Mercelová |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
21.11.2023 |
23.11.2023 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 133/2023
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
16.11.2023 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
16.11.2023 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 1/2300088
|
Učebnice MŠVVaŠ SR I. stupeň
|
50,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2023 |
Taktik vydavateľstvo s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
21.11.2023 |
15.11.2023 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 1/2300089
|
Stoly ŠJ
|
460,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2023 |
K-TEN KOVO s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
14.12.2023 |
17.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 400/2023
|
vyúčtovanie el.eng. 10/2023
|
783,27 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
16.11.2023 |
17.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 397/2023
|
preddavok na teplo 11/2023
|
2 389.20 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
Mestský podnik služieb Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
16.11.2023 |
17.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 396/2023
|
dodávka tepla úk 10/2023
|
2 140,15 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
Mestský podnik služieb Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
16.11.2023 |
17.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 398/2023
|
Mrazené výrobky
|
146,88 |
s DPH |
ŠJ 127/2023
|
|
13.11.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
13.11.2023 |
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 401/2023
|
KATRIN
|
335,16 |
s DPH |
1/2300087
|
|
13.11.2023 |
JUMICOL s.,r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
21.11.2023 |
23.11.2023 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 129/2023
|
Mäso
|
|
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 393/2023
|
Potraviny
|
1 792,04 |
s DPH |
ŠJ126/2023
|
|
09.11.2023 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
09.11.2023 |
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 394/2023
|
Skriňa chladiaca
|
940,80 |
s DPH |
1/2300086
|
|
09.11.2023 |
Gastrolux s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
16.11.2023 |
17.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 395/2023
|
Balíček Naša strava Štandard
|
58,80 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
VIS spol.s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
16.11.2023 |
17.11.2023 |
|
|
Objednávka |
ŠJ128/2023
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
08.11.2023 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 1/2300087
|
KATRIN
|
335,16 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
JUMICOL s.,r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
21.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 127/2023
|
Mrazené výrobky
|
|
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
08.11.2023 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 130/2023
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 390/2023
|
Školská jedálen 10/2023
|
49,20 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
Raabe Slovensko |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
07.11.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 391/2023
|
Potraviny
|
752,49 |
s DPH |
ŠJ 125/2023
|
|
07.11.2023 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
09.11.2023 |
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 392/2023
|
Služby telekomu 10/2023
|
49,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
07.11.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 389/2023
|
List s vodotlačou bianco štátny znak SR
|
187,80 |
s DPH |
1/2300085
|
|
06.11.2023 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
07.11.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 388/2023
|
zálohová faktúra 11/2023
|
940,19 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
07.11.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 1/2300086
|
Skriňa chladiaca
|
940,80 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Gastrolux s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
16.11.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 126/2023
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 385/2023
|
Vedenie účtovníctva + spracovanie miezd 09/2023
|
971,50 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
Mesto Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
07.11.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 386/2023
|
Servis rohoží 10/2023
|
69,35 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
Elis textile Care SK, s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
07.11.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 387/2023
|
Personálne riadenie 10/2023
|
49,20 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
Raabe Slovensko |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
07.11.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 383/2023
|
oprava elektroinštalácie
|
912,00 |
s DPH |
1/2300084
|
|
03.11.2023 |
Ruzvel s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
03.11.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 384/2023
|
výkon zodpovednej osoby 11/2023
|
50,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
Osobnyudaj .sk-ZO,s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
07.11.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Zmluva |
ZŠ 30/2023
|
zmluva o dodávke el.energie na rok 2024
|
|
bez DPH |
|
|
02.11.2023 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
07.12.2023 |
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 381/2023
|
Potraviny
|
959,40 |
s DPH |
ŠJ 123/2023
|
|
02.11.2023 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
02.11.2023 |
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 124/2023
|
Mäso
|
|
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
13.11.2023 |
13.11.2023 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 124/2023
|
Mäso
|
|
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 382/2023
|
Mäso
|
1 363,71 |
s DPH |
ŠJ 117/2023
|
|
02.11.2023 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
02.11.2023 |
02.11.2023 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 1/2300085
|
List s vodotlačou bianco štátny znak SR
|
187,80 |
s DPH |
|
|
31.10.2023 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
07.11.2023 |
02.11.2023 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 1/2300084
|
oprava elektroinštalácie
|
912,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2023 |
Ruzvel s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
03.11.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 125/2023
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
27.10.2023 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 379/2023
|
Poistka ZŠ
|
202,56 |
s DPH |
|
|
27.10.2023 |
Generali Poisťovňa a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
27.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 380/2023
|
Notebook 2x-učebná pomôcka
|
1 034.42 |
s DPH |
1/2300083
|
|
27.10.2023 |
VT DATA s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
27.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Zmluva |
ZŠ 37/2023
|
Poistka ZŠ 2409267014
|
202,56 |
s DPH |
|
|
27.10.2023 |
Generali Poisťovňa a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
27.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 378/2023
|
Potraviny
|
1 062,36 |
s DPH |
ŠJ 121/2023
|
|
26.10.2023 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
26.10.2023 |
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 377/2023
|
Pracovné zošity ev.náboženstvo
|
351,71 |
s DPH |
1/2300082
|
|
26.10.2023 |
Tranoscius a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
27.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 1/2300083
|
Notebook 2x-učebná pomôcka
|
1 034.42 |
s DPH |
|
|
25.10.2023 |
VT DATA s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
27.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Zmluva |
ZŠ 31/2023
|
Preberací protokol na základe kúpnej zmluvy
|
|
s DPH |
|
|
24.10.2023 |
AGEM COMPUTERS |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
|
27.10.2023 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 122/2023
|
Pečivo
|
|
s DPH |
|
|
24.10.2023 |
Turpek,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
24.10.2023 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 123/2023
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
24.10.2023 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 375/2023
|
Potraviny
|
492,85 |
s DPH |
ŠJ 120/2023
|
|
23.10.2023 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
26.10.2023 |
26.10.2023 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 121/2023
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
20.10.2023 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 374/2023
|
papier do dávkovačov-rolka,krémové mydlo
|
27,46 |
s DPH |
|
|
20.10.2023 |
ILLE-Papier Service spol.s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
27.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 373/2023
|
mydlo do dávkovačov-papier
|
74,78 |
s DPH |
|
|
20.10.2023 |
ILLE-Papier Service spol.s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
27.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 120/2023
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
18.10.2023 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 370/2023
|
Potraviny
|
1 190,36 |
s DPH |
ŠJ 118/2023
|
|
18.10.2023 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
18.10.2023 |
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF371/2023
|
Potraviny
|
1 171,80 |
s DPH |
ŠJ 119/2023
|
|
18.10.2023 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
18.10.2023 |
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 369/2023
|
Pečivo
|
50,14 |
s DPH |
ŠJ 109/2023
|
|
17.10.2023 |
Turpek,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
17.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 368/2023
|
Mäso
|
997,58 |
s DPH |
ŠJ113/2023
|
|
17.10.2023 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
17.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 1/2300082
|
Pracovné zošity ev.náboženstvo
|
351,71 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
Tranoscius a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
27.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 367/2023
|
Mrazené výrobky
|
591,24 |
s DPH |
ŠJ 116/2023
|
|
16.10.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
16.10.2023 |
16.10.2023 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 119/2023
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 366/2023
|
Potraviny
|
1 000,49 |
s DPH |
ŠJ115/2023
|
|
16.10.2023 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
16.10.2023 |
16.10.2023 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 118/2023
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
13.10.2023 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 363/2023
|
Projektor
|
273,38 |
s DPH |
|
|
13.10.2023 |
Alza .sk, s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
16.10.2023 |
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 364/2023
|
pracovné kalendáre SF
|
15,41 |
s DPH |
ZŠ 1/2300079
|
|
13.10.2023 |
FRANCESCA CREATION s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
16.10.2023 |
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 365/2023
|
pracovné kalendáre SF
|
109,55 |
s DPH |
ZŠ 1/2300079
|
|
13.10.2023 |
FRANCESCA CREATION s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
16.10.2023 |
16.10.2023 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 1/2300081
|
Direktor PROFI 1/24 do 12/24
|
229,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2023 |
Wolters Kluwer SR,s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
27.10.2023 |
16.10.2023 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 116/2023
|
Mrazené výrobky
|
|
s DPH |
|
|
13.10.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
13.10.2023 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 117/2023
|
Mäso
|
|
s DPH |
|
|
13.10.2023 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 360/2023
|
Poistka ZŠ
|
639,36 |
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
Generali Poisťovňa a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
16.10.2023 |
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 361/2023
|
Potraviny
|
1 484,72 |
s DPH |
ŠJ 114/2023
|
|
12.10.2023 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
16.10.2023 |
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 362/2023
|
Seminár ŠJ potraviny
|
70,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
IPEKO Zvolen s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
12.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 357/2023
|
KORWIN podpora 7-9/2023
|
107,45 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
DATALAN, a.s |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
12.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 355/2023
|
dodávka tepla úk 09/2023
|
483,26 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
Mestský podnik služieb Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
12.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 356/2023
|
preddavok na teplo 10/2023
|
2 389.20 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
Mestský podnik služieb Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
12.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 359/2023
|
Kniha
|
20,48 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
Martinus, s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
12.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 358/2023
|
vyúčtovanie el.eng. 09/2023
|
150,88 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
12.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 354/2023
|
online knižnica 03.10.-31.12/23-01.01-02.10/24
|
241,90 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo,s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
09.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 352/2023
|
Mrazené výrobky
|
357,94 |
s DPH |
ŠJ 110/2023
|
|
09.10.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
09.10.2023 |
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 353/2023
|
Potraviny
|
226,66 |
s DPH |
ŠJ 112/2023
|
|
09.10.2023 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
09.10.2023 |
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 351/2023
|
Mrazené výrobky
|
324,80 |
s DPH |
ŠJ 109/2023
|
|
06.10.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
09.10.2023 |
09.10.2023 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 114/2023
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
05.10.2023 |
|
|
Objednávka |
Šj 115/2023
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 343/2023
|
Potraviny
|
1 276,38 |
s DPH |
ŠJ 108/2023
|
|
04.10.2023 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
04.10.2023 |
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 350/2023
|
Stoly ŠJ
|
710,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
K-TEN KOVO s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
09.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 349/2023
|
Služby telekomu 09/2023
|
49,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
09.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 348/2023
|
ZŠ - ukážka výučby NJ
|
120,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
Akadémia vzdelávania |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
09.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 347/2023
|
Balíček Naša strava Štandard
|
58,80 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
VIS spol.s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
09.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 346/2023
|
oprava kamerového systému
|
86,40 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
MASTER TeleCom s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
09.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 345/2023
|
zálohová faktúra 10/2023
|
975,28 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
09.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 342/2023
|
Mäso
|
1 243,10 |
s DPH |
ŠJ 101/2023
|
|
03.10.2023 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
04.10.2023 |
04.10.2023 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 111/2023
|
Mrazené výrobky
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
03.10.2023 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 112/2023
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
03.10.2023 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 110/2023
|
Mrazené výrobky
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
03.10.2023 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 1/2300080
|
Projektor
|
273,38 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
Alza .sk, s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
16.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 1/2300079
|
pracovné kalendáre SF
|
15,41 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
FRANCESCA CREATION s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
16.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 338/2023
|
Deratizácia ZŠ
|
84,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
Ing. Anton Fedor -Fedorex |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
04.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 339/2023
|
štvrťročný poplatok 10-12/2023 + poistenie
|
245,71 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
GRENKELEASING s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
04.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 341/2023
|
Pracovné odevy ŠJ
|
482,06 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
Pracovné odevy KADO s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
04.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Zmluva |
ZŠ 28/2023
|
Prenájom telocvične CVČ Domino
|
|
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
ZŠ Hany Zelinovej |
CVČ Domino |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
|
03.10.2023 |
|
|
Zmluva |
ZŠ 26/2023
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.26 /2023
|
|
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
ZŠ Hany Zelinovej |
Richard Kurhajec |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
|
03.10.2023 |
|
|
Zmluva |
ZŠ 27/2023
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.27 /2023
|
|
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
ZŠ Hany Zelinovej |
THA s.r.o,V zastúpení: Ing. Róbert Klimo |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
|
03.10.2023 |
|
|
Zmluva |
ZŠ 29/2023
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.29 /2023
|
|
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
ZŠ Hany Zelinovej |
ATTACK Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
|
03.10.2023 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.1/2024 k zmluve č.29/2023
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.29 /2023
|
|
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
ZŠ Hany Zelinovej |
ATTACK Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
|
15.01.2024 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 1/2300078
|
Kniha
|
20,48 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
Martinus, s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
12.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 337/2023
|
Montáž a servis
|
150,00 |
s DPH |
1/2300075
|
|
02.10.2023 |
VIS spol.s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
04.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 340/2023
|
Servis rohoží 09/2023
|
69,35 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
Elis textile Care SK, s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
04.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 329/2023
|
Licencia IVES 10,12/2023 1,9/2024
|
118,80 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
Ives Košice |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
04.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 330/2023
|
montáž
|
281,70 |
s DPH |
1/2300073
|
|
02.10.2023 |
Peter Obal |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
04.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 336/2023
|
výkon zodpovednej osoby 10/2023
|
50,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
Osobnyudaj .sk-ZO,s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
04.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 335/2023
|
Vedenie účtovníctva + spracovanie miezd 08/2023
|
971,50 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
Mesto Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
04.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 334/2023
|
Učebnice
|
725,60 |
s DPH |
1/2300065
|
|
02.10.2023 |
Taktik vydavateľstvo s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
04.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 333/2023
|
tovar-čistiace potreby
|
144,89 |
s DPH |
1/2300072
|
|
02.10.2023 |
JUMICOL s.,r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
04.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 332/2023
|
Balíček BEZ KRIEDY 15.4.23-14.4.24
|
72,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
Komenský s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
04.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 331/2023
|
Hospodárenie a prevádzka školy
|
48,40 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
Raabe Slovensko |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
04.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 113/2023
|
Mäso
|
|
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 344/2023
|
Mäso
|
830,24 |
s DPH |
ŠJ 107/2023
|
|
28.09.2023 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
04.09.2023 |
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 287/2023
|
Pečivo
|
99,95 |
s DPH |
ŠJ 91/2023
|
|
28.09.2023 |
Turpek,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
28.08.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 108/2023
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
28.09.2023 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 328/2023
|
Nábytok ŠJ
|
1 341,20 |
s DPH |
|
|
27.09.2023 |
INSGRAF s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
27.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 324/2023
|
Mliečne výrobky
|
134,06 |
s DPH |
DF 102/2023
|
|
27.09.2023 |
PD Gader Blatnica |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
27.09.2023 |
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 327/2023
|
Potraviny
|
970,15 |
s DPH |
ŠJ 106/2023
|
|
27.09.2023 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
27.09.2023 |
27.09.2023 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 1/2300077
|
ZŠ - ukážka výučby NJ
|
120,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
Akadémia vzdelávania |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
04.05.2023 |
26.09.2023 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 109/2023
|
Pečivo
|
|
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
Turpek,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 323/2023
|
Potraviny
|
956,20 |
s DPH |
DF 103/2023
|
|
25.09.2023 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
27.09.2023 |
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 322/2023
|
Mrazené výrobky
|
203,06 |
s DPH |
ŠJ 105/2023
|
|
25.09.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
27.09.2023 |
27.09.2023 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 107/2023
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 321/2023
|
Mrazené výrobky
|
235,70 |
s DPH |
ŠJ 104/2023
|
|
22.09.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
27.09.2023 |
27.09.2023 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 104/2023
|
Mrazené výrobky
|
|
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 319/2023
|
Potraviny
|
1 207,81 |
s DPH |
ŠJ 99/2023
|
|
21.09.2023 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
20.09.2023 |
20.09.2023 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 106/2023
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
21.09.2023 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 105/2023
|
Mrazené výrobky
|
|
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 318/2023
|
Mäso
|
1 290,44 |
s DPH |
ŠJ 96/2023
|
|
20.09.2023 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
21.09.2023 |
21.09.2023 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 1/2300074
|
Deratizácia ZŠ
|
84,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2023 |
Ing. Anton Fedor -Fedorex |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
11.09.2023 |
21.09.2023 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 1/2300076
|
Pracovné odevy ŠJ
|
482,06 |
s DPH |
|
|
20.09.2023 |
Pracovné odevy KADO s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
24.10.2022 |
21.09.2023 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 1/2300075
|
Montáž a servis
|
150,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2023 |
VIS spol.s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
11.09.2023 |
22.09.2023 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 103/2023
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 317/2023
|
Potraviny
|
1 387,02 |
s DPH |
ŠJ 98/2023
|
|
18.09.2023 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
21.09.2023 |
21.09.2023 |
|
|
Zmluva |
ZŠ 24/2023
|
Prenájom TV
|
|
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
ZŠ Hany Zelinovej |
Ing. Štefan Vojtas |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 325/2023
|
tovar do učební MPC
|
32,80 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
UNIMAGNET s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
18.09.2023 |
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 320/2023
|
Mrazené výrobky
|
103,49 |
s DPH |
ŠJ 100/2023
|
|
18.09.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
21.09.2023 |
21.09.2023 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 1/2300073
|
montáž
|
281,70 |
s DPH |
|
|
15.09.2023 |
Peter Obal |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
18.04.2023 |
18.09.2023 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 1/2300072
|
tovar-čistiace potreby
|
144,89 |
s DPH |
|
|
15.09.2023 |
JUMICOL s.,r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
24.08.2023 |
18.09.2023 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 1/2300071
|
Stoly ŠJ
|
710,00 |
s DPH |
|
|
15.09.2023 |
K-TEN KOVO s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
03.08.2023 |
18.09.2023 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 101/2023
|
Mäso
|
|
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
14.09.2023 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 100/2023
|
Mrazené výrobky
|
|
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
14.09.2023 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 99/2023
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 311/2023
|
Tovar ŠJ
|
630,77 |
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
Gastrolux s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
14.09.2023 |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 314/2023
|
Pečivo
|
161,67 |
s DPH |
97/2023
|
|
13.09.2023 |
Turpek,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
13.09.2023 |
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 313/2023
|
Potraviny
|
1 563,02 |
s DPH |
ŠJ 95/2023
|
|
13.09.2023 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
13.09.2023 |
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 312/2023
|
oprava v ŠJ
|
84,36 |
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
Belanec Zdenko |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
14.09.2023 |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 313/2023
|
Potraviny
|
1 302,86 |
s DPH |
ŠJ 95/2023
|
|
13.09.2023 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
13.09.2023 |
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 316/2023
|
Učebnice II. stupeň
|
87,04 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
Martinus, s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
12.09.2023 |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 310/2023
|
Učebnice CUJ
|
1 871,50 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
Littera - Richard Šrobár |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
11.09.2023 |
14.09.2023 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o dielo číslo : /2023
|
Predmet zmluvy tvorí dodávka a montáž žalúzií na okná s príslušenstvom
|
|
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
Ing. Vrzal, s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
|
12.09.2023 |
|
|
Zmluva |
ZŠ 35/2023
|
edukačné publikácie
|
|
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
AITEC, s. r. o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 305/2023
|
Personálne riadenie 08/2023
|
49,20 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
Raabe Slovensko |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
11.09.2023 |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 304/2023
|
Pečivo
|
54,20 |
s DPH |
ŠJ 94/2023
|
|
11.09.2023 |
Turpek,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
13.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 306/2023
|
zálohová faktúra 09/2023
|
877,28 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
11.09.2023 |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 307/2023
|
Učebnice MŠVVaŠ SR I. stupeň
|
63,60 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
Taktik vydavateľstvo s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
11.09.2023 |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 269/2023
|
žalúzie ZŠ
|
1 500.00 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
Ing.Vrzal,s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
11.09.2023 |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 309/2023
|
Učebnice MŠVVaŠ SR II. stupeň
|
803,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
11.09.2023 |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 303/2023
|
dodávka tepla úk 08/2023
|
2 872.46 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
Mestský podnik služieb Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
11.09.2023 |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 301/2023
|
Deratizácia ZŠ
|
150,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
Ing. Anton Fedor -Fedorex |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
11.09.2023 |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 300/2023
|
Balíček Naša strava Štandard
|
58,80 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
VIS spol.s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
11.09.2023 |
14.09.2023 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 1/2300070
|
Tovar ŠJ- vybavenie kuchyne
|
630,77 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
Gastrolux s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
14.09.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 302/2023
|
preddavok na teplo 09/2023
|
2 389.20 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
Mestský podnik služieb Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
11.09.2023 |
14.09.2023 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 102/2023
|
Mliečne výrobky
|
|
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
PD Gader Blatnica |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
08.09.2023 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 1/2300068
|
Deratizácia ZŠ
|
150,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
Ing. Anton Fedor -Fedorex |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
11.09.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 1/2300069
|
Učebnice CUJ
|
1 871.50 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
Littera - Richard Šrobár |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
11.09.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 1/2300066
|
Učebnice II. stupeň
|
87,04 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
Martinus, s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
12.09.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 296/2023
|
Služby telekomu 08/2023
|
49,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
11.09.2023 |
14.09.2023 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 97/2023
|
Pečivo
|
|
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
Turpek,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 326/2023
|
Potraviny
|
13,48 |
s DPH |
ŠJ 98/2023
|
|
07.09.2023 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
07.09.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 98/2023
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 299/2023
|
tovar do učební
|
5,69 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
Xepap, s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
11.09.2023 |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 298/2023
|
Búracie práce,výmena kanal.vpuste
|
183,50 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
Poruchová služba s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
11.09.2023 |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 297/2023
|
BOZP 07-08/2023
|
159,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
Ing. M.Mercelová |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
11.09.2023 |
14.09.2023 |
|
|
Zmluva |
ZŠ 23/2023
|
Prenájom TV
|
|
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
Ing. Jozef Kačír |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 289/2023
|
Mäso
|
300,32 |
s DPH |
ŠJ 92/2023
|
|
05.09.2023 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
07.09.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 292/2023
|
Prečistenie kanalizácie tlakovým strojom
|
110,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
Poruchová služba s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
08.09.2023 |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 293/2023
|
Učebnice MŠVVaŠ SR II. stupeň
|
186,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
08.09.2023 |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 294/2023
|
Školská jedálen 08/2023
|
49,20 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
Raabe Slovensko |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
08.09.2023 |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 291/2023
|
výkon zodpovednej osoby 09/2023
|
50,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
Osobnyudaj .sk-ZO,s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
08.09.2023 |
08.09.2023 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 1/2300065
|
Učebnice
|
725,60 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
Taktik vydavateľstvo s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
11.09.2023 |
05.09.2023 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 1/2300064
|
Učebnice MŠVVaŠ SR I. stupeň
|
63,60 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
Taktik vydavateľstvo s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
11.09.2023 |
05.09.2023 |
|
|
Zmluva |
ZŠ 22/2023
|
Prenájom TV
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
ZŠ Hany Zelinovej |
Futbalový klub TJ IDOP LIPOVEC |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
|
11.09.2023 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 1/2300067
|
Búracie práce,výmena kanal.vpuste
|
183,50 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
Poruchová služba s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
11.09.2023 |
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 295/2023
|
Vedenie účtovníctva + spracovanie miezd 07/2023
|
971,50 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
Mesto Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
08.09.2023 |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 290/2023
|
sodastream
|
215,10 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
Mall s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
04.09.2023 |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 285/2023
|
bezpečnostné tabuľky
|
34,66 |
s DPH |
|
|
30.08.2023 |
TRAIVA s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
30.08.2023 |
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 284/2023
|
Učebnice
|
955,50 |
s DPH |
|
|
30.08.2023 |
Littera - Richard Šrobár |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
30.08.2023 |
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 283/2023
|
tlačivá ZŠ
|
156,90 |
s DPH |
|
|
30.08.2023 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
30.08.2023 |
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 282/2023
|
tovar do učební
|
364,46 |
s DPH |
|
|
30.08.2023 |
Xepap, s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
30.08.2023 |
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 281/2023
|
Učebnice MŠVVaŠ SR I.stupeň
|
1 306,80 |
s DPH |
|
|
30.08.2023 |
AITEC s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
30.08.2023 |
30.08.2023 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 96/2023
|
Mäso
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2023 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
28.08.2023 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 95/2023
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2023 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 288/2023
|
Potraviny
|
1 013,78 |
s DPH |
ŠJ 90/2023
|
|
28.08.2023 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
28.08.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 1/2300062
|
Učebnice MŠVVaŠ SR II. stupeň
|
803,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2023 |
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
11.09.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 1/2300063
|
bezpečnostné tabuľky
|
34,66 |
s DPH |
|
|
25.08.2023 |
TRAIVA s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
30.08.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 280/2023
|
valec,toner OKI
|
262,99 |
s DPH |
|
|
24.08.2023 |
Ing.J.Kmeť -Toner |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
30.08.2023 |
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 279/2023
|
práca technika
|
66,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2023 |
Ing.J.Kmeť -Toner |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
24.08.2023 |
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 286/2023
|
Mrazené výrobky
|
436,24 |
s DPH |
ŠJ 93/2023
|
|
23.08.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
28.08.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 277/2023
|
Služby siete SANET 07-09/2023
|
150,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2023 |
SANET |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
24.08.2023 |
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 276/2023
|
Výmena výtokovej trubice
|
106,65 |
s DPH |
|
|
22.08.2023 |
Poruchová služba s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
24.08.2023 |
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 278/2023
|
oprava v ŠJ
|
324,48 |
s DPH |
|
|
22.08.2023 |
Belanec Zdenko |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
24.08.2023 |
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 272/2023
|
oprava soc.zariadení
|
9 443,64 |
s DPH |
|
|
21.08.2023 |
Bloco, s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
24.08.2023 |
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 270/203
|
Učebnice MŠVVaŠ SR CUJ
|
161,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2023 |
FRAM Orsus CZ, v.o.s |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
23.08.2023 |
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 271/2023
|
PVC obrusy do škol.jedálne
|
128,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2023 |
Dimex - Slovensko, s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
23.08.2023 |
25.08.2023 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 1/2300059
|
tovar do učební
|
364,46 |
s DPH |
|
|
21.08.2023 |
Xepap, s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
30.08.2023 |
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 273/2023
|
maľovanie ZŠ
|
895,20 |
s DPH |
|
|
21.08.2023 |
Bloco, s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
24.08.2023 |
25.08.2023 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 1/2300060
|
tlačivá ZŠ
|
156,90 |
s DPH |
|
|
21.08.2023 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
30.08.2023 |
22.08.2023 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 1/2300061
|
Učebnice
|
955,50 |
s DPH |
|
|
21.08.2023 |
Littera - Richard Šrobár |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
30.08.2023 |
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 275/2023
|
tovar-čistiace potreby
|
1 346,34 |
s DPH |
|
|
21.08.2023 |
JUMICOL s.,r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
24.08.2023 |
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 274/2023
|
Učebnice MŠVVaŠ SR II. stupeň
|
316,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2023 |
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
24.08.2023 |
25.08.2023 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 1/2300058
|
Učebnice MŠVVaŠ SR I.stupeň
|
1 306.80 |
s DPH |
|
|
18.08.2023 |
AITEC s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
30.08.2023 |
21.08.2023 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 1/2300057
|
valec,toner OKI
|
262,99 |
s DPH |
|
|
18.08.2023 |
Ing.J.Kmeť -Toner |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
30.08.2023 |
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 269/2023
|
žalúzie ZŠ
|
2 500,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2023 |
Ing.Vrzal,s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
17.08.2023 |
21.08.2023 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 1/2300056
|
oprava v ŠJ
|
324,48 |
s DPH |
|
|
15.08.2023 |
Belanec Zdenko |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
24.08.2023 |
17.08.2023 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 1/2300055
|
Výmena výtokovej trubice
|
106,65 |
s DPH |
|
|
15.08.2023 |
Poruchová služba s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
24.08.2023 |
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 268/2023
|
Učebnice MŠVVaŠ SR II. stupeň
|
483,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2023 |
Taktik vydavateľstvo s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
11.08.2023 |
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 264/2023
|
PVC ŠJ
|
233,55 |
s DPH |
|
|
11.08.2023 |
BRENO s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
11.08.2023 |
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DF266/2023
|
Kancelárske kreslo
|
240,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2023 |
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
11.08.2023 |
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 265/2023
|
dodávka tepla úk 07/2023
|
2 872,46 |
s DPH |
|
|
11.08.2023 |
Mestský podnik služieb Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
11.08.2023 |
11.08.2023 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 1/2300049
|
tovar-čistiace potreby
|
1 346.34 |
s DPH |
|
|
10.08.2023 |
JUMICOL s.,r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
24.08.2023 |
11.08.2023 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 1/2300052
|
PVC ŠJ
|
233,55 |
s DPH |
|
|
10.08.2023 |
BRENO s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
11.08.2023 |
11.08.2023 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 1/2300053
|
Učebnice MŠVVaŠ SR II. stupeň
|
483,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2023 |
Taktik vydavateľstvo s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
11.08.2023 |
11.08.2023 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 1/2300054
|
PVC obrusy do škol.jedálne
|
128,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2023 |
Dimex - Slovensko, s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
23.08.2023 |
11.08.2023 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 94/2023
|
Pečivo
|
|
s DPH |
|
|
10.08.2023 |
Turpek,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
10.08.2023 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 93/2023
|
Mrazené výrobky
|
|
s DPH |
|
|
10.08.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
10.08.2023 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 92/2023
|
Mäso
|
|
s DPH |
|
|
10.08.2023 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
10.08.2023 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 91/2023
|
Pečivo
|
|
s DPH |
|
|
10.08.2023 |
Turpek,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
10.08.2023 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 90/2023
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
10.08.2023 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 262/2023
|
tlačivá ZŠ
|
216,66 |
s DPH |
|
|
09.08.2023 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
11.08.2023 |
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 263/2023
|
prečistenie kanalizácie
|
170,28 |
s DPH |
|
|
09.08.2023 |
Turvod a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
11.08.2023 |
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 261/2023
|
zálohová faktúra 08/2023
|
905,74 |
s DPH |
|
|
09.08.2023 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
11.08.2023 |
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 260/2023
|
Prečistenie kanalizácie tlakovým strojom
|
260,05 |
s DPH |
|
|
09.08.2023 |
Poruchová služba s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
11.08.2023 |
11.08.2023 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 1/2300048
|
Kancelárske kreslo
|
240,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2023 |
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
11.08.2023 |
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 259/2023
|
maľovanie ŠJ
|
11 740,80 |
s DPH |
|
|
08.08.2023 |
Bloco, s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
08.08.2023 |
08.08.2023 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 1/2300047
|
Učebnice MŠVVaŠ SR II. stupeň
|
316,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2023 |
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
24.08.2023 |
10.08.2023 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 1/2300046
|
Učebnice MŠVVaŠ SR CUJ
|
161,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2023 |
FRAM Orsus CZ, v.o.s |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
23.08.2023 |
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 258/2023
|
Balíček Naša strava Štandard
|
58,80 |
s DPH |
|
|
07.08.2023 |
VIS spol.s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
08.08.2023 |
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 257/2023
|
Služby telekomu 07/2023
|
49,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
08.08.2023 |
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 256/2023
|
výkon zodpovednej osoby 08/2023
|
50,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2023 |
Osobnyudaj .sk-ZO,s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
03.08.2023 |
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 255/2023
|
Stoly PC
|
497,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2023 |
K-TEN KOVO s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
03.08.2023 |
03.08.2023 |
|
|
Zmluva |
ZŠ 25/2023
|
odber el.energie a vody k výstavbe Multifunkčnej haly
|
|
s DPH |
|
|
01.08.2023 |
SPORT SERVICE s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 254/2023
|
platba za služby na základe servisnej zmluvy
|
37,03 |
s DPH |
|
|
01.08.2023 |
Ing.J.Kmeť -Toner |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
01.08.2023 |
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 252/2023
|
Servis rohoží 06/2023
|
88,42 |
s DPH |
|
|
19.07.2023 |
Elis textile Care SK, s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
19.07.2023 |
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 253/2023
|
koberec zborovňa II.stupeň
|
414,45 |
s DPH |
|
|
19.07.2023 |
BRENO s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
19.07.2023 |
19.07.2023 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 1/2300045
|
koberec zborovňa II.stupeň
|
414,45 |
s DPH |
|
|
19.07.2023 |
BRENO s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
19.07.2023 |
19.07.2023 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 1/2300044
|
žalúzie ZŠ
|
4 699.38 |
s DPH |
|
|
19.07.2023 |
Ing.Vrzal,s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
11.09.2023 |
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 243/2023
|
dodávka tepla úk 06/2023
|
483,26 |
s DPH |
|
|
17.07.2023 |
Mestský podnik služieb Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
17.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 245/2023
|
vodné,stočné-vyúčtovania 16.12-28.6/2022,2023
|
6 200.06 |
s DPH |
|
|
17.07.2023 |
Turvod a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
17.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 250/2023
|
vyúčtovanie el.eng. 06/2023
|
124,54 |
s DPH |
|
|
17.07.2023 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
17.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 249/2023
|
Učebnice MŠVVaŠ SR II. stupeň
|
408,00 |
s DPH |
|
|
17.07.2023 |
Taktik vydavateľstvo s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
17.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 251/2023
|
Batériový PA systém
|
330,50 |
s DPH |
|
|
17.07.2023 |
Muziker a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
18.07.2023 |
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 247/2023
|
Stoly ŠJ
|
2 294,00 |
s DPH |
|
|
17.07.2023 |
K-TEN KOVO s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
17.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 246/2023
|
Vedenie účtovníctva + spracovanie miezd 06/2023
|
971,50 |
s DPH |
|
|
17.07.2023 |
Mesto Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
17.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 244/2023
|
Služby telekomu 06/2023
|
49,00 |
s DPH |
|
|
17.07.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
17.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 1/2300050
|
Prečistenie kanalizácie tlakovým strojom
|
260,05 |
s DPH |
|
|
17.07.2023 |
Poruchová služba s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
11.08.2023 |
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 248/2023
|
KORWIN podpora
|
107,45 |
s DPH |
|
|
17.07.2023 |
DATALAN, a.s |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
17.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Zmluva |
ZŠ 21/2023
|
Prenájom TV leto - Ing. Bukovinský
|
|
s DPH |
|
|
14.07.2023 |
Ing. Bukovinský - Lokomotíva Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
|
17.07.2023 |
|
|
Zmluva |
ZŠ 12/2023
|
Prenájom Ing. Bukovinský
|
|
s DPH |
|
|
14.07.2023 |
Ing. Bukovinský - Lokomotíva Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
|
17.07.2023 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 1/2300043
|
Batériový PA systém
|
330,50 |
s DPH |
|
|
14.07.2023 |
Muziker a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
18.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 1/2300051
|
tlačivá ZŠ
|
216,66 |
s DPH |
|
|
13.07.2023 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
11.08.2023 |
14.07.2023 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 1/2300042
|
prečistenie kanalizácie
|
300,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2023 |
Turvod a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
11.08.2023 |
14.07.2023 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.1/2023
|
Dodato č.1 k zmluve o dielo 18/2023
|
11 740.80 |
s DPH |
|
|
12.07.2023 |
BLOCO,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 232/2023
|
štvrťročný poplatok 7-9/2023 + poistenie
|
245,71 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
GRENKELEASING s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
07.07.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 235/2023
|
toner čierny OKI
|
53,88 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
Ing.J.Kmeť -Toner |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
07.07.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 236/2023
|
zálohová faktúra 07/2023
|
903,50 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
07.07.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 237/2023
|
PZS za 1.polrok 2023
|
120,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
GAJOS,s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
07.07.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 238/2023
|
Hospodárenie a prevádzka školy
|
68,90 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
Raabe Slovensko |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
07.07.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 239/2023
|
výkon zodpovednej osoby 07/2023
|
50,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
Osobnyudaj .sk-ZO,s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
07.07.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 240/2023
|
mydlo do dávkovačov-papier
|
3,43 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
ILLE-Papier Service spol.s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
07.07.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 241/2023
|
mydlo do dávkovačov
|
9,35 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
ILLE-Papier Service spol.s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
07.07.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 242/2023
|
Balíček Naša strava Štandard
|
58,80 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
VIS spol.s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
07.07.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 234/2023
|
Mäso
|
102,70 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
07.07.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 233/2023
|
Potraviny
|
123,17 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
07.07.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 1/2300041
|
Učebnice MŠVVaŠ SR II. stupeň
|
408,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
Taktik vydavateľstvo s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
17.07.2023 |
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 229/2023
|
Potraviny
|
732,08 |
s DPH |
ŠJ 87/2023
|
|
30.06.2023 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
30.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 231/2023
|
Mäso
|
1 162,32 |
s DPH |
ŠJ 89/2023
|
|
30.06.2023 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
30.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 230/2023
|
Potraviny
|
5,45 |
s DPH |
ŠJ 88/2023
|
|
30.06.2023 |
Turpek,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
30.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 228/2023
|
Potraviny
|
740,48 |
s DPH |
ŠJ 86/2023
|
|
30.06.2023 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
30.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 86/2023
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
27.06.2023 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
28.06.2023 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 88/2023
|
Pečivo
|
|
s DPH |
|
|
27.06.2023 |
Turpek,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 225/2023
|
Nábytok zborovňa
|
1 131,41 |
s DPH |
|
|
26.06.2023 |
INSGRAF s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
27.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 227/2023
|
záložný zdroj
|
152,63 |
s DPH |
|
|
26.06.2023 |
Alza .sk, s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
27.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 224/2023
|
Mliečne výrobky
|
95,47 |
s DPH |
ŠJ 85/2023
|
|
26.06.2023 |
PD Gader Blatnica |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
28.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 226/2023
|
ŠJ 06/2023
|
49,20 |
s DPH |
|
|
26.06.2023 |
Raabe Slovensko |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
27.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 223/2023
|
Potraviny
|
325,30 |
s DPH |
ŠJ 84/2023
|
|
26.06.2023 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
28.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 222/2023
|
Potraviny
|
935,85 |
s DPH |
ŠJ 83/2023
|
|
22.06.2023 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
28.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 1/2300040
|
záložný zdroj
|
152,63 |
s DPH |
|
|
22.06.2023 |
Alza .sk, s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
27.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 84/2023
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
20.06.2023 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 220/2023
|
Potraviny
|
397,97 |
s DPH |
ŠJ81/2023
|
|
20.06.2023 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
20.06.2023 |
20.06.2023 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 1/2300039
|
maľovanie ZŠ
|
895,20 |
s DPH |
|
|
20.06.2023 |
Bloco, s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
24.08.2023 |
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 221/2023
|
Mäso
|
1 093,98 |
s DPH |
ŠJ 82/2023
|
|
20.06.2023 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
20.06.2023 |
20.06.2023 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 1/2300038
|
Stoly ŠJ
|
2 294.00 |
s DPH |
|
|
20.06.2023 |
K-TEN KOVO s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
17.07.2023 |
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 217/2023
|
Mliečne výrobky
|
167,39 |
s DPH |
ŠJ 80/2023
|
|
19.06.2023 |
PD Gader Blatnica |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
20.06.2023 |
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 215/2023
|
Písací stôl KUBA
|
236,20 |
s DPH |
|
|
16.06.2023 |
SCONTO Nábytok s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
16.06.2023 |
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 216/2023
|
Licencia inv.
|
111,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2023 |
ka.soft.sk s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
16.06.2023 |
19.06.2023 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 87/2023
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
16.06.2023 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
16.06.2023 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 89/2023
|
Mäso
|
|
s DPH |
|
|
16.06.2023 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 214/2023
|
ubytovanie detí ,strava
|
4 000,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2023 |
Detský Babylon |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
16.06.2023 |
19.06.2023 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 83/2023
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
16.06.2023 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
16.06.2023 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 85/2023
|
Mliečne výrobky
|
|
s DPH |
|
|
16.06.2023 |
PD Gader Blatnica |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
16.06.2023 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 1/2300037
|
Odvoz kuchynského odpadu
|
72,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2023 |
EKO OIL-Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
02.12.2022 |
14.06.2023 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 1/2300036
|
oprava
|
93,12 |
s DPH |
|
|
13.06.2023 |
Belanec Zdenko |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
14.09.2023 |
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 210/2023
|
preddavok tepla úk 06/2023
|
2 389,20 |
s DPH |
|
|
13.06.2023 |
Mestský podnik služieb Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
16.06.2023 |
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 213/2023
|
Personálne riadenie 06/2023
|
49,20 |
s DPH |
|
|
13.06.2023 |
Raabe Slovensko |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
19.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 212/2023
|
vyúčtovanie el.eng.05/2023
|
184,66 |
s DPH |
|
|
13.06.2023 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
19.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 211/2023
|
dodávka tepla úk 05/2023
|
1 442,17 |
s DPH |
|
|
13.06.2023 |
Mestský podnik služieb Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
19.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 209/2023
|
Šlabikáre, čítanky I.ročník
|
648,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2023 |
Orbis Pictus Istropolitana ,vydavateľstvo |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
16.06.2023 |
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 208/2023
|
Vedenie účtovníctva + spracovanie miezd 05/2023
|
979,50 |
s DPH |
|
|
13.06.2023 |
Mesto Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
19.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 1/2300035
|
ubytovanie detí ,strava
|
4 000.00 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
Detský Babylon |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
16.06.2023 |
14.06.2023 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 1/2300034
|
služby
|
9 195.10 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
Bloco, s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
08.08.2023 |
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 207/2023
|
Potraviny
|
1 025,48 |
s DPH |
ŠJ 79/2023
|
|
12.06.2023 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
20.06.2023 |
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 206/2023
|
Potraviny
|
536,54 |
s DPH |
ŠJ 78/2023
|
|
12.06.2023 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
20.06.2023 |
20.06.2023 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 81/2023
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
09.06.2023 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 1/2300033
|
Písací stôl KUBA
|
236,20 |
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
SCONTO Nábytok s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
16.06.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 79/2023
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
09.06.2023 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.1 k zmluve o nájme nebytových priestorov číslo 13/2023 zo dňa 05.05.2023
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.13 /2023
|
|
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
ZŠ Hany Zelinovej |
Zamas-masérska škola |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 205/2023
|
Balíček Naša strava Štandard
|
58,80 |
s DPH |
|
|
07.06.2023 |
VIS spol.s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
09.06.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 201/2023
|
Pečivo
|
125,41 |
s DPH |
ŠJ 76/2023
|
|
07.06.2023 |
Turpek,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
07.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 203/2023
|
Prečistenie kanalizácie tlakovým strojom
|
130,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2023 |
Poruchová služba s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
09.06.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 202/2023
|
Potraviny
|
1 000,07 |
s DPH |
ŠJ77/2023
|
|
07.06.2023 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
07.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 204/2023
|
toner čierny I.stupeň
|
79,20 |
s DPH |
|
|
07.06.2023 |
Ing.J.Kmeť -Toner |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
09.06.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 1/2300031
|
Nábytok zborovňa
|
1 131.41 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
INSGRAF s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
27.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 78/2023
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
06.06.2023 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 1/2300030
|
Stoly PC
|
497,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
K-TEN KOVO s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
03.08.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 1/2300032
|
Prečistenie kanalizácie tlakovým strojom
|
130,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
Poruchová služba s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
09.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 200/2023
|
zálohová faktúra 06/2023
|
868,32 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
09.06.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 199/2023
|
Servis rohoží 05/2023
|
69,35 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
Elis textile Care SK, s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
09.06.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 198/2023
|
výkon zodpovednej osoby 06/2023
|
50,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
Osobnyudaj .sk-ZO,s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
09.06.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 192/2023
|
Potraviny
|
367,86 |
s DPH |
ŠJ 74/2023
|
|
05.06.2023 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
07.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 194/2023
|
Mäso
|
1 080,86 |
s DPH |
ŠJ 69/2023
|
|
05.06.2023 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
07.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 197/2023
|
Licencia AsC 2024
|
589,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
aSc , s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
09.06.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 196/2023
|
Služby telekomu 05/2023
|
49,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
09.06.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 190/2023
|
Mliečne výrobky
|
153,12 |
s DPH |
ŠJ 72/2023
|
|
05.06.2023 |
PD Gader Blatnica |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
07.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 193/2023
|
Potraviny
|
255,67 |
s DPH |
ŠJ 75/2023
|
|
05.06.2023 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
07.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 191/2023
|
Potraviny
|
1 257,07 |
s DPH |
ŠJ 73/2023
|
|
05.06.2023 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
07.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 195/2023
|
oprava vnútornej linky
|
86,40 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
MASTER TeleCom s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
09.06.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 80/2023
|
Mliečne výrobky
|
|
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
PD Gader Blatnica |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
02.06.2023 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 77/2023
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
02.06.2023 |
|
|
Zmluva |
ZŠ 9/2023
|
Edukačné publikácie
|
760,98 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
AITEC s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
09.06.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Objednávka |
SJ 76/2023
|
Pečivo
|
|
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
Turpek,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 189/2023
|
Učebnice MŠVVaŠ SR I.stupeň
|
760,98 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
AITEC s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
09.06.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 187/2023
|
Učebnice MŠVVaŠ SR I. stupeň
|
260,40 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
Taktik vydavateľstvo s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
09.06.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 186/2023
|
pečiatka
|
24,40 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
SKT s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
01.06.2023 |
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 188/2023
|
Prečistenie kanalizácie tlakovým strojom
|
120,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
Poruchová služba s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
09.06.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 82/2023
|
Mäso
|
|
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
01.06.2023 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 75/2023
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 184/2023
|
Potraviny
|
720,07 |
s DPH |
ŠJ 71/2023
|
|
30.05.2023 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
31.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 72/2023
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
30.05.2023 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 185/2023
|
Potraviny
|
921,48 |
s DPH |
ŠJ 71/2023
|
|
30.05.2023 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
31.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 74/2023
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
30.05.2023 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
30.05.2023 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 73/2023
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
26.05.2023 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
26.05.2023 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 72/2023
|
Mliečne výrobky
|
|
s DPH |
|
|
26.05.2023 |
PD Gader Blatnica |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 181/2023
|
Mrazené výrobky
|
457,69 |
s DPH |
ŠJ 70/2023
|
|
22.05.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
22.05.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 180/2023
|
Potraviny
|
939,24 |
s DPH |
ŠJ 68/2023
|
|
22.05.2023 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
22.05.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 182/2023
|
tlačivá ZŠ
|
162,13 |
s DPH |
|
|
22.05.2023 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
25.05.2023 |
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 179/2023
|
Potraviny
|
608,73 |
s DPH |
ŠJ 68/2023
|
|
22.05.2023 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
22.05.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 70/2023
|
Mrazené výrobky
|
|
s DPH |
|
|
19.05.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 178/2023
|
Mliečne výrobky
|
35,64 |
s DPH |
ŠJ 66/2023
|
|
19.05.2023 |
PD Gader Blatnica |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
19.05.2023 |
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 177/2023
|
Pečivo
|
6,36 |
s DPH |
ŠJ 62/2023
|
|
19.05.2023 |
Turpek,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
19.05.2023 |
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 175/2023
|
Mäso
|
929,38 |
s DPH |
ŠJ 65/2023
|
|
18.05.2023 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
18.05.2023 |
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 174/2023
|
Potraviny
|
219,76 |
s DPH |
ŠJ 64/2023
|
|
18.05.2023 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
18.05.2023 |
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 173/2023
|
Pečivo
|
35,33 |
s DPH |
ŠJ 63/2023
|
|
18.05.2023 |
Turpek,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
18.05.2023 |
18.05.2023 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 1/2300028
|
oprava vnútornej linky
|
86,40 |
s DPH |
|
|
18.05.2023 |
MASTER TeleCom s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
09.06.2023 |
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 176/2023
|
BOZP 04-06/2023
|
159,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2023 |
Ing. M.Mercelová |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
25.05.2023 |
26.05.2023 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 71/2023
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
17.05.2023 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
17.05.2023 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 1/2300029
|
tlačivá ZŠ
|
162,13 |
s DPH |
|
|
17.05.2023 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
25.05.2023 |
18.05.2023 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 69/2023
|
Mäso
|
|
s DPH |
|
|
16.05.2023 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 172/2023
|
Služby siete SANET 04-06/2023
|
150,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2023 |
SANET |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
25.05.2023 |
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 171/2023
|
Potraviny
|
928,99 |
s DPH |
ŠJ 61/2023
|
|
15.05.2023 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
18.05.2023 |
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 169/2023
|
Pečivo
|
7,26 |
s DPH |
ŠJ 59/2023
|
|
15.05.2023 |
Turpek,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
15.05.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 170/2023
|
Mrazené výrobky
|
200,52 |
s DPH |
ŠJ 60/2023
|
|
15.05.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
18.05.2023 |
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 168/2023
|
dodávka tepla úk 04/2023
|
5 091,28 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
Mestský podnik služieb Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
15.05.2023 |
19.05.2023 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 63/2023
|
Pečivo
|
|
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
Turpek,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 167/2023
|
preddavok 5/2023
|
2 389.20 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
Mestský podnik služieb Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
15.05.2023 |
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 165/2023
|
Vedenie účtovníctva + spracovanie miezd 04/2023
|
971,50 |
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
Mesto Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
15.05.2023 |
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 166/2023
|
vyúčtovanie el.eng.04/2023
|
492,71 |
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
15.05.2023 |
19.05.2023 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1/ 2023 ku Kolektívnej zmluve na rok 2022
|
Predlžuje sa účinnosť Kolektívnej zmluvy
|
|
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
Základnou odborovou organizáciou v zastúpení : Mgr. Ingrid Oberfranczovou, |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
|
15.05.2023 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 68/2023
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
11.05.2023 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
11.05.2023 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 60/2023
|
Mrazené výrobky
|
|
s DPH |
|
|
11.05.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
11.05.2023 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 64/2023
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 164/2023
|
Balíček Naša strava Štandard
|
58,80 |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
VIS spol.s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
15.05.2023 |
19.05.2023 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 66/2023
|
Mliečne výrobky
|
|
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
PD Gader Blatnica |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
09.05.2023 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 67/2023
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
09.05.2023 |
|
|
Zmluva |
ZŠ 13/2023
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.13 /2023
|
|
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
ZŠ Hany Zelinovej |
Zamas-masérska škola |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
|
10.05.2023 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 62/2023
|
Pečivo
|
|
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
Turpek,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
04.05.2023 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 61/2023
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 153/2023
|
Mrazené výrobky
|
182,84 |
s DPH |
ŠJ 52/2023
|
|
04.05.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
04.05.2023 |
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 154/2023
|
Mäso
|
682,90 |
s DPH |
ŠJ 54/2023
|
|
04.05.2023 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
04.05.2023 |
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 155/2023
|
Potraviny
|
351,85 |
s DPH |
ŠJ 55/2023
|
|
04.05.2023 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
04.05.2023 |
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 160/2023
|
Lektor cuj 04/2023
|
80,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
Akadémia vzdelávania |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
04.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 161/2023
|
Mliečne výrobky
|
185,77 |
s DPH |
ŠJ 58/2023
|
|
04.05.2023 |
PD Gader Blatnica |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
04.05.2023 |
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 163/2023
|
zálohová faktúra 05/2023
|
995,92 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
15.05.2023 |
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 159/2023
|
mydlo do dávkovačov
|
74,78 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
ILLE-Papier Service spol.s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
04.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 158/2023
|
papier do dávkovačov-rolka,krémové mydlo
|
27,46 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
ILLE-Papier Service spol.s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
04.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 162/2023
|
Služby telekomu 04/2023
|
49,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
15.05.2023 |
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 156/2023
|
Potraviny
|
866,76 |
s DPH |
ŠJ 56/2023
|
|
04.05.2023 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
04.05.2023 |
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 157/2023
|
Potraviny
|
278,68 |
s DPH |
ŠJ57/2023
|
|
04.05.2023 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
04.05.2023 |
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
r.2023
|
Obedy 04/2023 - ZŠ
|
961,38 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
Šj pri ZŠ H.Zelinovej |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
04.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
r.2023
|
Obedy 04/2023 - ZŠ SF
|
66,15 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
Šj pri ZŠ H.Zelinovej |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
04.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 151/2023
|
Servis rohoží 04/2023
|
69,35 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
Elis textile Care SK, s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
04.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 57/2023
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 150/2023
|
výkon zodpovednej osoby 5/2023
|
50,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
Osobnyudaj .sk-ZO,s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
04.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 149/2023
|
Spracovanie miezd 1Q / 2023
|
942,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
Mesto Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
02.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 148/2023
|
tovar-čistiace potreby
|
589,68 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
JUMICOL s.,r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
02.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 147/2023
|
Personálne riadenie 04/2023
|
49,20 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
Raabe Slovensko |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
02.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 152/2023
|
platba za služby na základe servisnej zmluvy
|
23,17 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
Ing.J.Kmeť -Toner |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
04.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 65/2023
|
Mäso
|
|
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
28.04.2023 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 52/2023
|
Mrazené výrobky
|
|
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
28.04.2023 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 56/2023
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
28.04.2023 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 1/2300027
|
tovar-čistiace potreby
|
589,68 |
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
JUMICOL s.,r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
02.05.2023 |
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 146/2023
|
Potraviny
|
1 146,80 |
s DPH |
ŠJ 53/2023
|
|
27.04.2023 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
27.04.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 145/2023
|
Pečivo
|
109,93 |
s DPH |
ŠJ 51/2023
|
|
27.04.2023 |
Turpek,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
27.04.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 144/2023
|
Prevádzka a hosp.školy 04/2023
|
48,40 |
s DPH |
|
|
24.04.2023 |
Raabe Slovensko |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
02.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 143/2023
|
KORWIN prenos na iný PC
|
92,53 |
s DPH |
|
|
24.04.2023 |
DATALAN, a.s |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
02.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 141/2023
|
Mrazené výrobky
|
180,31 |
s DPH |
ŠJ 49/2023
|
|
24.04.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
24.04.2023 |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 142/2023
|
Potraviny
|
849,02 |
s DPH |
ŠJ 50/2023
|
|
24.04.2023 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
24.04.2023 |
24.04.2023 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 59/2023
|
Pečivo
|
|
s DPH |
|
|
21.04.2023 |
Turpek,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
21.04.2023 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 55/2023
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
21.04.2023 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
21.04.2023 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 53/2023
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
21.04.2023 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 136/2023
|
Mliečne výrobky
|
326,07 |
s DPH |
ŠJ 48/2023
|
|
21.04.2023 |
PD Gader Blatnica |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
21.04.2023 |
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 140/2023
|
Notebook 21x-učebná pomôcka
|
3 536,06 |
s DPH |
|
|
21.04.2023 |
VT DATA s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
21.04.2023 |
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 138/2023
|
tovar-čistiace potreby ŠJ
|
750,46 |
s DPH |
|
|
21.04.2023 |
JUMICOL s.,r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
21.04.2023 |
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 139/2023
|
klávesnice+ myš drôtová
|
223,09 |
s DPH |
|
|
21.04.2023 |
Alza .sk, s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
21.04.2023 |
21.04.2023 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 1/2300026
|
Notebook 21x-učebná pomôcka
|
3 536.06 |
s DPH |
|
|
20.04.2023 |
VT DATA s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
21.04.2023 |
21.04.2023 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 49/2023
|
Mrazené výrobky
|
|
s DPH |
|
|
20.04.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
20.04.2023 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 1/2300025
|
klávesnice+ myš drôtová
|
223,09 |
s DPH |
|
|
20.04.2023 |
Alza .sk, s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
21.04.2023 |
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 137/2023
|
žiacke knižky
|
171,98 |
s DPH |
|
|
19.04.2023 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
21.04.2023 |
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 132/2023
|
vyúčtovanie el.eng.03/2023
|
634,30 |
s DPH |
|
|
18.04.2023 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
18.04.2023 |
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 133/2023
|
krieda I.II stupeň
|
240,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2023 |
SECUPAK s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
18.04.2023 |
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 134/2023
|
učebná pomôcka TV
|
107,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2023 |
Mironet.cz a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
18.04.2023 |
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 127/2023
|
Licencia, ALF SK24
|
598,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2023 |
IŠ PLUS, s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
18.04.2023 |
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 129/2023
|
krieda I.II stupeň
|
232,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2023 |
Daffer spol.s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
18.04.2023 |
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 128/2023
|
Deratizácia ZŠ
|
231,60 |
s DPH |
|
|
18.04.2023 |
Ing. Anton Fedor -Fedorex |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
18.04.2023 |
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 126/2023
|
KORWIN podpora
|
107,45 |
s DPH |
|
|
18.04.2023 |
DATALAN, a.s |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
18.04.2023 |
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 131/2023
|
dodávka tepla úk 03/2023
|
6 890,06 |
s DPH |
|
|
18.04.2023 |
Mestský podnik služieb Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
18.04.2023 |
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 130/2023
|
preddavok 4/2023
|
2 389.20 |
s DPH |
|
|
18.04.2023 |
Mestský podnik služieb Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
18.04.2023 |
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 135/2023
|
Potraviny
|
1 044.61 |
s DPH |
ŠJ 47/2023
|
|
18.04.2023 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
18.04.2023 |
18.04.2023 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 1/2300024
|
tovar-čistiace potreby ŠJ
|
750,46 |
s DPH |
|
|
18.04.2023 |
JUMICOL s.,r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
21.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 125/2023
|
Mäso
|
685,34 |
s DPH |
ŠJ 46/2023
|
|
18.04.2023 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
18.04.2023 |
18.04.2023 |
|
|
Zmluva |
16/2023
|
mlieko a mliečne výrobky
|
20 133,38 |
s DPH |
|
|
17.04.2023 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
|
17.04.2023 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 50/5023
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
17.04.2023 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
17.04.2023 |
|
|
Zmluva |
17/2023
|
Čerstvé slepačie vajcia
|
2 400,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2023 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
|
17.04.2023 |
|
|
Zmluva |
18/2023
|
Zmluva o dielo
|
10 706,40 |
s DPH |
|
|
17.04.2023 |
BLOCO,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
|
17.04.2023 |
|
|
Zmluva |
15/2023
|
Ovocie,zelenina a zemiaky
|
31 424,55 |
s DPH |
|
|
17.04.2023 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 123/2023
|
Potraviny
|
710,22 |
s DPH |
ŠJ 45/2023
|
|
17.04.2023 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
17.04.2023 |
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 124/2023
|
Potraviny
|
1 058,58 |
s DPH |
ŠJ 44/2023
|
|
17.04.2023 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
17.04.2023 |
17.04.2023 |
|
|
Zmluva |
14/2023
|
Trvanlivé potraviny
|
24 260.40 |
s DPH |
|
|
17.04.2023 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
|
17.04.2023 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 1/2300021
|
krieda I.II stupeň
|
240,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2023 |
SECUPAK s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
18.04.2023 |
17.04.2023 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 58/2023
|
Mliečne výrobky
|
|
s DPH |
|
|
14.04.2023 |
PD Gader Blatnica |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 122/2023
|
Mrazené výrobky
|
352,96 |
s DPH |
ŠJ 43/2023
|
|
14.04.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
14.04.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 1/2300023
|
tlačoviny
|
172,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2023 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
21.04.2023 |
17.04.2023 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 1/2300020
|
krieda I.II stupeň
|
232,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2023 |
Daffer spol.s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
18.04.2023 |
17.04.2023 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 54/2023
|
Mäso
|
|
s DPH |
|
|
14.04.2023 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
14.04.2023 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 47/2023
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
13.04.2023 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 43/2023
|
Mrazené výrobky
|
|
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 118/2023
|
Služby telekomu 03/2023
|
49,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
17.04.2023 |
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 119/2023
|
Lektor cuj 03/2023
|
240,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
Akadémia vzdelávania |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
18.04.2023 |
21.04.2023 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 51/2023
|
Pečivo
|
|
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
Turpek,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 120/2023
|
Revízia elektrickej inštalácie
|
260,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
Peter Obal |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
18.04.2023 |
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 121/2023
|
Balíček Naša strava Štandard
|
58,80 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
VIS spol.s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
18.04.2023 |
21.04.2023 |
|
|
Zmluva |
ZŠ 19/2023
|
Prenájom telocvične v Tj Sokol Vrútky
|
|
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
TJ Sokol Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
|
14.04.2023 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 1/2300022
|
učebná pomôcka TV
|
107,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2023 |
Mironet.cz a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
18.04.2023 |
12.04.2023 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 1/2300019
|
Licencia, ALF SK24
|
598,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2023 |
IŠ PLUS, s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
18.04.2023 |
12.04.2023 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 1/2300018
|
Revízia elektrickej inštalácie
|
260,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2023 |
Peter Obal |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
18.04.2023 |
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
r.2023
|
Obedy 03/2023 - ZŠ
|
1 238,24 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
Šj pri ZŠ H.Zelinovej |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
05.04.2023 |
07.04.2023 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 45/2023
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 117/2023
|
zálohová faktúra 04/2023
|
1 137.14 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
05.04.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
r.2023
|
Obedy 03/2023 - ZŠ SF
|
85,20 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
Šj pri ZŠ H.Zelinovej |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
05.04.2023 |
07.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 114/2023
|
Mliečne výrobky
|
231,55 |
s DPH |
ŠJ 41/2023
|
|
04.04.2023 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
04.04.2023 |
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 116/2023
|
Mäso
|
1 037,84 |
s DPH |
ŠJ 42/2023
|
|
04.04.2023 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
04.04.2023 |
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 115/2023
|
štvrťročný poplatok 4-6/2023 + poistenie
|
245,71 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
GRENKELEASING s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
05.04.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 110/2023
|
výkon zodpovednej osoby 4/2023
|
50,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
Osobnyudaj .sk-ZO,s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
05.04.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 111/2023
|
Servis rohoží 03/2023
|
86,10 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
Elis textile Care SK, s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
05.04.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 109/2023
|
platba za služby na základe servisnej zmluvy
|
30,78 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
Ing.J.Kmeť -Toner |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
05.04.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Zmluva |
ZŠ 32/2023-4
|
Zmluva o vedení účtovníctva a mzdovej agendy č. 32/2023-4
|
|
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
Mesto Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 113/2023
|
Potraviny
|
685,44 |
s DPH |
ŠJ 40/2023
|
|
03.04.2023 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
03.04.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 112/2023
|
Potraviny
|
1 061,72 |
s DPH |
ŠJ 39/2023
|
|
03.04.2023 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
03.04.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Zmluva |
111
|
Darovacia
|
0,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
Bukov - Milan Delinčak |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
|
25.04.2023 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 44/2023
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
30.03.2023 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
30.03.2023 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 46/2023
|
Mäso
|
|
s DPH |
|
|
30.03.2023 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
30.03.2023 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 48/2023
|
Mliečne výrobky
|
|
s DPH |
|
|
30.03.2023 |
PD Gader Blatnica |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
30.03.2023 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 40/2023
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
29.03.2023 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 108/2023
|
Pečivo
|
24,93 |
s DPH |
ŠJ 38/2023
|
|
28.03.2023 |
Turpek,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
28.03.2023 |
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 106/2023
|
Mrazené výrobky
|
64,61 |
s DPH |
ŠJ 37/2023
|
|
27.03.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
27.03.2023 |
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 105/2023
|
Potraviny
|
429,49 |
s DPH |
ŠJ 36/2023
|
|
27.03.2023 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
27.03.2023 |
27.03.2023 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 38/2023
|
Pečivo
|
|
s DPH |
|
|
27.03.2023 |
Turpek,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 107/2023
|
Realizácia lyžiarskeho výcviku
|
5 100,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2023 |
FATRA SKI, s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
27.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 39/2023
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
24.03.2023 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
24.03.2023 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 37/2023
|
Mrazené výrobky
|
|
s DPH |
|
|
24.03.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF104/2023
|
Mrazené výrobky
|
169,15 |
s DPH |
ŠJ 35/2023
|
|
22.03.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
22.03.2023 |
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 97/2023
|
prenájom kopírka
|
60,06 |
s DPH |
|
|
21.03.2023 |
GRENKELEASING s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
21.03.2023 |
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 98/2023
|
spracovateľský poplatok za uzatvorenie leasingovej zmluvy
|
30,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2023 |
GRENKELEASING s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
21.03.2023 |
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 99/2023
|
preprava osôb
|
544,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2023 |
KASTRANS s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
21.03.2023 |
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 100/2023
|
tovar-čistiace potreby
|
817,86 |
s DPH |
|
|
21.03.2023 |
JUMICOL s.,r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
21.03.2023 |
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 101/2023
|
Školská jedálen 03/2023
|
49,20 |
s DPH |
|
|
21.03.2023 |
Raabe Slovensko |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
21.03.2023 |
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 102/2023
|
Notebook DELL Latitude,HP Elite Book
|
652,76 |
s DPH |
|
|
21.03.2023 |
VT DATA s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
21.03.2023 |
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 103/2023
|
Deratizácia Šj
|
84,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2023 |
Ing. Anton Fedor -Fedorex |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
21.03.2023 |
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF96/2023
|
Mäso
|
766,03 |
s DPH |
ŠJ 34/2023
|
|
21.03.2023 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
21.03.2023 |
21.03.2023 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 35/2023
|
Mrazené výrobky
|
|
s DPH |
|
|
21.03.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 95/2023
|
Mliečne výrobky
|
78,43 |
s DPH |
ŠJ 33/2023
|
|
20.03.2023 |
PD Gader Blatnica |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
20.03.2023 |
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 94/2023
|
Potraviny
|
759,70 |
s DPH |
ŠJ 32/2023
|
|
20.03.2023 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
20.03.2023 |
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 92/2023
|
Pečivo
|
5,71 |
s DPH |
ŠJ 31/2023
|
|
17.03.2023 |
Turpek,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
17.03.2023 |
17.03.2023 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 36/2023
|
Ovocie, zelenina,zemiaky
|
|
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 93/2023
|
Výmena odkvapového pozinkovaného žľabu
|
1 050.00 |
s DPH |
1/2300004
|
|
17.03.2023 |
Peter Lamoš MONT-FINAL |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
17.03.2023 |
20.03.2023 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 1/2300016
|
Notebook DELL Latitude,HP Elite Book
|
652,76 |
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
VT DATA s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
21.03.2023 |
20.03.2023 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 41/2023
|
Mliečne výrobky
|
|
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
PD Gader Blatnica |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
17.03.2023 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 42/2023
|
Mäso
|
|
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
17.03.2023 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 1/2300017
|
Realizácia lyžiarskeho výcviku
|
5 100.00 |
s DPH |
|
|
16.03.2023 |
FATRA SKI, s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
27.03.2023 |
20.03.2023 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 1/2300014
|
tovar-čistiace potreby
|
817,86 |
s DPH |
|
|
16.03.2023 |
JUMICOL s.,r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
21.03.2023 |
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 91/2023
|
Potraviny
|
1 145.40 |
s DPH |
ŠJ 30/2023
|
|
16.03.2023 |
INMEDIA, spol.s.r.o., |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
16.03.2023 |
16.03.2023 |
|
|
Zmluva |
ZŠ 11/2023
|
Leasingova zmluva 095-007690
|
|
s DPH |
|
|
16.03.2023 |
GRENKELEASING s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
05.04.2023 |
20.03.2023 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 30/2023
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
15.03.2023 |
INMEDIA, spol.s.r.o., |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
15.03.2023 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 31/2023
|
Pečivo
|
|
s DPH |
|
|
15.03.2023 |
Turpek,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 90/2023
|
BOZP 01-03/2023
|
159,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2023 |
Ing. M.Mercelová |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
14.03.2023 |
15.03.2023 |
|
|
Zmluva |
ZŠ 10 /2023
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.10 /2023
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2023 |
ZŠ Hany Zelinovej |
Richard Kurhajec |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF88/2023
|
Mrazené výrobky
|
225,69 |
s DPH |
ŠJ28/2023
|
|
13.03.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
13.03.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 89/2023
|
Potraviny
|
824,27 |
s DPH |
ŠJ 29/2023
|
|
13.03.2023 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
13.03.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 81/2023
|
papier do dávkovačov-rolka,krémové mydlo
|
27,46 |
s DPH |
|
|
10.03.2023 |
ILLE-Papier Service spol.s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
14.03.2023 |
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
r.2023
|
Obedy 02/2023 - ZŠ SF
|
77,70 |
s DPH |
|
|
10.03.2023 |
Šj pri ZŠ H.Zelinovej |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
14.03.2023 |
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
r.2023
|
Obedy 02/2023 - ZŠ
|
1 129,24 |
s DPH |
|
|
10.03.2023 |
Šj pri ZŠ H.Zelinovej |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
14.03.2023 |
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 79/2023
|
Komunálny odpad - 1.polrok
|
746,52 |
s DPH |
|
|
10.03.2023 |
Mesto Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
14.03.2023 |
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 80/2023
|
Dotácia hmn 1 x 2.polrok 2022/2023
|
16,60 |
s DPH |
|
|
10.03.2023 |
Daffer spol.s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
14.03.2023 |
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 77/2023
|
tovar-čistiace potreby
|
76,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2023 |
JUMICOL s.,r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
14.03.2023 |
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 78/2023
|
Balíček Naša strava Štandard
|
58,80 |
s DPH |
|
|
10.03.2023 |
VIS spol.s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
14.03.2023 |
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 82/2023
|
mydlo do dávkovačov
|
74,78 |
s DPH |
|
|
10.03.2023 |
ILLE-Papier Service spol.s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
14.03.2023 |
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 84/2023
|
preddavok 3/2023
|
2 389.20 |
s DPH |
|
|
10.03.2023 |
Mestský podnik služieb Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
14.03.2023 |
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 83/2023
|
dobropis r./2022
|
-2 389.20 |
s DPH |
|
|
10.03.2023 |
Mestský podnik služieb Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 85/2023
|
dodávka tepla úk 02/2023+ (- dobropis)
|
5 892.14 |
s DPH |
|
|
10.03.2023 |
Mestský podnik služieb Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
14.03.2023 |
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 86/2023
|
vyúčtovanie el.eng.02/2023
|
885,29 |
s DPH |
|
|
10.03.2023 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
14.03.2023 |
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 87/2023
|
online knižnica 15.3-31.12/23-01.01-14.03/24
|
279,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2023 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo,s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
14.03.2023 |
15.03.2023 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 33/2023
|
Mliečne výrobky
|
|
s DPH |
|
|
09.03.2023 |
PD Gader Blatnica |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 76/2023
|
zálohová faktúra 03/2023
|
1 316,40 |
s DPH |
|
|
09.03.2023 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
14.03.2023 |
15.03.2023 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 32/2023
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
09.03.2023 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
09.03.2023 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 1/2300015
|
preprava osôb
|
544,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2023 |
KASTRANS s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
21.03.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Zmluva |
ZŠ 9/2023
|
Prenájom kopírky
|
|
s DPH |
|
|
09.03.2023 |
TONER- kancelárska technika |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
|
14.03.2023 |
|
|
Zmluva |
ZŠ 8/2023
|
Zmluva o vzájomnej spolupráci pre projekt Moduly-stolný tenis do základných škôl
|
|
s DPH |
|
|
09.03.2023 |
Slovenský stolnotenisový zväz |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 75/2023
|
Mäso
|
489,94 |
s DPH |
ŠJ 27/2023
|
|
09.03.2023 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
09.03.2023 |
09.03.2023 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 28/2023
|
Mrazené výrobky
|
|
s DPH |
|
|
09.03.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 67/2023
|
Mrazené výrobky
|
191,83 |
s DPH |
ŠJ 24/2023
|
|
06.03.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
06.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 74/2023
|
Služby telekomu 02/2023
|
49,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
06.03.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 73/2023
|
Lektor cuj 02/2023
|
240,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
Akadémia vzdelávania |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
06.03.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 72/2023
|
výkon zodpovednej osoby 03/2023
|
50,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
Osobnyudaj .sk-ZO,s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
06.03.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 71/2023
|
Servis rohoží 02/2023
|
69,35 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
Elis textile Care SK, s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
06.03.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 70/2023
|
oprava umývačky riadu
|
222,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
Belanec Zdenko |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
06.03.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 69/2023
|
Potraviny
|
575,27 |
s DPH |
ŠJ 26/2023
|
|
06.03.2023 |
INMEDIA, spol.s.r.o., |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
06.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 68/2023
|
Ovocie, zelenina,zemiaky,vajcia
|
1 030.55 |
s DPH |
ŠJ 25/2023
|
|
06.03.2023 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
06.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 1/2300012
|
tovar-čistiace potreby
|
76,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
JUMICOL s.,r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
14.03.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 1/2300013
|
Dotácia hmn 1 x 2.polrok 2022/2023
|
16,60 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
Daffer spol.s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
14.03.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 29/2023
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
03.03.2023 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
03.03.2023 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 34/2023
|
Mäso
|
|
s DPH |
|
|
02.03.2023 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
02.03.2023 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 24/2023
|
Mrazené výrobky
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 66/2023
|
oprava obklad v kuchyni a ŠJ
|
445,20 |
s DPH |
|
|
27.02.2023 |
Bloco, s.r.o |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
27.02.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 26/2023
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
24.02.2023 |
INMEDIA, spol.s.r.o., |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 65/2023
|
PZS za 2.polrok 2022
|
120,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2023 |
GAJOS,s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
24.02.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 64/2023
|
Montáž osvetlenia a zásuvok
|
586,19 |
s DPH |
|
|
23.02.2023 |
Peter Obal |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
24.02.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 63/2023
|
Prevádzka a hosp.školy 02/2023
|
48,05 |
s DPH |
|
|
23.02.2023 |
Raabe Slovensko |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
24.02.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 33/2023
|
Mrazené výrobky
|
|
s DPH |
|
|
23.02.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 61/2023
|
Tonery HP CF279A
|
206,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2023 |
Kubicomp s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
24.02.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 62/2023
|
Výmena 2ks radiátorov s príslušenstvom podľa obj.1/2300005osť,preprava+materiál
|
615,48 |
s DPH |
1/2300005
|
|
22.02.2023 |
DOMBYT s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
24.02.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 57/2023
|
školenie správa registratúry
|
71,10 |
s DPH |
|
|
21.02.2023 |
Seminaria s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
27.02.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 59/2023
|
Balíček Naša strava Štandard
|
58,80 |
s DPH |
|
|
21.02.2023 |
VIS spol.s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
24.02.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 58/2023
|
mimozáručná oprava systému EZS
|
50,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2023 |
Adam HOLÍK - MARTINALARM |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
27.02.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 56/2023
|
Ovocie, zelenina,zemiaky,vajcia
|
1 068.88 |
s DPH |
ŠJ 23/2023
|
|
20.02.2023 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
21.02.2023 |
21.02.2023 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 1/2300007
|
Tonery HP CF279A
|
206,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
Kubicomp s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
riaditeľka školy |
24.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 27/2023
|
Mäso
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2023 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 54/2023
|
Mliečne výrobky
|
172,92 |
s DPH |
ŠJ 20/2023
|
|
17.02.2023 |
PD Gader Blatnica |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
20.02.2023 |
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 53/2023
|
Mäso
|
966,20 |
s DPH |
ŠJ 22/2023
|
|
17.02.2023 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
17.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 1/2300011
|
školská pomôcka
|
53,92 |
s DPH |
|
|
16.02.2023 |
Lidl Slovenská republika v.o.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
|
20.02.2023 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 25/2023
|
Ovocie, zelenina,zemiaky,vajcia
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2023 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 52/2023
|
Mrazené výrobky
|
850,99 |
s DPH |
ŠJ 21/2023
|
|
15.02.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
17.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF51/2023
|
Pečivo
|
|
s DPH |
ŠJ 19/2023
|
|
15.02.2023 |
Turpek,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
15.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 19/2023
|
Pečivo
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2023 |
Turpek,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 50/2023
|
Služby siete SANET 01-03/2023
|
150,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2023 |
SANET |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
15.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 1/2300006
|
Montáž osvetlenia a zásuvok
|
500,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2023 |
Peter Obal |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
24.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 47/2023
|
dodávka tepla úk 01/2023
|
9 975,42 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
Mestský podnik služieb Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
15.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 21/2023
|
Mrazené výrobky
|
|
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 48/2023
|
Ovocie, zelenina,zemiaky,vajcia
|
1 026.92 |
s DPH |
ŠJ 18/2023
|
|
13.02.2023 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
15.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 45/2023
|
preddavok 2/2023
|
2 389,20 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
Mestský podnik služieb Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
15.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 49/2023
|
vyúčtovanie el.eng.01/2023
|
503,65 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
15.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 1/2300005
|
Výmena 2ks radiátorov s príslušenstvom podľa obj.1/2300005osť,preprava+materiál
|
600,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2023 |
DOMBYT s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
24.02.2023 |
13.02.2023 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 23/2023
|
Ovocie, zelenina,zemiaky,vajcia
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2023 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 44/2023
|
Pečivo
|
29,32 |
s DPH |
ŠJ 17/2023
|
|
10.02.2023 |
Turpek,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
15.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF43/2023
|
Mrazené výrobky
|
333,96 |
s DPH |
ŠJ 16/2023
|
|
10.02.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
15.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 42/2023
|
Divadelné predstavenie SF
|
1 060,00 |
s DPH |
2399003919
|
|
09.02.2023 |
Divadlo Nová scéna |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
14.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 41/2023
|
Personálne riadenie 02/2023
|
48,85 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
Raabe Slovensko |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
15.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 1/2300010
|
Divadelné predstavenie SF
|
1 060.00 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
Divadlo Nová scéna |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
14.02.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 17/2023
|
Pečivo
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
Turpek,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
07.02.2023 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 16/2023
|
Mrazené výrobky
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 40/2023
|
Služby telekomu 1/2023
|
49,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
07.02.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 1/2300009
|
tlačoviny
|
|
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
Raabe Slovensko |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
21.03.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 35/2023
|
Ovocie, zelenina,zemiaky,vajcia
|
876,09 |
s DPH |
ŠJ 12/2023
|
|
06.02.2023 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
06.02.2023 |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 39/2023
|
tovar-čistiace potreby ŠJ
|
237,60 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
JUMICOL s.,r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
07.02.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 38/2023
|
Obedy 1/2023 - ZŠ SF
|
74,25 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
Šj pri ZŠ H.Zelinovej |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
07.02.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 37/2023
|
Obedy 01/2023 - ZŠ
|
1 079,10 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
Šj pri ZŠ H.Zelinovej |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
07.02.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF36/2023
|
Potraviny
|
677,64 |
s DPH |
ŠJ 13/2023
|
|
06.02.2023 |
INMEDIA, spol.s.r.o., |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
06.02.2023 |
06.02.2023 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 18/2023
|
Ovocie, zelenina,zemiaky,vajcia
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2023 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 33/2023
|
zálohová faktúra 02/2023
|
1 192,52 |
s DPH |
|
|
03.02.2023 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
07.02.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 34/2023
|
Mliečne výrobky
|
299,86 |
s DPH |
ŠJ 15/2023
|
|
03.02.2023 |
PD Gader Blatnica |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
03.02.2023 |
03.02.2023 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 13/2023
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
02.02.2023 |
INMEDIA, spol.s.r.o., |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 29/2023
|
Lektor cuj 01/2023
|
320,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2023 |
Akadémia vzdelávania |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
07.02.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 26/2023
|
Pečivo
|
20,00 |
s DPH |
ŠJ 11/2023
|
|
02.02.2023 |
Turpek,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
02.02.2023 |
02.02.2023 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.1THA
|
Dodatok č.1 k zmluve o nájme nebytových priestorov číslo 7 /2022 zo dňa 8.11.2022,
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
ZŠ Hany Zelinovej |
THA s.r.o,V zastúpení: Ing. Róbert Klimo |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
|
01.02.2023 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.1
|
Dodatok č.1 k zmluve o nájme nebytových priestorov číslo 5/2022
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
ZŠ Hany Zelinovej |
ATTACK Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
|
01.02.2023 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 1/2300008
|
tovar-čistiace potreby ŠJ
|
237,60 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
JUMICOL s.,r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
07.02.2023 |
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 27/2023
|
Ovocie, zelenina,zemiaky,vajcia
|
760,41 |
s DPH |
ŠJ14/2023
|
|
01.02.2023 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
01.02.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.2
|
Dodatok č.2 k zmluve o nájme nebytových priestorov číslo 5/2022 zo dňa 28.10.2022, uzatvorenej medzi zmluvnými stranami:
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
ZŠ Hany Zelinovej |
ATTACK Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
|
01.02.2023 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.1 Kometa
|
Dodatok č.1 k zmluve o nájme nebytových priestorov číslo 6/2022 zo dňa 22.11.2022, uzatvorenej medzi zmluvnými stranami:
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
ZŠ Hany Zelinovej |
Hokejbalový klub KOMETA Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
|
01.02.2023 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.1 Vojtas
|
Dodatok č.1 k zmluve o nájme nebytových priestorov číslo 8/2022 zo dňa 18.11.2022
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
ZŠ Hany Zelinovej |
Ing. Štefan Vojtas |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
|
01.02.2023 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 22/2023
|
Mäso
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 24/2023
|
Obhliadka,výmena vedenia ÚK,cirkulácie v budove Tech.práce,napustenie systému,odtlakovanie,kontrola tesnosti+materiál
|
609,60 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
DOMBYT s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
31.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 25/2023
|
Obhliadka,demontáž prasknutého vykurovacieho telesa,nové vykur.teleso,ventily,tesnosť,preprava+materiál
|
355,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
DOMBYT s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
31.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Zmluva |
SF
|
Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v období od 1.1.2023 do 31.12.2023
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
ZO pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
|
13.11.2023 |
|
|
Zmluva |
ZŠ 7/2023
|
Dohoda o spolupráci Centrum poradenstva a prevencie
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
Centrum poradenstva a prevencie |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
|
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 28/2023
|
Mäso
|
565,81 |
s DPH |
ŠJ 10/2023
|
|
31.01.2023 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
01.02.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Objednávka |
ŠJ12/2023
|
Ovocie, zelenina,zemiaky,vajcia
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
31.01.2023 |
|
|
Zmluva |
ZŠ 3/2023
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2023 |
ZŠ Hany Zelinovej |
Macko Marián |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 22/2023
|
Ovocie, zelenina,zemiaky,vajcia
|
1 285.96 |
s DPH |
ŠJ 9/2023
|
|
30.01.2023 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
30.01.2023 |
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 20 /2023
|
Spracovanie miezd 4Q/ 2022
|
984,34 |
s DPH |
|
|
30.01.2023 |
Mesto Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
31.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 23/2023
|
Balíček Naša strava Štandard
|
58,80 |
s DPH |
|
|
30.01.2023 |
VIS spol.s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
31.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 21/2023
|
Školské mlieko
|
0,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2023 |
Organika s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
30.01.2023 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 14/2023
|
Ovocie, zelenina,zemiaky,vajcia
|
|
s DPH |
|
|
27.01.2023 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 19/2023
|
Pečivo
|
5,71 |
s DPH |
ŠJ 8/2023
|
|
27.01.2023 |
Turpek,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
27.01.2023 |
27.01.2023 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 20/2023
|
Mliečne výrobky
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2023 |
PD Gader Blatnica |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
26.01.2023 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 8/2023
|
Pečivo
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2023 |
Turpek,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
26.01.2023 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 1/2300004
|
Výmena odkvapového pozinkovaného žľabu
|
1 050.00 |
s DPH |
|
|
25.01.2023 |
Peter Lamoš MONT-FINAL |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 18/2023
|
Mäso
|
876,69 |
s DPH |
ŠJ 2/2023
|
|
24.01.2023 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
24.01.2023 |
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 16/2023
|
Mrazené výrobky
|
328,52 |
s DPH |
ŠJ 6/2023
|
|
23.01.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
23.01.2023 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 17/2023
|
Trv. potraviny, mlieko
|
586,00 |
s DPH |
ŠJ 7/2023
|
|
23.01.2023 |
INMEDIA, spol.s.r.o., |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
23.01.2023 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 15/2023
|
Ovocie, zelenina,zemiaky,vajcia
|
1 661,59 |
s DPH |
ŠJ 4/2023
|
|
23.01.2023 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
23.01.2023 |
23.01.2023 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 1/2300003
|
Praktická príručka Účtovné súvzťažnosti v samospráve
|
46,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2023 |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
|
26.01.2023 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 10/2023
|
Mäso
|
|
s DPH |
|
|
20.01.2023 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 12/2023
|
Mliečne výrobky
|
85,25 |
s DPH |
ŠJ 3/2023
|
|
19.01.2023 |
PD Gader Blatnica |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
19.01.2023 |
19.01.2023 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 7/2023
|
Trvanlivé potraviny
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2023 |
INMEDIA, spol.s.r.o., |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
26.01.2023 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 1/2300002
|
IP komunikátor a jeho montáž
|
260,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2023 |
Adam HOLÍK - MARTINALARM |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
|
20.01.2023 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 9/2023
|
Ovocie, zelenina,zemiaky,vajcia
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2023 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 14/2023
|
IP komunikátor a jeho montáž
|
260,00 |
s DPH |
1/2300002
|
|
19.01.2023 |
Adam HOLÍK - MARTINALARM |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
27.01.2023 |
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 13/2023
|
kancelárske kreslo
|
254,94 |
s DPH |
|
|
19.01.2023 |
Kancelária 24h |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
19.01.2023 |
26.01.2023 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 6/2023
|
Mrazené výrobky
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 11/2023
|
Mrazené výrobky
|
228,49 |
s DPH |
ŠJ 5/2023
|
|
18.01.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
18.01.2023 |
18.01.2023 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 5/2023
|
Mrazené výrobky
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 10/2023
|
Pracovnoprávna dokumentácia školy
|
40,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
18.01.2023 |
20.01.2023 |
|
|
Zmluva |
1/2023
|
vysoko mrazené potraviny
|
22 205,50 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF9/2023
|
Trv. potraviny, mlieko
|
236,72 |
s DPH |
ŠJ 1/2023
|
|
16.01.2023 |
INMEDIA, spol.s.r.o., |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
16.01.2023 |
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF8/2023
|
Ovocie, zelenina,zemiaky,vajcia
|
614,64 |
s DPH |
ŠJ 1/1/2023
|
|
16.01.2023 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
16.01.2023 |
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 4/2023
|
mimozáručná oprava systému
|
100,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2023 |
Adam HOLÍK - MARTINALARM |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
13.01.2023 |
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 3/2023
|
preddavok tepla úk 01/2023
|
2 389,20 |
s DPH |
|
|
13.01.2023 |
Mestský podnik služieb Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
13.01.2023 |
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 2/2023
|
dodávka el.energie 01/2023
|
1 770,36 |
s DPH |
|
|
13.01.2023 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
13.01.2023 |
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 1/2023
|
výkon zodpovednej osoby 01/2023
|
50,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2023 |
Osobnyudaj .sk-ZO,s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
13.01.2023 |
16.01.2023 |
|
|
Zmluva |
ZŠ 4/2023
|
Poskytnutie praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2023 |
Stredná odborná škola pedagogická |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
|
26.01.2023 |
|
|
Zmluva |
ZŠ 6/2023
|
Zmluva o výkone ochrannej deratizácie,dezinsekcie a dezinfekcia
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2023 |
Ing.Anton Fedor-FEDOREX |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 5/2023
|
TP-LINK Deco E4
|
74,48 |
s DPH |
|
|
13.01.2023 |
Andrea shop s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
13.01.2023 |
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 6/2023
|
mydlo do dávkovačov
|
74,78 |
s DPH |
|
|
13.01.2023 |
ILLE-Papier Service spol.s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
27.01.2023 |
30.01.2023 |
|
|
Zmluva |
ZŠ 5/2023
|
Poskytnutie praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2023 |
Stredná odborná škola pedagogická |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 7/2023
|
papier do dávkovačov-rolka
|
27,46 |
s DPH |
|
|
13.01.2023 |
ILLE-Papier Service spol.s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
27.01.2023 |
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
D 1001/2023
|
vodné,stočné-vyúčtovania 6-12/2022
|
2 101,46 |
s DPH |
|
|
13.01.2023 |
Turvod a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
13.01.2023 |
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
D 1002/2023
|
Služby telekomu 12/2022
|
49,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
13.01.2023 |
16.01.2023 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 15/2023
|
Mliečne výrobky
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2023 |
PD Gader Blatnica |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
D 1003/2023
|
Servis rohoží 12/2022
|
75,82 |
s DPH |
|
|
13.01.2023 |
Elis textile Care SK, s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
13.01.2023 |
16.01.2023 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 4/2023
|
Ovocie, zelenina,zemiaky,vajcia
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2023 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 31/2023
|
Servis rohoží 1/2023
|
69,35 |
s DPH |
|
|
13.01.2023 |
Elis textile Care SK, s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
02.02.2023 |
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 30/2023
|
výkon zodpovednej osoby 02/2023
|
50,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2023 |
Osobnyudaj .sk-ZO,s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
02.02.2023 |
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
D 1004/2023
|
vyúčtovanie el.eng.12/2022
|
863,45 |
s DPH |
|
|
13.01.2023 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
20.01.2023 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
D 1006/2023
|
KORWIN podpora
|
63,50 |
s DPH |
|
|
13.01.2023 |
DATALAN, a.s |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
27.01.2023 |
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
D 1005/2023
|
dodávka tepla úk 12/2022
|
604,28 |
s DPH |
|
|
13.01.2023 |
Mestský podnik služieb Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
20.01.2023 |
26.01.2023 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 11/2023
|
Pečivo
|
|
s DPH |
|
|
12.01.2023 |
Turpek,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
12.01.2023 |
|
|
Zmluva |
2/2023
|
Mäso,mäsové výrobky
|
22 555.00 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
|
27.01.2023 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 3/2023
|
Mliečne výrobky
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
PD Gader Blatnica |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
10.01.2023 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 1/2300001
|
Výmena prasknutého vykurovacieho telesa,demotáž,následná montáž vykurovacieho telesa
|
900,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
DOMBYT s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
10.01.2023 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 1/1/2023
|
ovocie,zelenina,zemiaky
|
|
s DPH |
|
|
05.01.2023 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
05.01.2023 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 1/2023
|
Trvanlivé potraviny
|
|
s DPH |
|
|
05.01.2023 |
INMEDIA, spol.s.r.o., |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
13.01.2023 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 2/2023
|
Mäso
|
|
s DPH |
|
|
05.01.2023 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
317/2022
|
platba za služby 12/2022
|
52,80 |
s DPH |
|
|
30.12.2022 |
Ing.J.Kmeť -Toner |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
30.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Zmluva |
9/2022
|
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ TECHNICKEJ SLUŽBY
|
|
s DPH |
|
|
27.12.2022 |
Adam HOLÍK - MARTINALARM |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2214172
|
Pečivo
|
111,49 |
s DPH |
T6/11/2022
|
|
20.12.2022 |
Turpek,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
20.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
315/2022
|
Lektor cuj 12/2022
|
160,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
Akadémia vzdelávania |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
20.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
316/2022
|
ŠJ 12/2022
|
51,35 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
Raabe Slovensko |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
20.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
ŠJ 8/2022
|
Súhrnná správa nad 5000€ za 4Q 2022
|
0,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
|
|
|
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
221301899
|
Ovocie, zelenina,zemiaky,vajcia
|
1 306,32 |
s DPH |
A27/11/2022
|
|
19.12.2022 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
19.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
313/2022
|
havarijný stav vykurovacej sústavy
|
3 872,70 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
DOMBYT s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
19.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
229091
|
Mäso
|
1 079,72 |
s DPH |
Z18/11/2022
|
|
19.12.2022 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
19.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
312/2022
|
Obedy 12/2022 - ZŠ SF
|
51,60 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
Šj pri ZŠ H.Zelinovej |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
19.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
314/2022
|
tovar-čistiace potreby
|
600,43 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
JUMICOL s.,r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
19.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
311/2022
|
Obedy 12/2022 - ZŠ
|
564,16 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
Šj pri ZŠ H.Zelinovej |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
19.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
ŠJ 7/2022
|
Súhrnná správa nad 1000€ za 4Q 2022
|
0,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
|
|
|
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
307/2022
|
Účtovníctvo 12/2022
|
210,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
SUBAKO s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
16.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
308/2022
|
oprava vedenia ÚK 1.stupeň
|
3 894,41 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
DOMBYT s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
16.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
309/2022
|
Revízia hasiacich prístrojov
|
131,51 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
All FIRE servis, spol.s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
16.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
310/2022
|
zásobníky na toaletný papier+náplne
|
360,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
JUMICOL s.,r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
16.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
305/2022
|
Balíček Naša strava 12/2022
|
58,80 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
VIS spol.s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
14.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
306/2022
|
Odvlhčovač vzduchu Sencor
|
222,70 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
DATART sk |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
14.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
304/2022
|
ohrievač nápojov Concept
|
236,22 |
s DPH |
|
|
13.12.2022 |
B-commerce,s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Lubica Procházková ,RŠ |
13.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
303/2022
|
Tovar - hračky ŠKD
|
605,08 |
s DPH |
|
|
13.12.2022 |
Dráčik s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
13.12.2022 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
302/2022
|
Účtovníctvo 11/2022
|
210,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
SUBAKO s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
12.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
234221868
|
Potraviny
|
521,98 |
s DPH |
IN22/12/2022
|
|
12.12.2022 |
INMEDIA, spol.s.r.o., |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
13.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
292/2022
|
preddavok tepla úk 12/2022
|
7 500.00 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
Mestský podnik služieb Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
09.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
301/2022
|
platba za služby 11/2022
|
52,80 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
Ing.J.Kmeť -Toner |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
12.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
300/2022
|
Svietidlá
|
277,87 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
Toplux Martin, s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
12.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
299/2022
|
havarijný stav vykurovacej sústavy
|
1 386,01 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
DOMBYT s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
12.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
298/2022
|
Lektor cuj 11/2022
|
320,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
Akadémia vzdelávania |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
12.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
297/2022
|
Odmeňovanie 12/2022
|
35,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
Raabe Slovensko |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
12.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
294/2022
|
dodávka el.eng.12/2022
|
1 060.80 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
12.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
293/2022
|
Služby telekomu 11/2022
|
49,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
12.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
292/2022
|
dodávka tepla úk 11/2022
|
4 861,19 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
Mestský podnik služieb Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
09.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
296/2022
|
kancelárske kreslo
|
161,90 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
Kancelária 24h |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Lubica Procházková ,RŠ |
12.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
295/2022
|
vyúčtovanie el.eng.11/2022
|
1 064,18 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
12.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Objednávka |
IN22/12/2022
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
INMEDIA, spol.s.r.o., |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
08.12.2022 |
|
|
Objednávka |
T6/11/2022
|
Pečivo
|
|
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
Turpek,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2204694
|
Školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
Bukov - Milan Delinčak |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2204168
|
Školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
Bukov - Milan Delinčak |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
05.12.2022 |
|
|
Objednávka |
Z17/11/2022
|
Mäso
|
|
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
290/2022
|
Obedy 11/2022 - ZŠ
|
964,32 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
Šj pri ZŠ H.Zelinovej |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
02.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
289/2022
|
Obedy 11/2022 - ZŠ SF
|
88,20 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
Šj pri ZŠ H.Zelinovej |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
02.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
284/2022
|
Servis rohoží 11/2022
|
61,07 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
Elis textile Care SK, s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
02.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
288/2022
|
revízia elektrických spotrebičov a elektr.náradia
|
542,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
Peter Obal |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
02.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
285/2022
|
výkon zodpovednej osoby 12/2022
|
50,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
Osobnyudaj .sk-ZO,s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
02.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
286/2022
|
Odvoz kuchynského odpadu
|
120,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
EKO OIL-Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
02.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
287/2022
|
havarijný stav vykurovacej sústavy
|
2 635,96 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
DOMBYT s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
02.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
229086
|
Mäso
|
824,30 |
s DPH |
Z18/11/2022
|
|
01.12.2022 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
01.12.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Objednávka |
IN27/11/2022
|
Ovocie, zelenina,zemiaky,vajcia
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
282/2022
|
Licencia Fyzika na rok 2023
|
352,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
Vividboooks s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
30.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
221301807
|
Ovocie, zelenina,zemiaky,vajcia
|
429,81 |
s DPH |
A26/11/2022
|
|
30.11.2022 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
30.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
283/2022
|
TP-Link Deco M4
|
137,80 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
TEKRA sk |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
30.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Objednávka |
Z18/11/2022
|
Mäso
|
|
s DPH |
|
|
29.11.2022 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2212870
|
Pečivo
|
109,91 |
s DPH |
T5/10/2022
|
|
28.11.2022 |
Turpek,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
28.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
221301777
|
Ovocie, zelenina,zemiaky,vajcia
|
531,63 |
s DPH |
A25/11/2022
|
|
28.11.2022 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
28.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
234220899
|
Potraviny
|
538,47 |
s DPH |
IN21/11/2022
|
|
28.11.2022 |
INMEDIA, spol.s.r.o., |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
28.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Objednávka |
IN21/11/2022
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
INMEDIA, spol.s.r.o., |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
28.11.2022 |
|
|
Objednávka |
IN21/11/2022
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
INMEDIA, spol.s.r.o., |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2342200899
|
Potraviny
|
538,47 |
s DPH |
IN21/11/2022
|
|
28.11.2022 |
INMEDIA, spol.s.r.o., |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
28.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
221301777
|
Ovocie, zelenina,zemiaky,vajcia
|
531,63 |
s DPH |
A25/11/2022
|
|
28.11.2022 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
28.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2212870
|
Pečivo
|
109,91 |
s DPH |
T5/10/2022
|
|
28.11.2022 |
Turpek,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
28.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
122259914
|
Mrazené výrobky
|
256,08 |
s DPH |
B21/11/2022
|
|
25.11.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
25.11.2022 |
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
278/2022
|
oprava konvektomatu
|
226,20 |
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
Belanec Zdenko |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Lubica Procházková ,RŠ |
25.11.2022 |
25.11.2022 |
|
|
Objednávka |
A26/11/2022
|
Ovocie, zelenina,zemiaky,vajcia
|
|
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
279/2022
|
oprava umývačky riadu
|
361,80 |
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
Belanec Zdenko |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Lubica Procházková ,RŠ |
25.11.2022 |
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
280/2022
|
Med SF
|
204,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
Feriancová Ľ |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
25.11.2022 |
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
281/2022
|
Prevádzka a hosp.školy 11/2022
|
46,45 |
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
Raabe Slovensko |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
25.11.2022 |
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
122259914
|
Mrazené výrobky
|
256,08 |
s DPH |
B21/11/2022
|
|
25.11.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
25.11.2022 |
25.11.2022 |
|
|
Objednávka |
B21/11/2022
|
Mrazené výrobky
|
|
s DPH |
|
|
24.11.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
24.11.2022 |
|
|
Objednávka |
B21/11/2022
|
Mrazené výrobky
|
|
s DPH |
|
|
24.11.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
24.11.2022 |
|
|
Zmluva |
ev.č.402/2022
|
ZMLUVA O UDELENÍ LICENCIE A ĎALŠEJ SPOLUPRÁCI
|
|
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
276/2022
|
BOZP 10-12/2022
|
159,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2022 |
Ing. M.Mercelová |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
23.11.2022 |
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
275/2022
|
tovar zamestnanci SF
|
207,98 |
s DPH |
|
|
22.11.2022 |
Vetter Slovakia s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Lubica Procházková ,RŠ |
23.11.2022 |
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
277/2022
|
Podpora APV-Personalistika a mzdy rok 2022
|
318,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2022 |
Mesto Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
23.11.2022 |
25.11.2022 |
|
|
Zmluva |
č.6 /2022
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.6 /2022
|
|
s DPH |
|
|
22.11.2022 |
ZŠ Hany Zelinovej |
Hokejbalový klub KOMETA Vrútky,V zastúpení: Libor Pomikálek |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
221301744
|
Ovocie, zelenina,zemiaky,vajcia
|
609,77 |
s DPH |
A24/11/2022
|
|
21.11.2022 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
21.11.2022 |
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
221301744
|
Ovocie, zelenina,zemiaky,vajcia
|
609,77 |
s DPH |
A24/11/2022
|
|
21.11.2022 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
21.11.2022 |
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF 32/2023
|
členský poplatok r.2023
|
33,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2022 |
SANET |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
02.02.2023 |
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
271/2022
|
Personálne riadenie 11/2022
|
46,95 |
s DPH |
|
|
18.11.2022 |
Raabe Slovensko |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
23.11.2022 |
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
272/2022
|
Služby siete SANET 10-12/2022
|
150,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2022 |
SANET |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
23.11.2022 |
25.11.2022 |
|
|
Objednávka |
A25/11/2022
|
Ovocie, zelenina,zemiaky,vajcia
|
|
s DPH |
|
|
18.11.2022 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
273/2022
|
papier
|
27,46 |
s DPH |
|
|
18.11.2022 |
ILLE-Papier Service spol.s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
23.11.2022 |
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
274/2022
|
mydlo do dávkovačov
|
74,78 |
s DPH |
|
|
18.11.2022 |
ILLE-Papier Service spol.s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
23.11.2022 |
25.11.2022 |
|
|
Zmluva |
č.8/2022
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.8/2022
|
|
s DPH |
|
|
18.11.2022 |
ZŠ Hany Zelinovej |
Ing. Štefan Vojtas |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
|
23.11.2022 |
|
|
Objednávka |
A25/11/2022
|
Ovocie, zelenina,zemiaky,vajcia
|
|
s DPH |
|
|
17.11.2022 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
229081
|
Mäso
|
973,59 |
s DPH |
Z17/11/2022
|
|
16.11.2022 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
16.11.2022 |
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
229081
|
Mäso
|
973,59 |
s DPH |
Z17/11/2022
|
|
16.11.2022 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
16.11.2022 |
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
269/2022
|
dodávka tepla úk 10/2022
|
2 347,63 |
s DPH |
|
|
15.11.2022 |
Mestský podnik služieb Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
15.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
270/2022
|
kancelársky nábytok
|
181,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2022 |
Kondela s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
15.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
268/2022
|
preddavok na teplo 11/2022
|
2 389.20 |
s DPH |
|
|
15.11.2022 |
Mestský podnik služieb Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
15.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
266/2022
|
pracovné kalendáre SF
|
95,94 |
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
FRANCESCA CREATION s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
15.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
221301710
|
Ovocie, zelenina,zemiaky,vajcia
|
532,68 |
s DPH |
A23/11/2022
|
|
14.11.2022 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
14.11.2022 |
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
265/2022
|
vyúčtovanie 10/2022
|
814,42 |
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
15.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
234219955
|
Potraviny
|
734,52 |
s DPH |
IN20/11/2022
|
|
14.11.2022 |
INMEDIA, spol.s.r.o., |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
14.11.2022 |
14.11.2022 |
|
|
Objednávka |
Z18/11/2022
|
Mäso
|
|
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
221301710
|
Ovocie, zelenina,zemiaky,vajcia
|
532,68 |
s DPH |
A23/11/2022
|
|
14.11.2022 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
14.11.2022 |
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
234219955
|
Potraviny
|
734,52 |
s DPH |
IN20/11/2022
|
|
14.11.2022 |
INMEDIA, spol.s.r.o., |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
14.11.2022 |
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
267/2022
|
pracovné kalendáre
|
7,78 |
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
FRANCESCA CREATION s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
15.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Zmluva |
ev.č 385/2022
|
Zmluva o zorganizovaní školy v prírode na rok 2023
|
|
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
Detský Babylon |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
122249000
|
Mrazené výrobky
|
32,75 |
s DPH |
B20/11/2022
|
|
11.11.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
14.11.2022 |
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
122249000
|
Mrazené výrobky
|
320,75 |
s DPH |
B20/11/2022
|
|
11.11.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
14.11.2022 |
14.11.2022 |
|
|
Objednávka |
A24/11/2022
|
Ovocie, zelenina,zemiaky,vajcia
|
|
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
11.11.2022 |
|
|
Objednávka |
A24/11/2022
|
Ovocie, zelenina,zemiaky,vajcia
|
|
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
11.11.2022 |
|
|
Objednávka |
B20/11/2022
|
Mrazené výrobky
|
|
s DPH |
|
|
10.11.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
262/2022
|
KORWIN licencia,implementačné služby,školenie
|
1 362,94 |
s DPH |
|
|
10.11.2022 |
DATALAN, a.s |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
15.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Objednávka |
IN20/11/2022
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
10.11.2022 |
INMEDIA, spol.s.r.o., |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
263/2022
|
ŠJ 10/2022
|
51,35 |
s DPH |
|
|
10.11.2022 |
Raabe Slovensko |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
15.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
264/2022
|
oprava škrabky ŠJ
|
302,40 |
s DPH |
|
|
10.11.2022 |
GASTRO GLOBAL s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
15.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Zmluva |
2/2022
|
Mrazené výrobky
|
|
s DPH |
|
|
10.11.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
|
10.11.2022 |
|
|
Objednávka |
B20/11/2022
|
Mrazené výrobky
|
|
s DPH |
|
|
10.11.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
10.11.2022 |
|
|
Objednávka |
44/2022
|
Havarijný stav-výmena ventilov
|
|
s DPH |
|
|
10.11.2022 |
DOMBYT s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
28.08.2022 |
|
|
Objednávka |
In20/11/2022
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
10.11.2022 |
INMEDIA, spol.s.r.o., |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
10.11.2022 |
|
|
Zmluva |
č.7/2022
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.7 /2022
|
|
s DPH |
|
|
08.11.2022 |
ZŠ Hany Zelinovej |
THA s.r.o,V zastúpení: Ing. Róbert Klimo |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
260/2022
|
Spracovanie miezd 3Q2022
|
954,56 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
Mesto Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
07.11.2022 |
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
259/2022
|
dodávka el.eng.11/2022
|
1 060.80 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
07.11.2022 |
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
258/2022
|
Služby telekomu 10/2022
|
38,74 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
07.11.2022 |
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
257/2022
|
Servis rohoží 10/2022
|
61,07 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
Elis textile Care SK, s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
07.11.2022 |
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220/2022
|
výkon zodpovednej osoby 11/2022
|
50,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
Osobnyudaj .sk-ZO,s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
07.11.2022 |
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
229/2022
|
Lektor cj 10/2022
|
320,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
Akadémia vzdelávania |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
07.11.2022 |
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
252/2022
|
Obedy 10/2022 - ZŠ sf
|
78,75 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
Šj pri ZŠ H.Zelinovej |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
07.11.2022 |
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
254/2022
|
Dotácia hmn 2 x 1.polrok 2022
|
33,20 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
Daffer spol.s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
07.11.2022 |
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
253/2022
|
Obedy 10/2022 - ZŠ
|
861,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
Šj pri ZŠ H.Zelinovej |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
07.11.2022 |
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
221301670
|
Ovocie, zelenina,zemiaky,vajcia
|
305,90 |
s DPH |
A22/10/2022
|
|
07.11.2022 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
07.11.2022 |
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
251/2022
|
platba za služby 10/2022
|
52,80 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
Ing.J.Kmeť -Toner |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
07.11.2022 |
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
250/2022
|
doplatenie poistného
|
65,61 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
KOOPERATIVA poisťovňa |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
07.11.2022 |
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
261/2022
|
Čistiace prostriedky ZŠ
|
1 086,44 |
s DPH |
zš 43/022
|
|
04.11.2022 |
JUMICOL s.,r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
15.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Objednávka |
A23/11/2022
|
Ovocie, zelenina,zemiaky,vajcia
|
|
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
03.11.2022 |
|
|
Objednávka |
A23/11/2022
|
Ovocie, zelenina,zemiaky,vajcia
|
|
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
234219177
|
Potraviny
|
583,11 |
s DPH |
IN26/10/2022
|
|
03.11.2022 |
INMEDIA, spol.s.r.o., |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
03.11.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Objednávka |
Z17/11/2022
|
Mäso
|
|
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
221301624
|
Ovocie, zelenina,zemiaky,vajcia
|
596,54 |
s DPH |
A21/10/2022
|
|
02.11.2022 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
02.11.2022 |
02.11.2022 |
|
|
Zmluva |
č.5 /2022
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.5 /2022
|
|
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
ZŠ Hany Zelinovej |
ATTACK Vrútky,V zastúpení: Michal Lesev |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
229075
|
Mäso
|
684,37 |
s DPH |
Z16/10/2022
|
|
02.11.2022 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
02.11.2022 |
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
122240811
|
Mrazené výrobky
|
193,93 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
02.11.2022 |
02.11.2022 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrnná správa
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2022 |
|
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
|
|
|
31.10.2022 |
|
|
Objednávka |
A22/10/2022
|
Ovocie, zelenina,zemiaky,vajcia
|
|
s DPH |
|
|
27.10.2022 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
27.10.2022 |
|
|
Objednávka |
T5/10/2022
|
Pečivo
|
|
s DPH |
|
|
26.10.2022 |
Turpek,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
26.10.2022 |
|
|
Objednávka |
T5/10/2022
|
Pečivo
|
|
s DPH |
|
|
26.10.2022 |
Turpek,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
26.10.2022 |
|
|
Objednávka |
IN19/10/2022
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
26.10.2022 |
INMEDIA, spol.s.r.o., |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
249/2022
|
dodávka a inštalácia kabeláže
|
967,21 |
s DPH |
|
|
26.10.2022 |
MASTER TeleCom s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
26.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
248/2022
|
dodávka a inštalácia dátového rozvádzača a dátového switchu
|
249,19 |
s DPH |
|
|
26.10.2022 |
MASTER TeleCom s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
26.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
247/2022
|
výmena ventilov
|
494,40 |
s DPH |
|
|
26.10.2022 |
DOMBYT s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
26.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
202300402
|
Školské mlieko
|
0,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2022 |
Organika s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
122233839
|
Mrazené výrobky
|
116,69 |
s DPH |
B19/10/2022
|
|
24.10.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
24.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
246/2022
|
Učebnice MŠVVaŠ SR CUJ
|
1 039,64 |
s DPH |
|
|
24.10.2022 |
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
24.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
245/2022
|
Učebnice MŠVVaŠ SR CUJ
|
25,95 |
s DPH |
|
|
24.10.2022 |
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
24.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
244/2022
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
516,42 |
s DPH |
|
|
24.10.2022 |
JUMICOL s.,r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
24.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
242/2022
|
Direktor PROFI 1/23 do 12/23
|
209,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2022 |
Wolters Kluwer SR,s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
24.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
243/2022
|
Pracovné odevy ŠJ
|
416,30 |
s DPH |
|
|
24.10.2022 |
Pracovné odevy KADO s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
24.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
221301582
|
Ovocie, zelenina,zemiaky,vajcia
|
773,36 |
s DPH |
A20/10/2022
|
|
24.10.2022 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
24.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Objednávka |
A21/10/2022
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
21.10.2022 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
21.10.2022 |
|
|
Objednávka |
B 19/10/2022
|
Mrazené výrobky
|
|
s DPH |
|
|
20.10.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
241/2022
|
Účtovníctvo 10/2022
|
210,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2022 |
SUBAKO s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
24.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
234218064
|
Potraviny
|
517,06 |
s DPH |
IN18/10/2022
|
|
17.10.2022 |
INMEDIA, spol.s.r.o., |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
18.10.2022 |
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
240/2022
|
Kalibrácia ŠJ
|
652,80 |
s DPH |
|
|
17.10.2022 |
KALIBRA SK s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
24.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
221301547
|
Ovocie, zelenina,zemiaky,vajcia
|
636,27 |
s DPH |
A19/10/2022
|
|
17.10.2022 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
18.10.2022 |
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
229072
|
Mäso
|
698,73 |
s DPH |
Z 15/09/2022
|
|
14.10.2022 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
19.10.2022 |
19.10.2022 |
|
|
Objednávka |
Z16/10/2022
|
Mäso
|
|
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2211156
|
Pečivo
|
26,28 |
s DPH |
T 04/09/2022
|
|
14.10.2022 |
Turpek,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
17.10.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Zmluva |
4/2022
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.4/2022
|
|
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
ZŠ Hany Zelinovej |
Telovýchovná jednota TURČIANSKE KĽAČANY - žiaci,V zastúpení: Ing. Radovan Lamoš |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
|
28.10.2022 |
|
|
Objednávka |
A20/10/2022
|
Ovocie, zelenina,zemiaky,vajcia
|
|
s DPH |
|
|
13.10.2022 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
235/2022
|
Poistka ZŠ
|
639,36 |
s DPH |
|
|
13.10.2022 |
Generali Poisťovňa a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
17.10.2022 |
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
236/2022
|
List s vodotlačou bianco štátny znak SR
|
133,61 |
s DPH |
|
|
13.10.2022 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
17.10.2022 |
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
237/2022
|
doúčtovanie tepla úk 9/2022
|
513,50 |
s DPH |
|
|
13.10.2022 |
Mestský podnik služieb Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
17.10.2022 |
18.10.2022 |
|
|
Objednávka |
IN18/10/2022
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
13.10.2022 |
INMEDIA, spol.s.r.o., |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
238/2022
|
preddavok na teplo 10/2022
|
2 389,20 |
s DPH |
|
|
13.10.2022 |
Mestský podnik služieb Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
17.10.2022 |
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
239/2022
|
Licencia - Virtuálna knižnica ZBOROVŇA 2023
|
248,40 |
s DPH |
|
|
13.10.2022 |
Komenský s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
17.10.2022 |
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
232/2022
|
vyúčtovanie 9/2022
|
599,98 |
s DPH |
|
|
12.10.2022 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
12.10.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
233/2022
|
Havária kúrenia- oprava
|
250,80 |
s DPH |
41/2022
|
|
12.10.2022 |
Jaroslav Ertl |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
12.10.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
221301515
|
Ovocie, zelenina,zemiaky,vajcia
|
593,91 |
s DPH |
A18/09/2022
|
|
07.10.2022 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
11.10.2022 |
11.10.2022 |
|
|
Zmluva |
1-801570484091
|
Slovak Telekom
|
|
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
Slovak Telekom |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
234/2023
|
Monitor
|
123,50 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
AXDATA s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
07.10.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
231/2022
|
dodávka el.eng.10/2022
|
1 060,80 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
12.10.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
230/2022
|
Licencia IVES 10,12/2022 1,9/2023
|
118,80 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
Ives Košice |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
12.10.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
229/2022
|
Lektor cj 9/2022
|
160,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
Akadémia vzdelávania |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
12.10.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Objednávka |
A19/10/2022
|
Ovocie, zelenina,zemiaky,vajcia
|
|
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
228/2022
|
Služby telekomu 9/2022
|
93,77 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
12.10.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
223/2022
|
Obedy 9/2022 -SF
|
84,75 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
Šj pri ZŠ H.Zelinovej |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
04.10.2022 |
07.10.2022 |
|
|
Objednávka |
41/2022
|
Havária kúrenia- oprava
|
|
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
Jaroslav Ertl |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
229068
|
Mäso
|
963,12 |
s DPH |
Z14/09/2022
|
|
04.10.2022 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
04.10.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
227/2022
|
seminár cestovné náhrady
|
39,92 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
VESNA n.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
04.10.2022 |
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
226/2022
|
Učebnice MŠVVaŠ SR I. stupeň
|
417,60 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
Taktik vydavateľstvo s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
04.10.2022 |
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
225/2022
|
Servis rohoží 9/2022
|
75,82 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
Elis textile Care SK, s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
04.10.2022 |
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
222/2022
|
Deratizácia ZŠ, Šj
|
72,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
Ing. A. Fedor -Fedorex |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
04.10.2022 |
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
224/2022
|
Obedy 9/2022 - ZŠ
|
926,60 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
Šj pri ZŠ H.Zelinovej |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
04.10.2022 |
07.10.2022 |
|
|
Objednávka |
42/2022
|
Havarijný stav-rozvod úk cirkulácie vody a výmena ventilov
|
|
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
DOMBYT s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
219/2022
|
platba za služby 09/2022
|
52,80 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
Ing.J.Kmeť -Toner |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
03.10.2022 |
07.10.2022 |
|
|
Zmluva |
č.3/2022
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.3/2022
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
ZŠ Hany Zelinovej |
Ing. Jozef Kačír |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
221/2022
|
pomôcky Letná škola
|
125,92 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
JUNIOR -Slavomír Binčík |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
03.10.2022 |
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
221301464
|
Ovocie, zelenina,zemiaky,vajcia
|
812,39 |
s DPH |
A17/09/2022
|
|
03.10.2022 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
03.10.2022 |
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
216/2022
|
Učebnice MŠVVaŠ SR I. stupeň CUJ
|
1 957,85 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
03.10.2022 |
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
234217114
|
Potraviny
|
895,83 |
s DPH |
IN17/09/2022
|
|
03.10.2022 |
INMEDIA, spol.s.r.o., |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
03.10.2022 |
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
217/2022
|
Učebnice MŠVVaŠ SR II. stupeň
|
966,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
Taktik vydavateľstvo s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
03.10.2022 |
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
218/2022
|
Učebnice MŠVVaŠ SR II. stupeň
|
1 635,90 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
Taktik vydavateľstvo s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
03.10.2022 |
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220/2022
|
výkon zodpovednej osoby 10/2022
|
50,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
Osobnyudaj .sk-ZO,s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
03.10.2022 |
07.10.2022 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
ŠJ 6/2022
|
Súhrnná správa nad 5000€ za 3Q 2022
|
0,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
|
|
|
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
122215626
|
Mrazené výrobky
|
609,13 |
s DPH |
B18/9/2022
|
|
30.09.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
30.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
ŠJ 5/2022
|
Súhrnná správa nad 1000€ za 3Q 2022
|
0,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
|
|
|
|
|
30.09.2022 |
|
|
Zmluva |
č.2/2022
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.2/2022
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
ZŠ Hany Zelinovej |
Centrum voľného času DOMINO,v zastúpení: Mgr. Helena Palčová |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
215/2022
|
pomôcky Letná škola
|
102,90 |
s DPH |
|
|
29.09.2022 |
MAJA MKM s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
30.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
214/2022
|
pomôcky Letná škola
|
76,80 |
s DPH |
|
|
29.09.2022 |
Alza .sk, s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
29.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Objednávka |
Z 15/09/2022
|
Mäso
|
|
s DPH |
|
|
29.09.2022 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
29.09.2022 |
|
|
Objednávka |
A18/09/2022
|
Ovocie, zelenina,zemiaky,vajcia
|
|
s DPH |
|
|
29.09.2022 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
29.09.2022 |
|
|
Objednávka |
B18/9/2022
|
Mrazené výrobky
|
|
s DPH |
|
|
29.09.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
29.09.2022 |
|
|
Objednávka |
IN17/09/2022
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
29.09.2022 |
INMEDIA, spol.s.r.o., |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
29.09.2022 |
|
|
Objednávka |
T 04/09/2022
|
Pečivo
|
|
s DPH |
|
|
29.09.2022 |
Turpek,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
208/2022
|
prevádzka hospodárenia školy 09/2022
|
46,45 |
s DPH |
|
|
28.09.2022 |
Raabe Slovensko |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
29.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
213/2022
|
pomôcky Letná škola
|
45,20 |
s DPH |
|
|
28.09.2022 |
DATART sk |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
29.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
212/2022
|
pomôcky Letná škola
|
287,40 |
s DPH |
|
|
28.09.2022 |
CRAFTY.sk |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
29.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
211/2022
|
online knižnica 3,10-31.12.2022,01.01.-02.10.2023
|
232,19 |
s DPH |
|
|
28.09.2022 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo,s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
29.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
210/2022
|
papier
|
27,46 |
s DPH |
|
|
28.09.2022 |
ILLE-Papier Service spol.s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
29.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
209/2022
|
mydlo do dávkovačov
|
74,78 |
s DPH |
|
|
28.09.2022 |
ILLE-Papier Service spol.s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
29.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
207/2022
|
dodávka tepla úk 8/2022
|
1 537.69 |
s DPH |
|
|
27.09.2022 |
Mestský podnik služieb Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
27.09.2022 |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
206/2022
|
preddavok teplo 9/2022
|
2 389,20 |
s DPH |
|
|
27.09.2022 |
Mestský podnik služieb Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
27.09.2022 |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2210757
|
Pečivo
|
98,69 |
s DPH |
T03/09/2022
|
|
26.09.2022 |
Turpek,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
26.09.2022 |
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
221301432
|
Ovocie, zelenina,zemiaky,vajcia
|
445,65 |
s DPH |
A16/9/2022
|
|
26.09.2022 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
26.09.2022 |
26.09.2022 |
|
|
Objednávka |
A17/09/2022
|
Ovocie, zelenina,zemiaky,vajcia
|
|
s DPH |
|
|
22.09.2022 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
204/2022
|
ŠJ august 2022
|
51,35 |
s DPH |
|
|
21.09.2022 |
Raabe Slovensko |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
21.09.2022 |
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
205/2022
|
Čipy ŠJ
|
510,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2022 |
VIS spol.s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
21.09.2022 |
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
202/2022
|
Účtovníctvo 9/2022
|
210,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2022 |
SUBAKO s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
21.09.2022 |
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
203/2022
|
žalúzie ZŠ
|
1 182,22 |
s DPH |
|
|
20.09.2022 |
Kasák servis okien |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
21.09.2022 |
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
229063
|
Mäso
|
601,60 |
s DPH |
Z13/09/2022
|
|
20.09.2022 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
20.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
201/2022
|
školská pomôcka
|
31,80 |
s DPH |
|
|
20.09.2022 |
NABBI s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
21.09.2022 |
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
234216054
|
Potraviny
|
657,76 |
s DPH |
IN16/09/2022
|
|
19.09.2022 |
INMEDIA, spol.s.r.o., |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
20.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
221301378
|
Ovocie, zelenina,zemiaky,vajcia
|
437,43 |
s DPH |
A28/9/2022
|
|
19.09.2022 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
19.09.2022 |
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
199/2022
|
maľovanie ZŠ
|
1 775,16 |
s DPH |
|
|
16.09.2022 |
Bloco, s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Lubica Procházková ,RŠ |
16.09.2022 |
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
200/2022
|
wifi havarijný stav
|
297,60 |
s DPH |
|
|
16.09.2022 |
TEKRA sk |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
16.09.2022 |
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
198/2022
|
Seminár ŠJ potraviny
|
65,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2022 |
IPEKO Zvolen s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
16.09.2022 |
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
195/2022
|
pomôcky Letná škola
|
250,78 |
s DPH |
|
|
16.09.2022 |
Fossil energy |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
16.09.2022 |
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
197/2022
|
školenie ŠJ nakladanie s odpadmi
|
71,10 |
s DPH |
|
|
16.09.2022 |
Seminaria s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
16.09.2022 |
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
193/2022
|
Učebnice MŠVVaŠ SR II. stupeň
|
37,90 |
s DPH |
|
|
16.09.2022 |
Taktik vydavateľstvo s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
16.09.2022 |
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
192/2022
|
Obedy 8/2022 -SF
|
22,05 |
s DPH |
|
|
16.09.2022 |
Šj pri ZŠ H.Zelinovej |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
16.09.2022 |
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
196/2022
|
Personálne riadenie 8/2022
|
46,95 |
s DPH |
|
|
16.09.2022 |
Raabe Slovensko |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
16.09.2022 |
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
190/2022
|
Vyučtovanie el.energia 8/2022 preplatok
|
106,03 |
s DPH |
|
|
16.09.2022 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
19.06.2022 |
|
|
Faktúra |
194/2022
|
pomôcky Letná škola
|
348,80 |
s DPH |
|
|
16.09.2022 |
MASTER SPORT s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
16.09.2022 |
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
191/2022
|
Obedy 8/2022 - ZŠ
|
211,68 |
s DPH |
|
|
16.09.2022 |
Šj pri ZŠ H.Zelinovej |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
16.09.2022 |
19.09.2022 |
|
|
Objednávka |
A16/9/2022
|
Ovocie, zelenina,zemiaky,vajcia
|
|
s DPH |
|
|
16.09.2022 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
16.09.2022 |
|
|
Objednávka |
Z14/09/2022
|
Mäso
|
|
s DPH |
|
|
16.09.2022 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
16.09.2022 |
|
|
Objednávka |
IN16/09/2022
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
14.09.2022 |
INMEDIA, spol.s.r.o., |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
122202440
|
Mrazené výrobky
|
324,98 |
s DPH |
B17/9/2022
|
|
14.09.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
14.09.2022 |
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
189/2022
|
kamerový systém
|
2 149,04 |
s DPH |
|
|
14.09.2022 |
MASTER TeleCom s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
16.09.2022 |
16.09.2022 |
|
|
Objednávka |
B17/9/2022
|
Mrazené výrobky
|
|
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
221301346
|
Ovocie, zelenina,zemiaky,vajcia
|
390,81 |
s DPH |
A27/9/2022
|
|
12.09.2022 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
12.09.2022 |
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2209927
|
Pečivo
|
43,13 |
s DPH |
T2/8/2022
|
|
12.09.2022 |
Turpek,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
12.09.2022 |
12.09.2022 |
|
|
Objednávka |
A28/9/2022
|
Ovocie, zelenina,zemiaky,vajcia
|
|
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
234215332
|
Potraviny
|
393,61 |
s DPH |
IN15/9/2022
|
|
08.09.2022 |
INMEDIA, spol.s.r.o., |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
08.09.2022 |
08.09.2022 |
|
|
Objednávka |
T3/9/2022
|
Pečivo
|
|
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
Turpek,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
188/2022
|
PC
|
239,15 |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
VT DATA s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
08.09.2022 |
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
182/2022
|
pomôcky Letná škola
|
1 300,79 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
Fossil energy |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
07.09.2022 |
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
183/2022
|
výkon zodpovednej osoby 09/2022
|
50,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
Osobnyudaj .sk-ZO,s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
07.09.2022 |
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
184/2022
|
platba za služby 08/2022
|
52,80 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
Ing.J.Kmeť -Toner |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
08.09.2022 |
09.09.2022 |
|
|
Objednávka |
IN15/9/2022
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
INMEDIA, spol.s.r.o., |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
229060
|
Mäso
|
177,68 |
s DPH |
Z12/8/2022
|
|
07.09.2022 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
07.09.2022 |
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
185/2022
|
Obedy letná škola
|
544,40 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
Šj pri ZŠ H.Zelinovej |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
16.09.2022 |
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
187/2022
|
dodávka el.eng.9/2022
|
851,36 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
16.09.2022 |
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
186/2022
|
Služby telekomu 8/2022
|
93,77 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
16.09.2022 |
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
178/2022
|
BOZP 7-9/2022
|
159,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
Ing. M.Mercelová |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
07.09.2022 |
07.09.2022 |
|
|
Zmluva |
01/2022
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
Akadémia vzdelávania Martin |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
179/2022
|
podložky letná škola
|
201,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
Pebecon s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
07.09.2022 |
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
180/2022
|
pomôcky Letná škola
|
145,49 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
MFP papier s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
07.09.2022 |
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
181/2022
|
Montáž zásuviek
|
248,50 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
Peter Obal |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
07.09.2022 |
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
122194091
|
Mrazené výrobky
|
202,83 |
s DPH |
B26/9/2022
|
|
05.09.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
07.09.2022 |
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
234215110
|
Potraviny
|
243,59 |
s DPH |
IN14/9/2022
|
|
05.09.2022 |
INMEDIA, spol.s.r.o., |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
07.09.2022 |
07.09.2022 |
|
|
Objednávka |
B16/9/2022
|
Mrazené výrobky
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
02.09.2022 |
|
|
Objednávka |
Z13/09/2022
|
Mäso
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
02.09.2022 |
|
|
Objednávka |
A27/9/2022
|
Ovocie, zelenina,zemiaky,vajcia
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
02.09.2022 |
|
|
Objednávka |
IN 14/9/2022
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
INMEDIA, spol.s.r.o., |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
02.09.2022 |
|
|
Zmluva |
č.11/2022
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
170,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
ZŠ Hany Zelinovej |
Indícia, n.o. v zastúpení: Ing. Peter Halák - riaditeľ |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
221301274
|
Potraviny
|
514,94 |
s DPH |
A26/8/2022
|
|
30.08.2022 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
30.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o poskytovaní služieb č. Z_22_0239
|
implementácia informačného systému
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2022 |
DATALAN, a.s |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
177/2022
|
workshop
|
200,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2022 |
Mladý podnikavec |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
30.08.2022 |
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
176/2022
|
taniere ŠJ
|
259,20 |
s DPH |
|
|
23.08.2022 |
Gastrolux s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
30.08.2022 |
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
174/2022
|
školenie
|
79,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2022 |
Seminaria s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
30.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
175/2022
|
maľovanie ŠJ
|
561,12 |
s DPH |
|
|
23.08.2022 |
Bloco, s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Lubica Procházková ,RŠ |
07.09.2022 |
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2209535
|
Pečivo
|
57,10 |
s DPH |
T1/8/2022
|
|
23.08.2022 |
Turpek,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
24.08.2022 |
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
169/2022
|
Účtovníctvo 8/2022
|
210,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2022 |
SUBAKO s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
23.08.2022 |
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
170/2022
|
Čistiace prostriedky ZŠ
|
375,84 |
s DPH |
|
|
22.08.2022 |
Jumicol, s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
23.08.2022 |
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
171/2022
|
tonery
|
101,76 |
s DPH |
|
|
22.08.2022 |
Ing.J.Kmeť -Toner |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
23.08.2022 |
24.08.2022 |
|
|
Objednávka |
38/2022
|
kancelársky nábytok
|
504,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2022 |
Kondela s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
23.08.2022 |
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
172/2022
|
Služby siete SANET 7-9/2022
|
150,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2022 |
SANET |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
23.08.2022 |
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
173/2022
|
kancelársky nábytok
|
504,00 |
s DPH |
38/2022
|
|
22.08.2022 |
Kondela s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
23.08.2022 |
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
168/2022
|
PVC obrusy do škol.jedálne
|
128,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2022 |
Dimex - Slovensko, s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Lubica Procházková ,RŠ |
19.08.2022 |
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
167/2021
|
Pomôcky Letná škola
|
890,12 |
s DPH |
|
|
16.08.2022 |
Lamitec, spol.s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
16.08.2022 |
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
165/2022
|
Vlajky SR 2x
|
31,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2022 |
Megatlač |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Lubica Procházková ,RŠ |
16.08.2022 |
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
166/2022
|
PC
|
408,43 |
s DPH |
|
|
15.08.2022 |
VT DATA s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
16.08.2022 |
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
164/2022
|
Spracovanie miezd 2Q2022
|
948,28 |
s DPH |
|
|
12.08.2022 |
Mesto Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
16.08.2022 |
16.08.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Pečivo
|
|
s DPH |
|
|
12.08.2022 |
Turpek,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
|
12.08.2022 |
|
|
Objednávka |
T 1/8/2022
|
Pečivo
|
|
s DPH |
|
|
12.08.2022 |
Turpek,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
12.08.2022 |
|
|
Objednávka |
37/2021
|
Pomôcky Letná škola
|
890,12 |
s DPH |
|
|
12.08.2022 |
Lamitec, spol.s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
16.08.2022 |
12.08.2022 |
|
|
Objednávka |
36/2022
|
Vlajky SR 2x
|
31,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2022 |
Megatlač |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Lubica Procházková ,RŠ |
16.08.2022 |
12.08.2022 |
|
|
Objednávka |
T2/8/2022
|
Pečivo
|
|
s DPH |
|
|
12.08.2022 |
Turpek,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
12.08.2022 |
|
|
Objednávka |
Z12/8/2022
|
Mäso
|
|
s DPH |
|
|
12.08.2022 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
12.08.2022 |
|
|
Objednávka |
A26/8/2022
|
Ovocie, zelenina,zemiaky,vajcia
|
|
s DPH |
|
|
12.08.2022 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
162/2022
|
dodávka tepla úk 7/2022
|
1 537.69 |
s DPH |
|
|
11.08.2022 |
Mestský podnik služieb Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
16.08.2022 |
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
161/2022
|
Vyučtovanie el.energia 2022 preplatok
|
346,95 |
s DPH |
|
|
11.08.2022 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
11.08.2020 |
|
|
Objednávka |
35/2022
|
žalúzie ZŠ
|
1 182.22 |
s DPH |
|
|
09.08.2022 |
Kasák servis okien |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
21.09.2022 |
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
163/2022
|
letná škola-Šiltovky
|
109,05 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
Ing.Miloš Bíly-Game |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Lubica Procházková ,RŠ |
09.08.2022 |
16.08.2022 |
|
|
Objednávka |
34/2022
|
letná škola-Šiltovky
|
109,05 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
Ing.Miloš Bíly-Game |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Lubica Procházková ,RŠ |
09.08.2022 |
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
159/2022
|
Učebnice mš sr II. stupeň
|
483,00 |
s DPH |
zš 32/2022
|
|
05.08.2022 |
Taktik vydavateľstvo s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
05.08.2022 |
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
148/2022
|
Služby telekomu 7/2022
|
93,77 |
s DPH |
|
|
05.08.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
05.08.2022 |
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
157/2022
|
Prenájom kopírky 6/2022
|
52,80 |
s DPH |
|
|
05.08.2022 |
Ing.J.Kmeť -Toner |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
05.08.2022 |
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
156/2022
|
Výmena radiatorov
|
4 180,68 |
s DPH |
zš 33/022
|
|
04.08.2022 |
Ľ. Blaško PKV |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
05.08.2022 |
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
155/2022
|
Učebnice Cj - Aj, Nj
|
3 283.74 |
s DPH |
22/2022
|
|
02.08.2022 |
Mega Books , spol. s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
05.08.2022 |
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
154/2022
|
Pedagogická dokumentácia,triedna kniha
|
183,04 |
s DPH |
|
|
02.08.2022 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
08.08.2022 |
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
148/2022
|
Účtovníctvo 7/2021
|
210,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
SUBAKO s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
02.08.2022 |
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
151/2022
|
dodávka tepla úk 6/2022
|
1 537,69 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
Mestský podnik služieb Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
02.08.2022 |
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2206164
|
Autobus Mt-Šamorín
|
210,00 |
s DPH |
CVČ Kamarát 168/2022
|
|
01.08.2022 |
MT-Lines,a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
02.08.2022 |
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
150/2022
|
dodávka el.eng. 6/2022
|
409,96 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
02.08.2022 |
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
153/2022
|
Výkon zodpov.osoby 8/2022
|
50,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
Osobnyudaj .sk-ZO,s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
02.08.2022 |
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
152/2022
|
vodné,stočné
|
3 701,93 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
Turvod a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
02.08.2022 |
02.08.2022 |
|
|
Objednávka |
zš 33/022
|
Výmena radiatorov
|
|
s DPH |
|
|
13.07.2022 |
Ľ. Blaško PKV |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
147/2022
|
Prenájom kopírky 6/2022
|
52,80 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
Ing.J.Kmeť -Toner |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
13.07.2022 |
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
145/2022
|
Výkon zodpov.osoby 7/2022
|
50,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
Osobnyudaj .sk-ZO,s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
07.07.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
160/2022
|
Záloha el. energia 8/20222
|
851,36 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
08.08.2022 |
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
146/2022
|
Záloha el. energia 7/20222
|
851,36 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
07.07.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
141/2022
|
Obedy 6/2022 - ZŠ
|
737,28 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
Šj pri ZŠ H.Zelinovej |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
07.07.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
142/2022
|
Obedy 6/2022 -SF
|
76,80 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
Šj pri ZŠ H.Zelinovej |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
07.07.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
143/2022
|
Služby telekomu 6/2022
|
93,77 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
07.07.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
144/2022
|
Servis rohoží 6/2022
|
77,86 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
Ellis Textile Care SKs.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
07.07.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Objednávka |
zš 31/2022
|
Učebnice mš sr II.stupeň
|
2 601,90 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
Taktik vydavateľstvo s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
06.07.2022 |
|
|
Objednávka |
zš 32/2022
|
Učebnice mš sr II. stupeň
|
483,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
Taktik vydavateľstvo s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
06.07.2022 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
ŠJ 3/2022
|
Súhrnná správa nad 1000€ za 2Q 2022
|
1 729,20 |
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
|
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
|
|
|
30.06.2022 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
ŠJ 4/2022
|
Súhrnná správa nad 5000€ za 2Q 2022
|
0,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
|
|
|
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
229048
|
Mäso
|
1 156,37 |
s DPH |
Z11/6/2022
|
|
30.06.2022 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
30.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
139/2022
|
Personálne riadenie 6/2022
|
46,95 |
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
Raabe Slovensko |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
07.07.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
140/2022
|
PZS 1polrok 2022
|
120,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
GAJOS,s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
07.07.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
138/2022
|
Zapojenie rampy zš
|
530,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2022 |
Pohony LM s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
29.07.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
137/2022
|
Licencia inv.
|
111,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2022 |
ka.soft.sk s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
29.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
136/2022
|
Čistiace prostriedky ZŠ
|
365,64 |
s DPH |
|
|
27.06.2022 |
Jumicol, s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
29.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
221301015
|
Ovocie, zelenina,zemiaky,vajcia
|
433,01 |
s DPH |
A24/6/2022
|
|
27.06.2022 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
27.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
133/2022
|
Poistka ZŠ
|
337,39 |
s DPH |
|
|
24.06.2022 |
Generali Poisťovňa a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
24.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
134/2022
|
Table Pad
|
161,39 |
s DPH |
|
|
24.06.2022 |
hej.sk |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
24.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
221301055
|
Ovocie, zelenina,zemiaky,vajcia
|
528,29 |
s DPH |
A25/6/2022
|
|
24.06.2022 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
30.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Objednávka |
A25/6/2022
|
Ovocie, zelenina,zemiaky,vajcia
|
|
s DPH |
|
|
24.06.2022 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2344212037
|
Potraviny
|
375,10 |
s DPH |
IN13/6/2022
|
|
23.06.2022 |
INMEDIA, spol.s.r.o., |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
23.06.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Objednávka |
zš 29/2022
|
Tablet Pad
|
|
s DPH |
|
|
23.06.2022 |
Hej.sk |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
23.06.2022 |
|
|
Objednávka |
zš 30/2022
|
Notebook Dell Latitude
|
|
s DPH |
|
|
23.06.2022 |
VT DATA s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
135/2022
|
Notebook Dell Latitude
|
273,06 |
s DPH |
|
|
23.06.2022 |
VT DATA s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
24.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Objednávka |
IN 13/6/2022
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
22.06.2022 |
INMEDIA, spol.s.r.o., |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
22.06.2022 |
|
|
Objednávka |
zš 28/2022
|
Čistiace prostriedky ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
21.06.2022 |
Jumicol, s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
131/2022
|
Účtovníctvo 6/2021
|
210,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2022 |
SUBAKO s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
24.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
132/2022
|
MP- Prevádzka a hospodárenie ZŠ 6/2022
|
46,45 |
s DPH |
|
|
21.06.2022 |
Raabe Slovensko |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
24.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
221300971
|
Ovocie, zelenina,zemiaky,vajcia
|
521,13 |
s DPH |
A23/6/2022
|
|
20.06.2022 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
20.06.2022 |
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
129/2022
|
BOZP 4-6/2022
|
159,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2022 |
Ing. M.Mercelová |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
22.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Objednávka |
A24/6/2022
|
Ovocie, zelenina,zemiaky,vajcia
|
|
s DPH |
|
|
16.06.2022 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
234211557
|
Potraviny
|
324,42 |
s DPH |
IN12/6/2022
|
|
16.06.2022 |
INMEDIA, spol.s.r.o., |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
16.06.2022 |
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
128/2022
|
Vrtačka- uťahovačka
|
101,50 |
s DPH |
|
|
16.06.2022 |
Puček- Technokov |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
22.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
126/2022
|
Škola v prírode
|
4 300,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2022 |
Detská rekreácia s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
24.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
127/2022
|
Záložný zdroj
|
119,39 |
s DPH |
|
|
15.06.2022 |
Alza .sk, s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
15.06.2022 |
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
229043
|
Mäso
|
386,09 |
s DPH |
Z10/6/2022
|
|
15.06.2022 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
15.06.2022 |
15.06.2022 |
|
|
Objednávka |
IN12/6/2022
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
15.06.2022 |
INMEDIA, spol.s.r.o., |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
221300932
|
Ovocie, zelenina,zemiaky,vajcia
|
552,50 |
s DPH |
A22/6/2022
|
|
13.06.2022 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
13.06.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Objednávka |
B13/5/2022
|
Mrazené výrobky
|
|
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
13.06.2022 |
|
|
Objednávka |
A23/6/2022
|
Ovocie, zelenina,zemiaky,vajcia
|
|
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
10.06.2022 |
|
|
Objednávka |
Z11/6/2022
|
Mäso
|
|
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
125/2022
|
Doplatok el.energie 5/2022
|
602,30 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
Magna energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
15.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
124/2022
|
Služby telekomu 5/2022
|
94,33 |
s DPH |
|
|
09.06.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
09.06.2022 |
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
234211118
|
Potraviny
|
501,80 |
s DPH |
IN11/6/2022
|
|
09.06.2022 |
INMEDIA, spol.s.r.o., |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
09.06.2022 |
09.06.2022 |
|
|
Objednávka |
IN11/6/2022
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
INMEDIA, spol.s.r.o., |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2201978
|
Školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
Bukov - Milan Delinčak |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000597
|
Pečivo
|
31,09 |
s DPH |
F4/5/2022
|
|
07.06.2022 |
Fatran, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
07.06.2022 |
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
123/2022
|
Záloha el.eng. 6/2022
|
851,36 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
09.06.2022 |
15.06.2022 |
|
|
Objednávka |
zš 27/2022
|
Zapojenie rampy zš
|
|
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
Pohony LM s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
122119880
|
Mrazené výrobky
|
260,32 |
s DPH |
B15/6/2022
|
|
06.06.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
07.06.2022 |
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
116/2022
|
Výkon zodpovednej osoby 6/2022
|
50,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
Osobnyudaj .sk-ZO,s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
06.06.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
117/2022
|
Prenájom kopírky 5/2022
|
52,80 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
Ing.J.Kmeť -Toner |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
06.06.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
118/2022
|
Servis rohoží 5/2022
|
61,07 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
Ellis Textile Care SKs.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
06.06.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
119/2022
|
Mydlá do dávkovačov zš
|
46,74 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
ILLE-Papier Service spol.s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
06.06.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
120/2022
|
Papier do dávkovačov zš - rolky
|
17,16 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
ILLE-Papier Service spol.s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
06.06.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
121/2022
|
Obedy 5/2022 - ZŠ
|
774,72 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
Šj pri ZŠ H.Zelinovej |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
06.06.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
122/2022
|
Obedy 5/2022 -SF
|
80,70 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
Šj pri ZŠ H.Zelinovej |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
06.06.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Objednávka |
B15/6/2022
|
Mrazené výrobky
|
|
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
234210634
|
Potraviny
|
194,20 |
s DPH |
IN10/6/2022
|
|
02.06.2022 |
INMEDIA, spol.s.r.o., |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
03.06.2022 |
03.06.2022 |
|
|
Objednávka |
F5/6/2022
|
Pečivo
|
|
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
Fatran, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
221300862
|
Potraviny
|
427,36 |
s DPH |
A20/5/2022
|
|
01.06.2022 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
01.06.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Objednávka |
In10/6/2022
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
INMEDIA, spol.s.r.o., |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
01.06.2022 |
|
|
Objednávka |
A22/6/2022
|
Ovocie, zelenina,zemiaky,vajcia
|
|
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
01.06.2022 |
|
|
Objednávka |
Z10/6/2022
|
Mäso
|
|
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
115/2022
|
Licencia AsC 2023
|
511,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
aSc , s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
06.06.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
229040
|
Mäso
|
1 022,47 |
s DPH |
Z9/5/2022
|
|
01.06.2022 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
01.06.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
122114116
|
Mrazené výrobky
|
315,14 |
s DPH |
B14/5/2022
|
|
30.05.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
31.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
221300846
|
Potraviny
|
212,38 |
s DPH |
A27/5/2022
|
|
30.05.2022 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
31.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Objednávka |
A27/5/2022
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
27.05.2022 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
27.05.2022 |
|
|
Objednávka |
B14/5/2022
|
Mrazené výrobky
|
|
s DPH |
|
|
27.05.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
27.05.2022 |
|
|
Objednávka |
IN9/5/2022
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
25.05.2022 |
INMEDIA, spol.s.r.o., |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
114/2022
|
SS Disk
|
68,29 |
s DPH |
|
|
24.05.2022 |
Alza .sk, s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
27.05.2022 |
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
113/2022
|
Šlabikáre, čítanky I.ročník
|
603,20 |
s DPH |
|
|
24.05.2022 |
Orbis Pictus Istropolitana ,vydavateľstvo |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
27.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Objednávka |
zš 25/2022
|
SS Disk a pacer
|
|
s DPH |
|
|
23.05.2022 |
Alza .sk, s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
221300798
|
Potraviny
|
324,43 |
s DPH |
A19/5/2022
|
|
23.05.2022 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
23.05.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Objednávka |
A20/5/2022
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
20.05.2022 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
112/2022
|
Vodoištalatérske práce a úk
|
339,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2022 |
Ľ. Blaško PKV |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
19.05.2022 |
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
234209615
|
Potraviny
|
310,65 |
s DPH |
IN8/5/2022
|
|
19.05.2022 |
INMEDIA, spol.s.r.o., |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
20.05.2022 |
20.05.2022 |
|
|
Objednávka |
IN8/5/2022
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
18.05.2022 |
INMEDIA, spol.s.r.o., |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
111/2022
|
Účtovníctvo 5/2022
|
210,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2022 |
SUBAKO s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
18.05.2022 |
25.05.2022 |
|
|
Objednávka |
zš 24/2022
|
Učebnice mš sr I.stupeň
|
417,60 |
s DPH |
|
|
18.05.2022 |
Taktik vydavateľstvo s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2201410
|
Školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2022 |
Bukov - Milan Delinčak |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
229034
|
Mäso
|
749,30 |
s DPH |
Z8/5/2022
|
|
17.05.2022 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
17.05.2022 |
17.05.2022 |
|
|
Objednávka |
zš 26/2022
|
Vodárenské práce
|
|
s DPH |
|
|
17.05.2022 |
Ľ. Blaško PKV |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
109/2022
|
Pedagogická dokumentácia, žiacke knižky
|
124,33 |
s DPH |
|
|
16.05.2022 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
17.05.2022 |
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
110/2022
|
Rampa - vchod do zš
|
979,09 |
s DPH |
|
|
16.05.2022 |
Posuvné brány s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
16.05.2022 |
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
122101593
|
Mrazené výrobky
|
162,25 |
s DPH |
B13/5/2022
|
|
16.05.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
17.05.2022 |
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
221300759
|
Potraviny
|
463,82 |
s DPH |
A18/5/2022
|
|
16.05.2022 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
17.05.2022 |
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
108/2022
|
Služby siete SANET 4-6/2022
|
150,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2022 |
SANET |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
17.05.2022 |
20.05.2022 |
|
|
Objednávka |
A19/5/2022
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
106/2022
|
Učebnice mš sr I.stupeň
|
2 306,92 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
AITEC s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
17.05.2022 |
20.05.2022 |
|
|
Objednávka |
zš 21/2022
|
Učebnice Šlabikár , čítanka I.ročník
|
60.3.20 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
Orbis Pictus Istropolitana ,vydavateľstvo |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
13.05.2022 |
|
|
Objednávka |
zš 20/2022
|
Učebnice mš sr I.stupeň
|
2 306,92 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
AITEC s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
13.05.2022 |
|
|
Objednávka |
zš 22/2022
|
Učebnice Cj - Aj, Nj
|
3 283,74 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
Mega Books , spol. s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
13.05.2022 |
|
|
Objednávka |
zš 23/2022
|
Rampa - vchod do zš
|
979,09 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
Posuvné brány s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
13.05.2022 |
|
|
Objednávka |
Z9/5/2022
|
Mäso
|
|
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000473
|
Pečivo
|
93,65 |
s DPH |
F3/4/2022
|
|
12.05.2022 |
Fatran, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
12.05.2022 |
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
234209130
|
Potraviny
|
245,59 |
s DPH |
IN7/5/2022
|
|
12.05.2022 |
INMEDIA, spol.s.r.o., |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
12.05.2022 |
12.05.2022 |
|
|
Objednávka |
IN7/5/2022
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
INMEDIA, spol.s.r.o., |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
11.05.2022 |
|
|
Objednávka |
zš 19/2022
|
Reproduktory zš
|
|
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
exteme computers |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
104/2022
|
Doplatok el.energie 4/2022
|
776,63 |
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
13.05.2022 |
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
105/2022
|
Reproduktory zš
|
364,02 |
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
Extreme s.r.o David Vorčák |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
13.05.2022 |
18.05.2022 |
|
|
Objednávka |
F4/5/2022
|
Pečivo
|
|
s DPH |
|
|
10.05.2022 |
Fatran, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
102/2022
|
záloha úk 5/2022
|
2 389,20 |
s DPH |
|
|
10.05.2022 |
Mestský podnik služieb Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
13.05.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
103/2022
|
Doplatok úk 4/2022
|
4 154,59 |
s DPH |
|
|
10.05.2022 |
Mestský podnik služieb Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
13.05.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
101/2022
|
Zápisný lístok ŠKD
|
13,68 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
09.05.2022 |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
221300715
|
Potraviny
|
358,42 |
s DPH |
A17/4/2022
|
|
09.05.2022 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
09.05.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Objednávka |
A 18/5/2022
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
98/2022
|
Cartrige Epson čierne
|
27,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
Alza .sk, s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
05.05.2022 |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
234208666
|
Potraviny
|
353,56 |
s DPH |
IN6/5/2022
|
|
05.05.2022 |
INMEDIA, spol.s.r.o., |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
05.05.2022 |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
100/2022
|
Wifi pokrytie ZŠ
|
5 947,54 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
Aliga s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
09.05.2022 |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
99/2022
|
Siete na okná proti hmyzu v telocvični
|
437,76 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
Kasák servis okien |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
09.05.2022 |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
97/2022
|
Prenájom kopírky 4/2022
|
52,80 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
Ing.J.Kmeť -Toner |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
05.05.2022 |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
95/2022
|
Obedy 4/2022 - ZŠ
|
593,28 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
Šj pri ZŠ H.Zelinovej |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
09.05.2022 |
10.05.2022 |
|
|
Objednávka |
IN6/5/2022
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
INMEDIA, spol.s.r.o., |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
122092125
|
Mrazené výrobky
|
174,42 |
s DPH |
B12/5/2022
|
|
04.05.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
05.05.2022 |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
96/2022
|
Obedy 4/2022 -SF
|
61,80 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
Šj pri ZŠ H.Zelinovej |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
04.05.2022 |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
92/2022
|
Služby telekomu 4/2022
|
93,77 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
09.05.2022 |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
93/2022
|
Záloha elektr. energia 5/2022
|
851,36 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
09.05.2022 |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
94/2022
|
Webinár RŠ
|
39,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
RVC Martin |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
05.05.2022 |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
91/2022
|
Servis rohoží 4/2022
|
61,07 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
Ellis Textile Care SKs.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
05.05.2022 |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2290330
|
Mäso
|
650,11 |
s DPH |
Z7/4/2022
|
|
03.05.2022 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
03.05.2022 |
03.05.2022 |
|
|
Objednávka |
Z8/5/2022
|
Mäso
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
90/2022
|
Výkon zodpov.osoby 5/2022
|
50,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
Osobnyudaj .sk-ZO,s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
05.05.2022 |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
221300652
|
Potraviny
|
619,40 |
s DPH |
A16/4/2022
|
|
02.05.2022 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
02.05.2022 |
02.05.2022 |
|
|
Objednávka |
B12/5/2022
|
Mrazené výrobky
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
89/2022
|
Montážne práce
|
236,10 |
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
Peter Obal |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
29.04.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Objednávka |
A17/4/2022
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
234208128
|
Potraviny
|
309,63 |
s DPH |
IN5/4/20022
|
|
28.04.2022 |
INMEDIA, spol.s.r.o., |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
28.04.2022 |
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
88/2022
|
Personálne riadenie 4/2022
|
46,95 |
s DPH |
|
|
27.04.2022 |
Raabe Slovensko |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
27.04.2022 |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
87/2022
|
Prevádzka hosp.školy 4/2022
|
46,45 |
s DPH |
|
|
27.04.2022 |
Raabe Slovensko |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
29.04.2022 |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1220861936
|
Mrazené výrobky
|
144,43 |
s DPH |
IN4/4/2022
|
|
27.04.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
28.04.2022 |
28.04.2022 |
|
|
Objednávka |
IN5/4/2022
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
27.04.2022 |
INMEDIA, spol.s.r.o., |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
27.04.2022 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
SUP 1/2022
|
Práce - telocvična svietidlá, ŠKD stavebné práce
|
5 231,20 |
s DPH |
|
|
25.04.2022 |
|
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
|
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
85/2022
|
Učebnice Nj
|
35,36 |
s DPH |
|
|
22.04.2022 |
preškoly.sk |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
22.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
86/2022
|
Spracovanie miezd 1Q2022
|
916,88 |
s DPH |
|
|
22.04.2022 |
Mesto Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
26.04.2022 |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
84/2022
|
Likvidácia odpadových vôd
|
150,41 |
s DPH |
|
|
21.04.2022 |
Turvod a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
26.04.2022 |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
229026
|
Mäso
|
447,04 |
s DPH |
|
|
21.04.2022 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
21.04.2022 |
21.04.2022 |
|
|
Objednávka |
IN4/4/2022
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
INMEDIA, spol.s.r.o., |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
82/2022
|
Účtovníctvo 4/2022
|
210,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
SUBAKO s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
21.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
83/2022
|
Tovar- dezinfekcia
|
570,43 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
Jumicol, s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
22.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
zš 2/2022
|
Bez zákazky
|
|
s DPH |
|
|
19.04.2022 |
|
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
|
|
|
19.04.2022 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
zš 1/2022
|
Svietidlá do TV
|
3 445,56 |
s DPH |
|
|
19.04.2022 |
|
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
|
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
221300583
|
Potraviny
|
144,66 |
s DPH |
A15/4/2022
|
|
19.04.2022 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
20.04.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2201115
|
Školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2022 |
Bukov - Milan Delinčak |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
81/2022
|
Preverenie účtovnej závierky
|
600,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2022 |
Gemeraudit |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
13.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Objednávka |
Z7/4/2022
|
Mäso
|
|
s DPH |
|
|
13.04.2022 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
13.04.2022 |
|
|
Objednávka |
A16/4/2022
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
13.04.2022 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
79/2022
|
Doplatok úk 3/2022
|
8 096,36 |
s DPH |
|
|
13.04.2022 |
MPS, Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
21.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
78/2022
|
záloha úk 4/2022
|
2 389,20 |
s DPH |
|
|
13.04.2022 |
MPS, Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
19.04.2022 |
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
80/2022
|
Revízia elektroinštalácie v zš
|
1 120,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2022 |
Peter Obal |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
21.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
76/2022
|
Doplatok el.energie 3/2022
|
966,80 |
s DPH |
|
|
12.04.2022 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
19.04.2022 |
19.04.2022 |
|
|
Objednávka |
zš 18/2022
|
WIFI systém v priestore ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
12.04.2022 |
Aliga s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
77/2022
|
Oprava kop.stroja
|
56,40 |
s DPH |
|
|
12.04.2022 |
Ing.J.Kmeť -Toner |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
19.04.2022 |
19.04.2022 |
|
|
Zmluva |
zm zš 3/2022
|
Preverenie účtovnej závierky za rok 2021
|
600,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
GemerAudit spol. s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
221300549
|
Potraviny
|
315,41 |
s DPH |
A14/4/2022
|
|
11.04.2022 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
11.04.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Objednávka |
A15/4/2022
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2022 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
08.04.2022 |
|
|
Objednávka |
zš 17/2022
|
Prečistenie kanalizácie zš
|
|
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
Turvod a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
234206854
|
Potraviny
|
470,35 |
s DPH |
IN3/4/2022
|
|
07.04.2022 |
INMEDIA, spol.s.r.o., |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
08.04.2022 |
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
74/2022
|
Papier do dávkovačov zš - rolky
|
27,46 |
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
ILLE-Papier Service spol.s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
12.04.2022 |
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
75/2022
|
Dávkovač zš - mydlá
|
74,78 |
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
ILLE-Papier Service spol.s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
12.04.2022 |
19.04.2022 |
|
|
Objednávka |
B10/4/2022
|
Mrazené výrobky
|
|
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
07.04.2022 |
|
|
Objednávka |
IN3/4/2022
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
06.04.2022 |
INMEDIA, spol.s.r.o., |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
06.04.2022 |
|
|
Zmluva |
zm zš 2/2022
|
Zmluva o poskytovaní služieb ALF
|
|
s DPH |
|
|
06.04.2022 |
PcProfi ,s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
72/2022
|
Prístup k databáze ALF
|
299,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2022 |
PcProfi ,s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
12.04.2022 |
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
122071439
|
Mrazené výrobky
|
121,37 |
s DPH |
B9/4/2022
|
|
06.04.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
06.04.2022 |
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
73/2022
|
Elektoinštalácia svietidiel do tv
|
856,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2022 |
KV Mont Servis, s,r,o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
12.04.2022 |
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000350
|
Pečivo
|
28,49 |
s DPH |
F2/2/2022
|
|
06.04.2022 |
Fatran, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
06.04.2022 |
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
69/2022
|
Obedy 3/2022 -SF
|
66,75 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
Šj pri ZŠ H.Zelinovej |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
06.04.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
68/2022
|
Obedy 3/2022 - ZŠ
|
640,80 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
Šj pri ZŠ H.Zelinovej |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
06.04.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
71/2022
|
Sedacie vaky, kocky
|
273,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
DONA- shop |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
06.04.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
70/2022
|
Služby telekomu 3/2022
|
93,28 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
06.04.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Objednávka |
zš 15/2022
|
Sieťky proti hmyzu
|
|
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
Kasák servis okien |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
06.04.2022 |
|
|
Objednávka |
zš 14/2022
|
Demontáž, montáž svietidiel v Tv
|
|
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
KV Mont Servis, s,r,o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
04.04.2022 |
|
|
Objednávka |
B9/4/2022
|
Mrazené výrobky
|
|
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
66/2022
|
Záloha el.eng. 4/2021
|
851,36 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
06.04.2022 |
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
67/2022
|
Servis rohoží 3/2022
|
75,82 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
Ellis Textile Care SKs.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
06.04.2022 |
06.04.2022 |
|
|
Objednávka |
F3/4/2022
|
Pečivo
|
|
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
Fatran, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
64/2022
|
Prenájom kopírky 3/2022
|
52,80 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
Ing.J.Kmeť -Toner |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
04.04.2022 |
06.04.2022 |
|
|
Objednávka |
Z6/4/2022
|
Mäso
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
229022
|
Mäso
|
696,45 |
s DPH |
Z5/3/2022
|
|
01.04.2022 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
01.04.2022 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
65/2022
|
Výkon zodpov.osoby 4/2022
|
50,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
Osobnyudaj .sk-ZO,s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
06.04.2022 |
06.04.2022 |
|
|
Objednávka |
A14/4/2022
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
01.04.2022 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
ŠJ 1/2022
|
Súhrnná správa nad 1000€ za 1Q 2022
|
3 890.79 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
|
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
|
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
221300492
|
Potraviny
|
367,47 |
s DPH |
A13/3/2022
|
|
31.03.2022 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
31.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
ŠJ 2/2022
|
Súhrnná správa nad 5000€ za 1Q 2022
|
0,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
|
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
|
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
234206274
|
Potraviny
|
761,58 |
s DPH |
IN2/3/2022
|
|
31.03.2022 |
INMEDIA, spol.s.r.o., |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
31.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
122065439
|
Potraviny
|
22,94 |
s DPH |
B8/3/2022
|
|
30.03.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
30.03.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Objednávka |
IN2/3/2022
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
30.03.2022 |
INMEDIA, spol.s.r.o., |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
221300299
|
Potraviny
|
840,14 |
s DPH |
A7/2/2022
|
|
28.03.2022 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
28.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Objednávka |
B 8/3/2022
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
28.03.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
221300457
|
Potraviny
|
322,91 |
s DPH |
A12/3/2022
|
|
28.03.2022 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
28.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
221300456
|
Potraviny
|
824,51 |
s DPH |
A11/3/2022
|
|
28.03.2022 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
28.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
61/2022
|
Konferenčný stolík
|
61,90 |
s DPH |
|
|
25.03.2022 |
Sconto nábytok |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
25.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
63/2022
|
Tonery OKI
|
56,76 |
s DPH |
|
|
25.03.2022 |
Ing.J.Kmeť -Toner |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
28.03.2022 |
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
62/2022
|
Tablet Lenovo 10 HD
|
157,40 |
s DPH |
|
|
25.03.2022 |
Mall s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
25.03.2022 |
05.04.2022 |
|
|
Objednávka |
A13/3/2022
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
25.03.2022 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
25.03.2022 |
|
|
Objednávka |
zš 16/2022
|
Konferenčný stolík
|
|
s DPH |
|
|
24.03.2022 |
Sconto nábytok |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
58/2022
|
Webinár zápis žiakov 1.ročník
|
39,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2022 |
RVC |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
28.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
60/2022
|
Farba soklov kabinet FY
|
382,20 |
s DPH |
|
|
24.03.2022 |
Bloco, s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Lubica Procházková ,RŠ |
28.03.2022 |
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
234205708
|
Trv. potraviny, mlieko
|
298,59 |
s DPH |
IN1/3/2022
|
|
24.03.2022 |
INMEDIA, spol.s.r.o., |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
28.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
59/2022
|
Úpravy v ŠKD
|
2 831,88 |
s DPH |
|
|
24.03.2022 |
Bloco, s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
25.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
57/2022
|
Komunálny odpad - 2.polrok
|
653,79 |
s DPH |
|
|
24.03.2022 |
Mesto Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
09.06.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
56/2022
|
záloha úk 3/2022
|
2 389,20 |
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
Mestský podnik služieb Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
23.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
57/2022
|
Komunálny odpad - 1.polrok
|
653,80 |
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
Mesto Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
30.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
122060183
|
Mrazené výrobky
|
298,28 |
s DPH |
B7/3/2022
|
|
23.03.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
23.03.2022 |
23.03.2022 |
|
|
Objednávka |
IN1/3/2022
|
Trv. potraviny, mlieko
|
|
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
INMEDIA, spol.s.r.o., |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
23.03.2022 |
|
|
Zmluva |
zm zš 1/2022
|
Škola v prírode
|
|
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
Detská rekreácia s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
14.04.2022 |
|
|
Objednávka |
B7/3/2022
|
Mrazené výrobky
|
|
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
221300418
|
Potraviny
|
856,03 |
s DPH |
A10/3/2022
|
|
21.03.2022 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
21.03.2022 |
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
55/2022
|
Účtovníctvo 3/2022
|
210,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
SUBAKO s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
23.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
54/2022
|
BOZP 1-3/2022
|
159,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2022 |
Ing.Miroslava Mercelová |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
18.03.2022 |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
53/2022
|
Stavebné úpravy kabinet FY
|
919,44 |
s DPH |
|
|
17.03.2022 |
Bloco, s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
18.03.2022 |
24.03.2022 |
|
|
Zmluva |
3/2022
|
Ovocie, zelenina,zemiaky,vajcia
|
16 043,35 |
s DPH |
|
|
17.03.2022 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
|
17.03.2022 |
|
|
Zmluva |
4/2022
|
Trv. potraviny, mlieko
|
31 708,41 |
s DPH |
|
|
17.03.2022 |
INMEDIA, spol.s.r.o., |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
|
17.03.2022 |
|
|
Objednávka |
zš 13/2022
|
Stavebné úpravy kabinet FY
|
|
s DPH |
|
|
17.03.2022 |
Bloco, s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
17.03.2022 |
|
|
Objednávka |
A11/3/2022
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
17.03.2022 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
17.03.2022 |
|
|
Objednávka |
A12/3/2022
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
17.03.2022 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
17.03.2022 |
|
|
Objednávka |
zš 12/2022
|
Predplatné prístup k zákonom zp
|
|
s DPH |
|
|
16.03.2022 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo,s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
52/2022
|
On line prístup
|
276,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2022 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo,s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
18.03.2022 |
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
229016
|
Mäso
|
353,57 |
s DPH |
Z4/2/2022
|
|
15.03.2022 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
15.03.2022 |
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
221300342
|
Potraviny
|
154,33 |
s DPH |
A9/2/2022
|
|
14.03.2022 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
14.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
51/2022
|
Doplatok el.energie 2/2022
|
1 037,82 |
s DPH |
|
|
11.03.2022 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
14.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Objednávka |
Z5/3/2022
|
Mäso
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2022 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
229011
|
Mäso
|
451,38 |
s DPH |
Z3/2/2022
|
|
11.03.2022 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
03.03.2022 |
03.03.2022 |
|
|
Objednávka |
A10/3/2022
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
10.03.2022 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
50/2022
|
Obedy 2/2022 -SF
|
70,50 |
s DPH |
|
|
04.03.2022 |
Šj pri ZŠ H.Zelinovej |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
14.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
49/2022
|
Obedy 2/2022 -ZŠ
|
676,80 |
s DPH |
|
|
04.03.2022 |
Šj pri ZŠ H.Zelinovej |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr.Ľubica Procházková |
Mgr.Ľubica Procházková,RŠ |
14.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
50/2022
|
Obedy 2/2022 -SF
|
70,50 |
s DPH |
|
|
04.03.2022 |
|
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
14.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
48/2022
|
Služby telekomu 2/2022
|
93,28 |
s DPH |
|
|
04.03.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Lubica Procházková ,RŠ |
14.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
47/2022
|
Záloha el.eng. 3/2022
|
851,36 |
s DPH |
|
|
03.03.2022 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr.Ľubica Procházková |
Mgr.Ľubica Procházková,RŠ |
04.03.2022 |
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
45/2022
|
Servis rohoží 2/2022
|
57,12 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
Ellis Textile Care SKs.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Lubica Procházková ,RŠ |
04.03.2022 |
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
42/2022
|
Prenájom kopírky 2/2022
|
52,80 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
Ing.J.Kmeť -Toner |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr.Ľubica Procházková |
Mgr.Ľubica Procházková,RŠ |
04.03.2022 |
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000231
|
Pečivo
|
87,29 |
s DPH |
F1/1/2022
|
|
01.03.2022 |
Fatran, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
03.03.2022 |
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
44/2022
|
vyučtovanie úk- preplatok
|
10 114,52 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
MPS, Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
11.03.2022 |
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
43/2022
|
Výkon zodpov.osoby 3/2022
|
50,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
Osobnyudaj .sk-ZO,s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Lubica Procházková ,RŠ |
04.03.2022 |
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
40/2022
|
Knihovničky police I.stupeň
|
345,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
Nomiland,s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
04.03.2022 |
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
221300303
|
Potraviny
|
622,07 |
s DPH |
A8/2/2022
|
|
28.02.2022 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
28.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
41/2022
|
MP- Prevádzka a hospodárenie ZŠ 2/2022
|
46,05 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
Raabe Slovensko |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
04.03.2022 |
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
39/2022
|
Stolný futbal
|
169,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2022 |
HOP SPORT |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
25.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Objednávka |
F2/2/2022
|
Pečivo
|
|
s DPH |
|
|
25.02.2022 |
Fatran, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
46/2022
|
Webinár -finančná kontrola
|
45,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2022 |
Agentúra vzdelávania |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
28.02.2022 |
04.03.2022 |
|
|
Objednávka |
A9/2/2022
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
25.02.2022 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
38/2022
|
Sedacie vaky - oddychová zóna
|
517,29 |
s DPH |
|
|
24.02.2022 |
DONA- shop |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
24.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Objednávka |
Z4/2/2022
|
Mäso
|
|
s DPH |
|
|
24.02.2022 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
24.02.2022 |
|
|
Objednávka |
A8/2/2022
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
24.02.2022 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
24.02.2022 |
|
|
Zmluva |
zm zš 1/2022
|
Prenájom telocvične - ing. Š. Vojtas
|
|
s DPH |
|
|
24.02.2022 |
Ing. Štefan Vojtas, |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
122037572
|
Mrazené výrobky
|
258,94 |
s DPH |
B6/2/2022
|
|
23.02.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
28.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Objednávka |
zš 9/2022
|
Knihovničky police I.stupeň
|
|
s DPH |
|
|
23.02.2022 |
Nomiland,s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr.Ľubica Procházková |
Mgr.Ľubica Procházková,RŠ |
|
23.02.2022 |
|
|
Objednávka |
zš 10/2022
|
Sedacie vaky - oddychová zóna
|
|
s DPH |
|
|
23.02.2022 |
DONA- shop |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
23.02.2022 |
|
|
Objednávka |
zš 11/2022
|
Stolný futbal
|
|
s DPH |
|
|
23.02.2022 |
HOP SPORT |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
24.02.2022 |
|
|
Objednávka |
zš 8/2022
|
Tlačivá na šk.rok 2022/2023
|
|
s DPH |
|
|
22.02.2022 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
36/2022
|
Papierové utierky MAXI
|
144,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2022 |
Jumicol, s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
24.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
35/2022
|
Svietidlá do TV
|
3 445,56 |
s DPH |
|
|
22.02.2022 |
Toplux Martin, s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
24.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Objednávka |
B6/2/2022
|
Mrazené výrobky
|
|
s DPH |
|
|
22.02.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
221300248
|
Potraviny
|
885,96 |
s DPH |
A6/20/2022
|
|
21.02.2022 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
21.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
34/2022
|
Čistiace prostriedky ZŠ
|
168,23 |
s DPH |
|
|
18.02.2022 |
Jumicol, s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr.Ľubica Procházková |
Mgr.Ľubica Procházková,RŠ |
21.02.2022 |
24.02.2022 |
|
|
Objednávka |
zš 6/2022
|
Počítač PC
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2022 |
VT DATA s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr.Ľubica Procházková |
Mgr.Ľubica Procházková,RŠ |
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
229008
|
Mäso
|
414,26 |
s DPH |
Z2/2/2022
|
|
17.02.2022 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
17.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Objednávka |
A7/2/2022
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2022 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
31/2022
|
Účtovníctvo 2/2022
|
210,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2022 |
SUBAKO s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr.Ľubica Procházková |
Mgr.Ľubica Procházková,RŠ |
17.02.2022 |
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
32/2022
|
Oprava časti strechy I.stupeň
|
760,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2022 |
Peter Lamoš Mont Final |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr.Ľubica Procházková |
Mgr.Ľubica Procházková,RŠ |
17.02.2022 |
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
33/2022
|
PC DELL
|
198,34 |
s DPH |
|
|
16.02.2022 |
VT DATA s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
17.02.2022 |
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
30/2022
|
Služby siete SANET 1-3/2022
|
150,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
Sanet |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr.Ľubica Procházková |
Mgr.Ľubica Procházková,RŠ |
18.02.2022 |
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
221300217
|
Potraviny
|
1 156,59 |
s DPH |
A 5/2/2022
|
|
14.02.2022 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
14.02.2022 |
14.02.2022 |
|
|
Objednávka |
B2/1/2022
|
Mrazené výrobky
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
122030050
|
Mrazené výrobky
|
316,33 |
s DPH |
B5/2/2022
|
|
14.02.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
14.02.2022 |
14.02.2022 |
|
|
Objednávka |
zš 7/2022
|
Oprava časti strechy I.stupeň
|
|
s DPH |
|
|
11.02.2022 |
Peter Lamoš Mont Final |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
29/2022
|
Doplatok el.energie 1/2022
|
1 011,45 |
s DPH |
|
|
11.02.2022 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr.Ľubica Procházková |
Mgr.Ľubica Procházková,RŠ |
15.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
28/2022
|
záloha úk 2/2022
|
2 389,20 |
s DPH |
|
|
11.02.2022 |
Mestský podnik služieb Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr.Ľubica Procházková |
Mgr.Ľubica Procházková,RŠ |
15.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
27/2022
|
ÚK 1/2022
|
13 269,91 |
s DPH |
|
|
11.02.2022 |
Mestský podnik služieb Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr.Ľubica Procházková |
Mgr.Ľubica Procházková,RŠ |
16.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Objednávka |
A6/2/2022
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
10.02.2022 |
|
|
Objednávka |
Z3/2/2022
|
Mäso
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
10.02.2022 |
|
|
Objednávka |
B 5/2/2022
|
Mrazené výrobky
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
26/2022
|
Mydlá do dávkovačov zš
|
74,78 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
ILLE-Papier Service spol.s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr.Ľubica Procházková |
Mgr.Ľubica Procházková,RŠ |
15.02.2022 |
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
25/2022
|
Papier do dávkovača zš - rolka
|
26,18 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
ILLE-Papier Service spol.s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr.Ľubica Procházková |
Mgr.Ľubica Procházková,RŠ |
15.02.2022 |
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
23/2022
|
Obedy 1/2022 - ZŠ
|
564,48 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
Šj pri ZŠ H.Zelinovej |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
08.02.2022 |
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
122024628
|
Mrazené výrobky
|
294,92 |
s DPH |
B4/2/2022
|
|
07.02.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
14.02.2022 |
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
21/2022
|
Služby telekomu 1/2022
|
93,28 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
08.02.2022 |
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
22/2022
|
Obedy 1/2022 -SF
|
58,80 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
Šj pri ZŠ H.Zelinovej |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
08.02.2022 |
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
24/2022
|
Prenájom kopírky 1/2022
|
52,80 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
Ing.J.Kmeť -Toner |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
08.02.2022 |
08.02.2022 |
|
|
Objednávka |
zš 5/2022
|
Oprava svietidiel v telocvični
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
Toplux Martin, s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
229004
|
Mäso
|
677,67 |
s DPH |
Z 1/1/2022
|
|
03.02.2022 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
03.02.2022 |
03.02.2022 |
|
|
Objednávka |
A 5/2/2022
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
02.02.2022 |
|
|
Objednávka |
B 4/2/2022
|
Mrazené výrobky
|
|
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
17/2022
|
Výkon zodpovednej osoby 2/2022
|
50,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
Osobnyudaj .sk-ZO,s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
07.02.2022 |
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
18/2022
|
Členský poplatok na rok 2022
|
33,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
SANET |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
08.02.2022 |
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
19/2022
|
Servis rohoží 1/2022
|
57,11 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
Ellis Textile Care SKs.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
08.02.2022 |
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20/2022
|
Záloha el.eng. 2/2022
|
851,36 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
08.02.2022 |
08.02.2022 |
|
|
Objednávka |
Z2/2/2022
|
Mäso
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
221300141
|
Potraviny
|
813,37 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
31.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
221300148
|
Potraviny
|
618,98 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
31.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Objednávka |
A4/1/2022
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2022 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
28.01.2022 |
|
|
Objednávka |
F1/1/2022
|
Pečivo
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2022 |
Fatran, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
28.01.2022 |
|
|
Zmluva |
1/2022
|
Mrazené výrobky
|
10 798,05 |
s DPH |
|
|
27.01.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
16/2022
|
Spracovanie miezd 4Q 2021
|
904,32 |
s DPH |
|
|
27.01.2022 |
Mesto Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
02.02.2022 |
08.02.2022 |
|
|
Zmluva |
2/2022
|
Mäso
|
15 714,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2022 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
|
27.01.2022 |
|
|
Objednávka |
zš 3/2022
|
Taburetky,pohovka, regál na knihy
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2022 |
MOB Interier |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
26.01.2022 |
|
|
Objednávka |
zš 4/2022
|
Stavebné úpravy - kabinet fyziky
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2022 |
Bloco, s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
122016058
|
Mrazené výrobky
|
138,12 |
s DPH |
|
|
26.01.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
31.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
15/2022
|
Taburetky,pohovka, regál na knihy
|
895,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2022 |
MOB Interier |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
27.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
14/2022
|
Koberčeky na chodbu II. stupeň
|
180,60 |
s DPH |
|
|
25.01.2022 |
OBI Slovakia, s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
25.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
221300089
|
Potraviny
|
1 111,15 |
s DPH |
|
|
24.01.2022 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
31.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
13/2022
|
Revízia bleskozvodov
|
487,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2022 |
Peter Obal |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
25.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Objednávka |
A3/1/2022
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
20.01.2022 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
20.01.2022 |
|
|
Objednávka |
B3/1/2022
|
Mrazené výrobky
|
|
s DPH |
|
|
20.01.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
12/2022
|
Seminár pre RŠ
|
45,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2022 |
JUDr. D. Bedlovičová, spol.s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
18.01.2022 |
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
122008364
|
Mrazené výrobky
|
177,65 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
24.01.2022 |
24.01.2022 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
SP5/2021
|
Súhrnná správa nad 5000 € za 4Q 2021
|
8 460.70 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
|
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
|
|
|
17.01.2022 |
|
|
Objednávka |
A2/1/2022
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
221300048
|
Potraviny
|
969,37 |
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
24.01.2022 |
24.01.2022 |
|
|
Objednávka |
zš 02/2022
|
Koberčeky na chodbu II. stupeň
|
|
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
OBI Slovakia, s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
11/2022
|
Účtovníctvo 1/2022
|
210,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
SUBAKO s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
18.01.2022 |
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
10/2022
|
Preplatok úk 12/2021
|
874,71 |
s DPH |
|
|
13.01.2022 |
MPS, Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
14.01.2022 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
9/2022
|
Doplatok el.energie 12/2021
|
401,08 |
s DPH |
|
|
13.01.2022 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
14.01.2022 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8/2022
|
AG testy
|
309,90 |
s DPH |
|
|
13.01.2022 |
Masanta s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
14.01.2022 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
7/2022
|
Oprava kopírovacieho stroja RŠ, ZRŠ
|
60,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2022 |
Ing.J.Kmeť -Toner |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
14.01.2022 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
122005376
|
Mrazené výrobky
|
160,70 |
s DPH |
|
|
12.01.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
24.01.2022 |
24.01.2022 |
|
|
Objednávka |
zš 01/2022
|
Kamerový systém v ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
12.01.2022 |
Master Telecom s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
13.01.2022 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
ŠJ SP 7/2021
|
Súhrnná správa nad 1000€ za 4Q 2021
|
0,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
|
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
|
|
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1/2022
|
Prenájom kopírky 12/2021
|
52,80 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
Ing.J.Kmeť -Toner |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
13.01.2022 |
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2/2022
|
Činnosť zodpovednej osoby - osobné údaje 1/2022
|
50,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
Osobnyudaj .sk-ZO,s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
13.01.2022 |
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3/2022
|
Servis rohoží 12/2021
|
70,88 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
Ellis Textile Care SK.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
13.01.2022 |
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
4/2022
|
Služby telekomu 12/2021
|
93,28 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
14.01.2022 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
5/2022
|
Spotreba vody od 1.7.2021 do 28.12.2021
|
2 177,75 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
Turvod a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
13.01.2022 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
6/2022
|
Záloha el.eng. 1/2022
|
851,36 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
Magna energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
14.01.2022 |
18.01.2022 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
ŠJ SP 8/2021
|
Súhrnná správa nad 5000€ za 4Q 2021
|
0,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
|
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
|
|
|
10.01.2022 |
|
|
Objednávka |
Z1/1/2022
|
Mäso
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2022 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
07.01.2022 |
|
|
Objednávka |
B1/1/2022
|
Mrazené výrobky
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
07.01.2022 |
|
|
Objednávka |
A1/1/2022
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2022 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
281/2021
|
Licencia Fyzika
|
215,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
Vividboooks |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
29.12.2021 |
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
279/2021
|
Podložky pod stôl
|
75,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
Aj produkty .sk |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
20.12.2021 |
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
280/2021
|
Tovar - stoly,stoličky,tabule
|
8 460,70 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
K-TEN Kovo, s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
20.12.2021 |
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
211301936
|
Potraviny
|
763,68 |
s DPH |
ŠJ73/12/2021
|
|
20.12.2021 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
22.12.2021 |
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
276/2021
|
Obedy 12/2021 -SF
|
45,45 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
Šj pri ZŠ H.Zelinovej |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
17.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
278/2021
|
Kontrola prenosnej techniky
|
490,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
Peter Obal |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
17.12.2021 |
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
277/2021
|
Obedy 12/2021
|
436,32 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
Šj pri ZŠ H.Zelinovej |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
17.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
271/2021
|
Stoličky, stoly, tabule
|
8 460,70 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
K-TEN Kovo, s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
21.12.2021 |
21.12.2021 |
|
|
Objednávka |
zš 78/2021
|
Stoličky, stoly, tabule
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
K-TEN Kovo, s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
275/2021
|
Kreslo otočné
|
137,75 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
AR Market |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
17.12.2021 |
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
274/2021
|
Oprava - strechy pergola
|
990,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
Peter Lamoš Mont Final |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
17.12.2021 |
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
273/2021
|
Papier do dávkovača
|
26,18 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
ILLE-Papier Service spol.s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
17.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
272/2021
|
Mydlá do dávkovačov zš
|
74,78 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
ILLE-Papier Service spol.s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
17.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
219087
|
Mäso
|
775,75 |
s DPH |
ŠJ 72/12/2021
|
|
16.12.2021 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
16.12.2021 |
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
270/2021
|
Účtovníctvo 12/2021
|
210,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
SUBAKO s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
17.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021001234
|
Pečivo
|
18,60 |
s DPH |
ŠJ 71/12/2021
|
|
15.12.2021 |
Fatran, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
15.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
269/2021
|
PSZ 2Q 2021
|
120,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
GAJOS,s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
15.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Objednávka |
zš 77/2021
|
Tovar hračky ŠKD
|
|
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
Dráčik s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
268/2021
|
Tovar - hračky ŠKD
|
828,53 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
Dráčik s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
14.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
267/2021
|
Revízia hasiacich prístrojov
|
149,48 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
All FIRE servis, spol.s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
14.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
211301881
|
Potraviny
|
809,62 |
s DPH |
ŠJ 70/12/2021
|
|
13.12.2021 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
13.12.2021 |
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021001155
|
Pečivo
|
46,13 |
s DPH |
ŠJ 65/11/2021
|
|
10.12.2021 |
Fatran, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
10.12.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 73/12/2021
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
266/2021
|
Doplatok el.energie 11/2021
|
495,50 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
14.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
265/2021
|
Stoly - stolný tenis
|
455,20 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
Master Sport |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
10.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
264/2021
|
záloha úk 12/2021
|
7 000,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
Mestský podnik služieb Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
10.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
263/2021
|
Doplatok úk 11/2021
|
2 530,51 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
MPS, Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
10.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
262/2021
|
Tovar PC
|
673,35 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
VT DATA s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
10.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
261/2021
|
Respirátory FFP2
|
317,32 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
Masanta s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
10.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
258/2021
|
Čistiace prostriedky
|
552,24 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
Jumicol, s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
10.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
260/2021
|
Koberec -behúň
|
77,30 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
Eva Zberná |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
10.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
259/2021
|
Tovar- projekčné plátno
|
91,99 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
Extréme |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
10.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Objednávka |
zš 76/2021
|
Projekčné plátno
|
|
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
Extreme s.r.o David Vorčák |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
09.12.2021 |
|
|
Objednávka |
zš 75/2021
|
Koberec -behúň
|
|
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
Eva Zberná |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
10.12.2021 |
|
|
Objednávka |
zš 74/2021
|
Respirátory FFP2
|
|
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
Masanta s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
10.12.2021 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 71/12/2021
|
Pečivo
|
|
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
Fatran, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
257/2021
|
Figurína dospelého človeka
|
305,70 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
Učebné pomôcky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
08.12.2021 |
09.12.2021 |
|
|
Objednávka |
zš 73/2021
|
Figurína dospelého človeka
|
|
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
Učebné pomôcky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
255/2021
|
Visualiser Epson
|
406,01 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
exteme computers |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
08.12.2021 |
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
253/2021
|
Licencia šj na 2022
|
133,20 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
VIS spol.s.r. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
08.12.2021 |
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
254/2021
|
Služby telekomu 11/2021
|
93,76 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
08.12.2021 |
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
252/2021
|
Obedy sf 11/2021
|
55,35 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
Šj pri ZŠ H.Zelinovej |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
06.12.2021 |
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
246/2021
|
záloha 12/2021
|
473,76 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
06.12.2021 |
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
247/2021
|
AG testy
|
225,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
kobukrav |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
06.12.2021 |
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
251/2021
|
obedy zš 11/2021
|
531,36 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
Šj pri ZŠ H.Zelinovej |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
06.12.2021 |
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
250/2021
|
Tlačivá ZŠ - pedagogické
|
132,60 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
06.12.2021 |
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
219082
|
Mäso
|
444,66 |
s DPH |
ŠJ 66/11/2021
|
|
03.12.2021 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
07.12.2021 |
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
245/2021
|
Med SF
|
470,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
Feriancová Ľ |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
06.12.2021 |
09.12.2021 |
|
|
Objednávka |
zš 72/2021
|
Visualiser Epson
|
|
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
extreme computers |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
248/2021
|
Servis rohoží 11/2021
|
58,32 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
Ellis Textile Care SK .s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
06.12.2021 |
09.12.2021 |
|
|
Objednávka |
zš 69/2021
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
Jumicol, s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
244/2021
|
Rádiomagnetofóny
|
313,50 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
DATART sk |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
06.12.2021 |
09.12.2021 |
|
|
Objednávka |
zš 71/2021
|
Gel - stopderm
|
|
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
F-Dental |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
03.12.2021 |
|
|
Objednávka |
zš 70/2021
|
Drobný tovar k počítačom
|
|
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
Alza .sk, s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
249/2021
|
Tovar - pc učebňa
|
58,32 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
Alza .sk, s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
06.12.2021 |
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
239/2021
|
Stolové kalendáre
|
84,60 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
06.12.2021 |
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
240/2021
|
Výkon zodpovednej osoby 12/2021
|
50,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
Osobnyudaj .sk-ZO,s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
06.12.2021 |
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
242/2021
|
Prenájom kopírky 11/2021
|
52,80 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
Ing.J.Kmeť -Toner |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
06.12.2021 |
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
243/2021
|
Monitory
|
83,80 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
bigon sk |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
01.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
211301828
|
Potraviny
|
750,44 |
s DPH |
ŠJ 67/11/2021
|
|
01.12.2021 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
01.12.2021 |
01.12.2021 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 70/12/2022
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
01.12.2021 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 72/12/2021
|
Mäso
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
238/2021
|
Tovar - do poč.učebne
|
59,52 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
Alza .sk, s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
30.11.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Objednávka |
zš 68/2021
|
Kalendáre 2022
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
zš 67/2021
|
Klávesnice, myši
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
Alza .sk, s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2105322
|
Školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
Bukov - Milan Delinčak |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
30.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
237/2021
|
Licencia - Virtuálna knižnica 2022
|
248,40 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
Komenský s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
29.11.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
236/2021
|
MP Prev.a hospodárenie ZS- 11/2021
|
41,75 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
Raabe Slovensko |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
29.11.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Objednávka |
zš 66/2021
|
Rádiomagnetofóny
|
|
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
DATART sk |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202200795
|
Školské mlieko
|
0,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
Organika s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
235/2021
|
Skartovačky
|
292,75 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
Lamitec, spol.s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
29.11.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 68/11/2021
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
26.11.2021 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 69/11/2021
|
Mrazené výrobky
|
|
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
121238505
|
Mrazené výrobky
|
123,82 |
s DPH |
ŠJ 69/11/2021
|
|
26.11.2021 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
30.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
211301831
|
Potraviny
|
802,06 |
s DPH |
ŠJ 68/11/2021
|
|
26.11.2021 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
01.12.2021 |
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
121/2319
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
332,70 |
s DPH |
ŠJ 14/2021
|
|
25.11.2021 |
Jumicol,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
09.12.2021 |
|
|
Objednávka |
zš 65/2021
|
Skartovačky
|
|
s DPH |
|
|
25.11.2021 |
Office Depot s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
234/2021
|
MP Odmeňovanie zamestnancov
|
35,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2021 |
Raabe Slovensko |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
29.11.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 14/2021
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
332,70 |
s DPH |
|
|
25.11.2021 |
Jumicol,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
40/2021
|
Prečistenie kanalizácie
|
84,00 |
s DPH |
ŠJ15/2021
|
|
24.11.2021 |
PROFIT - Jozef Kvočkuliak |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
233/2021
|
Služby PC siete 10-12/2021
|
150,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
Sanet |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
29.11.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Objednávka |
zš 63/2021
|
Monitory
|
|
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
predaj@bigon.sk |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
185/21
|
Pracovné odevy
|
467,50 |
s DPH |
ŠJ 13/2021
|
|
22.11.2021 |
Dan Mat s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
29.11.2021 |
|
|
Objednávka |
zš 62/2021
|
Oprava - strechy pergola
|
|
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
Peter Lamoš Mont Final |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
211301733
|
Potraviny
|
553,73 |
s DPH |
ŠJ 64/11/2021
|
|
22.11.2021 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
23.11.2021 |
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
232/2021
|
Montáž zásuviek
|
102,60 |
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
Peter Obal |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
29.11.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 67/10/2021
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
19.11.2021 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
19.11.2021 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 66/11/2021
|
Mäso
|
|
s DPH |
|
|
19.11.2021 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
231/2021
|
Poistné PC do 21.12.2022
|
154,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
Generali Poisťovňa |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
06.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
230/2021
|
Účtovníctvo 11/2021
|
210,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
SUBAKO s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
12.11.2021 |
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
229/2021
|
Deratizácia ZŠ, Šj
|
98,40 |
s DPH |
|
|
12.11.2021 |
Ing. A. Fedor -Fedorex |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
12.11.2021 |
19.11.2021 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 13/2021
|
Pracovné odevy
|
467,40 |
s DPH |
|
|
12.11.2021 |
Dan Mat s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
12.11.2021 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 15/2021
|
Prečistenie kanalizácie
|
84,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2021 |
PROFIT - Jozef Kvočkuliak |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
225/2021
|
Licencia APV za 2021
|
286,92 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
Mesto Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
11.11.2021 |
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
228/2021
|
Euro ohrievač 15L nad drez
|
137,95 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
Consol - Š. Baláž |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
12.11.2021 |
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
227/2021
|
Doplatok el.energie 10/2021
|
502,94 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
12.11.2021 |
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
226/2021
|
Spracovanie miezd 3Q 2021
|
891,76 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
Mesto Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
12.11.2021 |
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
224/2021
|
Záloha úk 11/2021
|
2 389,20 |
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
Mestský podnik služieb Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
12.11.2021 |
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
223/2021
|
ÚK doplatok za 10//2021
|
2 442,49 |
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
Mestský podnik služieb Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
12.11.2021 |
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2104859
|
Školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
Bukov - Milan Delinčak |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
221/2021
|
Respirátory FFP2
|
346,28 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
MDK Group |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
08.11.2021 |
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
222/2021
|
BOZP 10-12/2021
|
159,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
Mercelová Miroslava |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
12.11.2021 |
19.11.2021 |
|
|
Objednávka |
zš 60/2021
|
Respirátory FFP2
|
|
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
MDK Group |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
09.11.2021 |
|
|
Objednávka |
zš 59/2021
|
Tlakový ohrievač 15 L
|
|
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
Consol - Š. Baláž |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
211301701
|
Potraviny
|
679,65 |
s DPH |
ŠJ 61/10/2021
|
|
08.11.2021 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
12.11.2021 |
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
121224351
|
Mrazené výrobky
|
207,90 |
s DPH |
ŠJ 63/11/2021
|
|
08.11.2021 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
12.11.2021 |
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
219/2021
|
Obedy sf 10/2021
|
70,05 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
Šj pri ZŠ H.Zelinovej |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
08.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
218/2021
|
Obedy zš 10/2021
|
653,80 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
Šj pri ZŠ H.Zelinovej |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
08.11.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
215/2021
|
Služby 9/2021
|
93,28 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
05.11.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
220/2021
|
Žiarivky, štartér
|
78,30 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
Toplux Martin, s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
08.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Objednávka |
zš 58/2021
|
Operačné pamäte
|
|
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
Alza .sk, s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
216/2021
|
Tovar - operačné pamäte
|
538,07 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
Alza .sk, s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
08.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
217/2021
|
Respirátory FFP2
|
313,62 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
Masanta s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
08.11.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
214/2021
|
Papier do dávkovačov zš - rolky
|
515,22 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
Jumicol, s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
05.11.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Objednávka |
zš 57/2021
|
Žiarivky, štartér
|
|
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
Toplux Martin, s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
04.11.2021 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 64/11/2021
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
04.11.2021 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 63/11/2021
|
Mrazené výrobky
|
|
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021001097
|
Pečivo
|
99,84 |
s DPH |
ŠJ56/10/2021
|
|
04.11.2021 |
Fatran, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
04.11.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2013/2021
|
Servis rohoží 10/2021
|
57,11 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
Ellis Textile Care SKs.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
05.11.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
212/2021
|
Záloha el.eng. 11/2021
|
473,76 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
05.11.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
211/2021
|
Prenájom kopírky 10/2021
|
52,80 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
Ing.J.Kmeť -Toner |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
05.11.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
219072
|
Mäso
|
465,02 |
s DPH |
ŠJ58/10/2021
|
|
02.11.2021 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
04.11.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
210/2021
|
Osobný údaj 11/2021
|
50,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
Osobnyudaj .sk-ZO,s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
05.11.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
21130669
|
Potraviny
|
582,48 |
s DPH |
ŠJ60/10/2021
|
|
02.11.2021 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
04.11.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Objednávka |
zš 61/2021
|
Deratizácia ZŠ, Šj
|
|
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
Fedorex - Fedor |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/0355
|
Deratizácia
|
60,00 |
s DPH |
ŠJ12/2021
|
|
02.11.2021 |
Anton Fedor - FEDOREX |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
09.11.2021 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 65/11/2021
|
Pečivo
|
|
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
Fatran, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
02.11.2021 |
|
|
Objednávka |
zš 64/2021
|
Kreslo otočné
|
|
s DPH |
|
|
28.10.2021 |
AR Market |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
28.10.2021 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 62/10/2021
|
Mäso
|
|
s DPH |
|
|
27.10.2021 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
209/2021
|
Oprava žaluzií
|
189,42 |
s DPH |
|
|
27.10.2021 |
Kasák |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
05.11.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Objednávka |
ŠJ61/10/2021
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
27.10.2021 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
211301614
|
Potraviny
|
701,09 |
s DPH |
ŠJ 59/10/2021
|
|
25.10.2021 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
25.10.2021 |
25.10.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
ŠJ SP5/2021
|
Súhrnná správa nad 1000€ za 3Q 2021
|
3 285.60 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
|
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
|
|
|
25.10.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
ŠJ SP6/2021
|
Súhrnná správa nad 5000€ za 3Q 2021
|
8 010,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
|
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
|
|
|
25.10.2021 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 12/2021
|
Deratizácia
|
60,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
Anton Fedor - FEDOREX |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
219078
|
Mäso
|
315,51 |
s DPH |
ŠJ 62/10/2021
|
|
22.10.2021 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
23.11.2021 |
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
208/2021
|
Personálne riadenie 10/2021
|
42,95 |
s DPH |
|
|
22.10.2021 |
Raabe Slovensko |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
25.10.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
207/2021
|
Mydlá do dávkovačov zš
|
74,78 |
s DPH |
|
|
21.10.2021 |
ILLE-Papier Service spol.s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
25.10.2021 |
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
206/2021
|
Papier do dávkovača zš - rolka
|
26,18 |
s DPH |
|
|
21.10.2021 |
ILLE-Papier Service spol.s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
25.10.2021 |
27.10.2021 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 60/10/2021
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
21.10.2021 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
219068
|
Mäso
|
710,18 |
s DPH |
ŠJ 53/10/2021
|
|
20.10.2021 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
21.10.2021 |
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
205/2021
|
Poistenie do 15.11.2022
|
639,36 |
s DPH |
|
|
19.10.2021 |
Generali Poisťovňa |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
05.11.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
203/2021
|
Vodovodné batérie
|
83,66 |
s DPH |
|
|
19.10.2021 |
Consol - Š. Baláž |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
20.10.2021 |
27.10.2021 |
|
|
Objednávka |
zš 56/2021
|
Vodovodné batérie
|
|
s DPH |
|
|
19.10.2021 |
Consol - Š. Baláž |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
204/2021
|
Účtovníctvo 10/2021
|
210,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2021 |
SUBAKO s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
20.10.2021 |
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
211301565
|
Potraviny
|
956,50 |
s DPH |
ŠJ55/10/2021
|
|
18.10.2021 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
18.10.2021 |
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
121208617
|
Mrazené výrobky
|
252,67 |
s DPH |
ŠJ57/10/2021
|
|
18.10.2021 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
21.10.2021 |
21.10.2021 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 59/10/2021
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
15.10.2021 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
15.10.2021 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 57/10/2021
|
Mrazené výrobky
|
|
s DPH |
|
|
15.10.2021 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
15.10.2021 |
|
|
Objednávka |
ŠJ58/10/2021
|
Mäso
|
|
s DPH |
|
|
15.10.2021 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
202/2021
|
Kamery
|
50,50 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
Internetový obchod - zľavazliav |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
14.10.2021 |
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000919
|
Pečivo
|
54,74 |
s DPH |
ŠJ44/09/2021
|
|
14.10.2021 |
Fatran, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
15.10.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
201/2021
|
Lopty so zadaniami
|
130,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
STIEFELL |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
14.10.2021 |
27.10.2021 |
|
|
Zmluva |
zm zš 8/2021
|
Prenájom Tv žiaci
|
|
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
Turčianske Kľačany |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
15.10.2021 |
|
|
Objednávka |
zš 55/2021
|
WIFI systém
|
|
s DPH |
|
|
13.10.2021 |
Alza .sk, s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
200/2021
|
Seminár RŠ
|
45,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2021 |
JUDr. D.Bedlovičová vzd.agentúra |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Lubica Procházková ,RŠ |
13.10.2021 |
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
196/2021
|
Záloha úk 10/2021
|
2 389,20 |
s DPH |
|
|
13.10.2021 |
Mestský podnik služieb Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
14.10.2021 |
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
199/2021
|
Výkon zodpovednej osoby 10/2021
|
38,50 |
s DPH |
|
|
13.10.2021 |
Osobnyudaj .sk-ZO,s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
14.10.2021 |
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
198/2021
|
Tovar - wifi router
|
76,80 |
s DPH |
|
|
13.10.2021 |
Alza .sk, s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
14.10.2021 |
20.10.2021 |
|
|
Objednávka |
ŠJ56/10/2021
|
Pečivo
|
|
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
Fatran, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
12.10.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
SP4/2021
|
Súhrnná správa nad 5000 € za 3Q 2021
|
0,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
|
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
|
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
211301523
|
Potraviny
|
907,51 |
s DPH |
ŠJ 54/10/2021
|
|
11.10.2021 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
12.10.2021 |
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
194/2021
|
Licencia IVES
|
118,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
Ives Košice |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
14.10.2021 |
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
195/2021
|
Doplatok el.energie 9/2021
|
336,22 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Lubica Procházková ,RŠ |
14.10.2021 |
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
7210389
|
Webinár - zdravý jedálniček
|
35,10 |
s DPH |
ŠJ 11/2021
|
|
08.10.2021 |
seminária,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
22.10.2021 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 11/2021
|
Webinár - zdravý jedálniček
|
35,10 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
seminária,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
186/2021
|
Servis rohoží 9/2021
|
70,88 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
Ellis Textile Care SKs.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
07.10.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Zmluva |
zm zš 6/2021
|
Činnosť zodpovednej osoby - osobné údaje
|
|
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
Duett bisiness residence |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
11.10.2021 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 55/10/2021
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20211173
|
Kuchynské náradie
|
129,58 |
s DPH |
ŠJ10/2021
|
|
06.10.2021 |
A-Z Gastro s.r.o., |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
219064
|
Mäso
|
406,98 |
s DPH |
ŠJ 50/09/2021
|
|
06.10.2021 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
06.10.2021 |
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
187/2021
|
Obedy 9/2021
|
694,40 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
Šj pri ZŠ H.Zelinovej |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
07.10.2021 |
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
192/2021
|
Učebnice mš sr
|
202,50 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
Taktik vydavateľstvo s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
07.10.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
191/2021
|
Seminár - minimum asistenta
|
30,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
Inklucenter s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
05.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
190/2021
|
Učebnice mš sr
|
126,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
Expol Pedagogika s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
07.10.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
188/2021
|
Obedy sf 9/2021
|
74,40 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
Šj pri ZŠ H.Zelinovej |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
07.10.2021 |
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
189/2021
|
Oprava HP
|
192,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
VT DATA s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
07.10.2021 |
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
193/2021
|
Služby telekomu 9/2021
|
74,81 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
07.10.2021 |
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
202118310
|
Školská jedáleň 2021
|
46,05 |
s DPH |
ŠJ 9/2021
|
|
05.10.2021 |
Raabe |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
186/2021
|
Servis rohoží 9/2021
|
70,88 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
Ellis Textile Care SKs.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
07.10.2021 |
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
185/2021
|
Dotácia hmn 1.polrok 2021
|
16,60 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
Daffer spol.s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
06.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
184/2021
|
Záloha el.eng. 10/2021
|
473,76 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
07.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 9/2021
|
Školská jedálň 2021
|
46,05 |
s DPH |
|
202118310
|
01.10.2021 |
Raabe |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
01.10.2021 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 10/2021
|
kuchynské náčinie
|
129,58 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
A-Z Gastro s.r.o., |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
183/2021
|
Prenájom kopírky 9/2021
|
52,80 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
Ing.J.Kmeť -Toner |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Lubica Procházková ,RŠ |
04.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Zmluva |
zm zš 5/2021
|
Prenájom telocvične CVČ Domino
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
CVČ Domino |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
02.10.2021 |
|
|
Objednávka |
ŠJ53/10/2021
|
Mäso
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
01.10.2021 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 54/10/2021
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
01.10.2021 |
|
|
Objednávka |
zš 54/2021
|
Učebnice mš sr
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
Taktik vydavateľstvo s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
182/2021
|
Dataprojektor
|
460,92 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
Mironet . cz |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
30.09.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Objednávka |
zš 53/2021
|
Dataprojektor
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
Mironet . cz |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
211301467
|
Potraviny
|
832,47 |
s DPH |
ŠJ 52/09/2021
|
|
30.09.2021 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
30.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
180/2021
|
Tovar - letná škola
|
328,09 |
s DPH |
|
|
28.09.2021 |
Lamitec, spol.s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
29.09.2021 |
01.10.2021 |
|
|
Objednávka |
zš 52/2021
|
Tovar - letná škola
|
|
s DPH |
|
|
28.09.2021 |
Lamitec, spol.s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
178/2021
|
Zásobníky na papier
|
131,04 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
Jumicol, s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
29.09.2021 |
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
211301428
|
Potraviny
|
1 074,58 |
s DPH |
ŠJ 51/09//2021
|
|
27.09.2021 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
27.09.2021 |
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
179/2021
|
MP Hosp.ZŠ 9/2021
|
42,39 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
Raabe Slovensko |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
29.09.2021 |
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
176/2021
|
Tovar - letná škola
|
330,29 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
Alemat.cz, spol.s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
29.09.2021 |
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
177/2021
|
Tovar - letná škola
|
836,40 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
Nomiland,s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
29.09.2021 |
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
175/2021
|
Direktor 1/21do12/21
|
201,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
Wolters Kluwer SR,s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
29.09.2021 |
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
174/2021
|
Poradenstvo ZŠ
|
219,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo,s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
29.09.2021 |
01.10.2021 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 51/09/2021
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
23.09.2021 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
173/2021
|
Učebnice - biológia MŠ SR
|
144,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2021 |
Expol Pedagogika s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
29.09.2021 |
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
172/2021
|
Tovar - letná škola
|
287,87 |
s DPH |
|
|
23.09.2021 |
Krea office, s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
29.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Objednávka |
zš 51/2021
|
Tovar letná škola
|
|
s DPH |
|
|
23.09.2021 |
Alemat.cz, spol.s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
23.09.2021 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 52/009/2021
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
23.09.2021 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
23.09.2021 |
|
|
Objednávka |
zš 50/2021
|
Olejový radiator
|
|
s DPH |
|
|
22.09.2021 |
Apollo Multimédia s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
219059
|
Mäso
|
636,81 |
s DPH |
ŠJ 42/09/2021
|
|
21.09.2021 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
21.09.2021 |
21.09.2021 |
|
|
Objednávka |
zš 47/2021
|
Tovar - letná škola
|
|
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
Krea office, s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
21.09.2021 |
|
|
Objednávka |
zš 49/2021
|
Lopty - LŠ
|
|
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
STIEFELL |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
21.09.2021 |
|
|
Objednávka |
zš 48/2021
|
Tovar - letná škola
|
|
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
Nomiland,s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
21.09.2021 |
|
|
Objednávka |
zš 46/2021
|
Učebnice mš sr
|
|
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
Expol Pedagogika s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
211301379
|
Potraviny
|
874,44 |
s DPH |
ŠJ 43/09/2021
|
|
20.09.2021 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
21.09.2021 |
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
171/2021
|
Tovar - letná škola
|
756,11 |
s DPH |
|
|
17.09.2021 |
Lamitec, spol.s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
20.09.2021 |
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
121189839
|
Mrazené výrobky
|
415,32 |
s DPH |
ŠJ 49/09/2021
|
|
16.09.2021 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
27.09.2021 |
27.09.2021 |
|
|
Objednávka |
zš 45/2021
|
Tovar LŠ
|
|
s DPH |
|
|
16.09.2021 |
Lamitec, spol.s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
121182433
|
Mrazené výrobky
|
231,28 |
s DPH |
ŠJ 47/09/2021
|
|
16.09.2021 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
17.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000839
|
Pečivo
|
150,94 |
s DPH |
ŠJ 40/08/2021
|
|
16.09.2021 |
Fatran, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
17.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
170/2021
|
Účtovníctvo 9/2021
|
210,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2021 |
SUBAKO s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
20.09.2021 |
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
121178282
|
Mrazené výrobky
|
67,99 |
s DPH |
ŠJ 48/09/2021
|
|
16.09.2021 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
13.09.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 50/09/2021
|
Mäso
|
|
s DPH |
|
|
16.09.2021 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
169/2021
|
Tovar Logico - letná škola
|
1 036,80 |
s DPH |
|
|
14.09.2021 |
Pro Solutions s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
20.09.2021 |
22.09.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
SP4/2021
|
Súhrnná správa nad 1 000€ za 3Q2021
|
1 036.80 |
s DPH |
|
|
14.09.2021 |
|
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
|
|
|
11.10.2021 |
|
|
Objednávka |
zš 44/2021
|
Tovar Logico - letná škola
|
|
s DPH |
|
|
14.09.2021 |
Pro Solutions s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
211301330
|
Potraviny
|
357,83 |
s DPH |
ŠJ 45/08/2021
|
|
13.09.2021 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
13.09.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
7210276
|
Webinár - školská jedáleň
|
69,00 |
s DPH |
ŠJ8/2021
|
|
13.09.2021 |
seminária,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
211301334
|
Potraviny
|
854,59 |
s DPH |
ŠJ 46/09/2021
|
|
13.09.2021 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
13.09.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 43/09/2021
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
166/2021
|
Záloha úk 9/2021
|
2 389,20 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
Mestský podnik služieb Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
09.09.2021 |
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
167/2021
|
Učebnice mš sr
|
744,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
Taktik vydavateľstvo s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
20.09.2021 |
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
165/2021
|
ÚK fixné náklady 8/2021
|
1 542,42 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
Mestský podnik služieb Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
09.09.2021 |
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
164/2021
|
Stravné Letná škola
|
768,18 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
Šj pri ZŠ H.Zelinovej |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
09.09.2021 |
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
219056
|
Mäso
|
137,87 |
s DPH |
ŠJ 39/08/2021
|
|
07.09.2021 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
08.09.2021 |
08.09.2021 |
|
|
Objednávka |
zš 43/2021
|
Učebnice mš sr - hravá technika 8,9
|
|
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
Taktik vydavateľstvo s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
07.09.2021 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 49/09/2021
|
Mrazené výrobky
|
|
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
163/2021
|
Tlačiareň Epson + tonery
|
153,98 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
Andrea shop |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
09.09.2021 |
16.09.2021 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 47/09/2021
|
Mrazené výrobky
|
|
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
07.09.2021 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 48/09/2021
|
Mrazené výrobky
|
|
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
07.09.2021 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 44/09/2021
|
Pečivo
|
|
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
Fatran, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
162/2021
|
Služby telekomu 8/2021
|
65,10 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
09.09.2021 |
16.09.2021 |
|
|
Objednávka |
zš 41/2021
|
Tlačiareň Epson + tonery
|
|
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
Andrea shop |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
06.09.2021 |
|
|
Objednávka |
zš 42/2021
|
Podušky do pečiatok
|
|
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
FAX copy, s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
161/2021
|
Obedy sf 8/2021
|
25,35 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
Šj pri ZŠ H.Zelinovej |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
08.09.2021 |
16.09.2021 |
|
|
Zmluva |
zm zš 4/2021
|
Dodatok k zmluve č. zš 10/2020 -prenájom Tv
|
|
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
Mgr. Ivan Doskočil |
Mgr.Ivan Doskočil |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
159/2021
|
Vrecia
|
11,52 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
Jumicol, s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
07.09.2021 |
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
160/2021
|
Obedy 8/2021
|
236,60 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
Šj pri ZŠ H.Zelinovej |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
08.09.2021 |
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
158/201
|
Záloha 9/2021
|
473,76 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
Magna energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
07.09.2021 |
09.09.2021 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 42/09/2021
|
Mäso
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
02.09.2021 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 46/09/2021
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
02.09.2021 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 8/2021
|
Webinár - školská jedáleň
|
69,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
seminária,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
157/2021
|
Webinár - Žiaci s poruchami učenia
|
12,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
Web vlavici.sk |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
31.08.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
156/2021
|
Prenájom kopírky 8/2021
|
52,80 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
Ing.J.Kmeť -Toner |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
31.08.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
211301256
|
Potraviny
|
663,49 |
s DPH |
ŠJ 38/08/2021
|
|
31.08.2021 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
08.09.2021 |
08.09.2021 |
|
|
Objednávka |
zš 40/2021
|
Webinar - Žiaci so ŠVVP v ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
Web vlavici.sk |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
30.08.2021 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 45/08/2021
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
155/2021
|
Bezuzlové siete
|
622,77 |
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
Fi Košík -siete s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
30.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
154/2021
|
Služby BOZP 7-9/2021
|
159,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
Ing. M.Mercelová |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
30.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
153/2021
|
Krieda školská
|
130,98 |
s DPH |
|
|
25.08.2021 |
Lamitec, spol.s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
30.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
153/2021
|
Dezinfekcia
|
389,42 |
s DPH |
|
|
25.08.2021 |
Jumicol, s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
26.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 7/2021
|
školská jedáleň - jún 21
|
46,05 |
s DPH |
|
|
24.08.2021 |
Raabe |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
202114514
|
školská jedáleň - jún 21
|
46,05 |
s DPH |
ŠJ 7/2021
|
|
24.08.2021 |
Raabe |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
151/2021
|
Prenájom kopírky 7/2021
|
52,80 |
s DPH |
|
|
24.08.2021 |
Ing.J.Kmeť -Toner |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
24.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Objednávka |
zš 39/2021
|
Poštové poukážky ŠKD
|
|
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
Neoprint PLUS ,s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
149/2021
|
Jednorázové rúška
|
420,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
Herman s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr.Ľubica Procházková,RŠ |
24.08.2021 |
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
150/2021
|
Kvetináče
|
114,64 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
STA a KO s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
24.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
148/2021
|
Karabíny mulf.ihrisko
|
158,77 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
Paulínek s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
24.08.2021 |
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
121162737
|
Mrazené výrobky
|
279,38 |
s DPH |
ŠJ 41/08/2021
|
|
23.08.2021 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
08.09.2021 |
08.09.2021 |
|
|
Objednávka |
zš 38/2021
|
Obklad
|
|
s DPH |
|
|
20.08.2021 |
STAaKo,s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
147/2021
|
Personálne riadenie 8/2021
|
42,95 |
s DPH |
|
|
20.08.2021 |
Raabe Slovensko |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
24.08.2021 |
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
211010217
|
PVC obrusy do škol.jedálne
|
128,00 |
s DPH |
ŠJ 6/2021
|
|
19.08.2021 |
Dimex - Slovensko, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
146/2021
|
Účtovníctvo 8/2021
|
210,00 |
s DPH |
|
|
19.08.2021 |
SUBAKO s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
24.08.2021 |
24.08.2021 |
|
|
Objednávka |
zš 37/2021
|
Rúška
|
|
s DPH |
|
|
19.08.2021 |
Noperely |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
19.08.2021 |
|
|
Objednávka |
zš 36/2021
|
Dezinfekcia
|
|
s DPH |
|
|
19.08.2021 |
Jumicol, s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
19.08.2021 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 41/08/2021
|
Mrazené výrobky
|
|
s DPH |
|
|
19.08.2021 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
145/2021
|
Služby PC siete SANET 7-9/2021
|
150,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2021 |
Sanet |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
19.08.2021 |
24.08.2021 |
|
|
Objednávka |
zš 34/2021
|
Karabíny mulf.ihrisko
|
|
s DPH |
|
|
18.08.2021 |
Paulínek s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
18.08.2021 |
|
|
Objednávka |
zš 35/2021
|
Školská krieda
|
|
s DPH |
|
|
18.08.2021 |
Office Depot s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
144/2021
|
Štetce, farba
|
66,88 |
s DPH |
|
|
17.08.2021 |
Lodrim s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
18.08.2021 |
26.08.2021 |
|
|
Objednávka |
zš 31/201
|
Bezuzlové siete
|
|
s DPH |
|
|
16.08.2021 |
Fi Košík -siete s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
16.08.2021 |
|
|
Objednávka |
zš 32/2021
|
Farby , riedidlo
|
|
s DPH |
|
|
16.08.2021 |
Color Centrum |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
16.08.2021 |
|
|
Objednávka |
zš 33/2021
|
Objednávka - teplo úk 2022
|
|
s DPH |
|
|
16.08.2021 |
MPS, Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
16.08.2021 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 39/08/2021
|
Mäso
|
|
s DPH |
|
|
13.08.2021 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
143/2021
|
Tovar LŠ -šiltovky
|
69,72 |
s DPH |
|
|
12.08.2021 |
Pracovné odevy ZIKO |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
12.08.2021 |
20.08.2021 |
|
|
Objednávka |
zš 30/2021
|
Prepisovačky
|
|
s DPH |
|
|
12.08.2021 |
National Pen |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
16.08.2021 |
|
|
Objednávka |
zš 29/2021
|
Tovar-šiltovky, letná škola
|
|
s DPH |
|
|
12.08.2021 |
Pracovné odevy ZIKO |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
12.08.2021 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 40/082021
|
Pečivo
|
|
s DPH |
|
|
12.08.2021 |
Fatran, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
12.08.2021 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 38/08/2021
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
12.08.2021 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
142/2021
|
ÚK fixné náklady7/2020
|
1 543.42 |
s DPH |
|
|
11.08.2021 |
Mestský podnik služieb Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
16.08.2021 |
17.08.2021 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 6/2021
|
PVC obrusy do škol.jedálne
|
128,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2021 |
Dimex - Slovensko, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
141/2021
|
Služby telekomu 7/2021
|
65,10 |
s DPH |
|
|
11.08.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
16.08.2021 |
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
139/2021
|
Spracovanie miezd 2Q 2021
|
885,48 |
s DPH |
|
|
10.08.2021 |
Mesto Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
11.08.2021 |
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
138/2021
|
Záloha el.eng. 8/2021
|
473,76 |
s DPH |
|
|
10.08.2021 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
09.08.2021 |
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/068
|
rekonštrukcia soc. zariadenia
|
8 010,00 |
s DPH |
ŠJ 1/2021
|
|
06.08.2021 |
Bloco,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
FV121/1488
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
512,09 |
s DPH |
ŠJ 5/2021
|
|
04.08.2021 |
Jumicol,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
18.08.2021 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 5/2021
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
512,09 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
Jumicol,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
02.08.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
SP3/2021
|
Súhrnná sprava nad 5 000 € - 2Q 2021
|
|
s DPH |
|
|
14.07.2021 |
|
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
|
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
136/2021
|
Účtovníctvo 7/2021
|
210,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2021 |
SUBAKO s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
14.07.2021 |
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
137/2021
|
Tlačivá ZŠ - pedagogické
|
128,52 |
s DPH |
|
|
13.07.2021 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
14.07.2021 |
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
135/2021
|
ÚK fixné náklady 6/2021
|
1 543.42 |
s DPH |
|
|
13.07.2021 |
Mestský podnik služieb Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
14.07.2021 |
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
134/2021
|
Doplatok el.energie 6/2021
|
226,73 |
s DPH |
|
|
13.07.2021 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
13.07.2021 |
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
133/2021
|
Vodné, stočné, zrážková voda
|
2 122,60 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
Turvod a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
13.07.2021 |
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
132/2021
|
Učebnice
|
489,10 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
SPN nakladatelstvo Mladé letá |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr.Ľubica Procházková |
Mgr.Ľubica Procházková,RŠ |
12.07.2021 |
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
131/2021
|
Obedy sf 6/2021
|
91,35 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
Šj pri ZŠ H.Zelinovej |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr.Ľubica Procházková |
Mgr.Ľubica Procházková,RŠ |
12.07.2021 |
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
130/2021
|
Obedy 6/2021
|
852,60 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
Šj pri ZŠ H.Zelinovej |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr.Ľubica Procházková |
Mgr.Ľubica Procházková,RŠ |
09.07.2021 |
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
129/2021
|
Servis rohoží 6/2021
|
57,11 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
Ellis Textile Care SKs.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr.Ľubica Procházková |
Mgr.Ľubica Procházková,RŠ |
12.07.2021 |
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
128/2021
|
Služby telekomu 6/2021
|
65,10 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr.Ľubica Procházková |
Mgr.Ľubica Procházková,RŠ |
12.07.2021 |
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
127/2021
|
Prenájom kopírky 6/2021
|
52,80 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
Ing.J.Kmeť -Toner |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr.Ľubica Procházková |
Mgr.Ľubica Procházková,RŠ |
12.07.2021 |
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
126/2021
|
Záloha el.eng. 7/2021
|
473,76 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Lubica Procházková ,RŠ |
12.07.2021 |
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
127/2021
|
Prenájom kopírky 6/2021
|
52,80 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
Ing.J.Kmeť -Toner |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr.Ľubica Procházková |
Mgr.Ľubica Procházková,RŠ |
12.07.2021 |
13.07.2021 |
|
|
Zmluva |
zm zš 3/2021
|
Prenájom TV - ing. Bukovinský
|
|
s DPH |
|
|
08.07.2021 |
Ing. Bukovinský - Lokomotíva Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
202112723
|
Školská jedáleň
|
70,45 |
s DPH |
ŠJ 3/2021
|
|
07.07.2021 |
Raabe |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
11.06.2021 |
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
212400026
|
Elektrický kotol 80L
|
3 285,60 |
s DPH |
ŠJ 4/2021
|
|
07.07.2021 |
GASTRO GLOBAL s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
09.07.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
ŠJ SP 3/2021
|
Súhrnná správa nad 1000€ za 2Q 2021
|
0,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
|
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
ŠJ SP4/2021
|
Súhrnná správa nad 5000€ za 2Q 2021
|
0,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
|
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
211300964
|
Potraviny
|
346,13 |
s DPH |
ŠJ 37/06/2021
|
|
30.06.2021 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
30.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
219044
|
Mäso
|
735,74 |
s DPH |
ŠJ 34/06/2021
|
|
30.06.2021 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
30.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
125/2021
|
Rebrík
|
108,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
BR Export, s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr.Ľubica Procházková |
Mgr.Ľubica Procházková,RŠ |
06.07.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
124/2021
|
PSZ 1Q 2021
|
120,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
GAJOS,s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
06.05.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
123/2021
|
Inventerizácia - licencia
|
98,04 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
ka.soft.sk s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
06.07.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 4/2021
|
Elektrický kotol 80L
|
3 285,60 |
s DPH |
|
|
29.06.2021 |
GASTRO GLOBAL s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
29.06.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
SP 3/2021
|
Súhrnná správa nad 1 000€ za 2Q2021
|
1 116,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2021 |
|
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
|
|
|
14.07.2021 |
|
|
Objednávka |
zš 28/2021
|
Rebrík
|
|
s DPH |
|
|
29.06.2021 |
BR Export, s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
122/2021
|
Učebnice mš sr Hravá technika
|
1 116,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2021 |
Taktik vydavateľstvo s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
06.07.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
211300920
|
Potraviny
|
849,43 |
s DPH |
ŠJ 36/06/2021
|
|
28.06.2021 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
28.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
121/2021
|
Učebnice
|
24,06 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
Littera -Šrobár |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
28.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 37/06/2021
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
25.06.2021 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
25.06.2021 |
|
|
Objednávka |
zš 27/2021
|
Učebnice Etické výchovy
|
|
s DPH |
|
|
25.06.2021 |
SPN nakladatelstvo Mladé letá |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
25.06.2021 |
|
|
Objednávka |
zš 26/2021
|
Učebnice - hravá technika
|
|
s DPH |
|
|
25.06.2021 |
Taktik vydavateľstvo s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000555
|
Pečivo
|
86,00 |
s DPH |
ŠJ 35/06/2021
|
|
24.06.2021 |
Fatran, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
24.06.2021 |
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
120/2021
|
MP - prevádzka a hospodárenie zš 6/2021
|
41,75 |
s DPH |
|
|
23.06.2021 |
Raabe Slovensko |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
28.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
119/2021
|
Vysávače okien
|
134,50 |
s DPH |
|
|
22.06.2021 |
DATART sk |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
22.06.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
118/2021
|
Poistenie PC do 7.7.2021
|
393,69 |
s DPH |
|
|
22.06.2021 |
Kooperatíva poisťovňa |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
28.06.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
211300866
|
Potraviny
|
949,46 |
s DPH |
ŠJ 32/06/021
|
|
21.06.2021 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
23.06.2021 |
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
117/2021
|
BOZP 4-6/2021
|
159,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2021 |
Ing. M.Mercelová |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
23.06.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 36/06/2021
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
17.06.2021 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
116/2021
|
MP -Personálne riadenie 6/2021
|
43,28 |
s DPH |
|
|
16.06.2021 |
Raabe Slovensko |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
23.06.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
219040
|
Mäso
|
510,49 |
s DPH |
ŠJ 24/05/2021
|
|
15.06.2021 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
15.06.2021 |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2102377
|
Školské ovocie
|
119,14 |
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
Bukov - Milan Delinčak |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
14.06.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000449
|
Pečivo
|
57,09 |
s DPH |
ŠJ20/05/2021
|
|
14.06.2021 |
Fatran, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
14.06.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
211300808
|
Potraviny
|
951,05 |
s DPH |
ŠJ 29/06/2021
|
|
14.06.2021 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
14.06.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
114/2021
|
Účtovníctvo 6/2021
|
210,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
SUBAKO s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
14.06.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 1/2021
|
rekonštrukcia soc. zariadenia
|
8 010,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
Bloco,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
115/2021
|
Doplatok el.energie 5/2021
|
430,52 |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
14.06.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 3/2021
|
Publikácia školská jedáleň
|
70,45 |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
Raabe |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
11.06.2021 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 2/2021
|
Škola a stravovanie - časopisy
|
98,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
Raabe |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
11.06.2021 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 34/06/2021
|
Mäso
|
|
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
11.06.2021 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 32/06/2021
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
113/2021
|
Záslepky do stoličiek
|
125,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
Interiery - Riljak |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
14.06.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
111/2021
|
Doplatok úk 5/2021
|
1 023.65 |
s DPH |
|
|
09.06.2021 |
Mestský podnik služieb Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
14.06.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
110/2021
|
Tovar - žiacka knižka
|
191,10 |
s DPH |
|
|
09.06.2021 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
08.06.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
121095994
|
Mrazené výrobky
|
136,85 |
s DPH |
ŠJ33/06/2021
|
|
08.06.2021 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
08.06.2021 |
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
108/2021
|
Prenájom kopírky 5/2021
|
52,80 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
Ing.J.Kmeť -Toner |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
07.06.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Zmluva |
zm zš dodatok 7
|
Dodatok 7 - KZ ZO 2020
|
|
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
ZO pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
109/2021
|
Služby telekomu 5/2021
|
65,10 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
07.06.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
202112301
|
Ročné predplatné časopisu škola a stravovanie
|
98,00 |
s DPH |
ŠJ 2/2021
|
|
07.06.2021 |
Raabe |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
211300766
|
Potraviny
|
312,09 |
s DPH |
ŠJ 31/06/2021
|
|
07.06.2021 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
08.06.2021 |
08.06.2021 |
|
|
Objednávka |
zš 25/2021
|
Záslepky do stoličiek
|
|
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
Interiery - Riljak |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
03.06.2021 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 35/06/2021
|
Pečivo
|
|
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
Fatran, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
03.06.2021 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 29/06/2021
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
03.06.2021 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 33/06/2021
|
Mrazené výrobky
|
|
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
104/2021
|
Záloha el.eng. 6/2021
|
473,76 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
07.06.2021 |
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
103/2021
|
aSc Licencia 2022
|
469,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
aSc , s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
07.06.2021 |
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
202101864
|
Školské mlieko
|
2,80 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
Organika s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
02.06.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
105/2021
|
Obedy zš 5/2021
|
844,20 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
Šj pri ZŠ H.Zelinovej |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
07.06.2021 |
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
106/2021
|
Obedy sf 5/2021
|
90,45 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
Šj pri ZŠ H.Zelinovej |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
07.06.2021 |
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
107/2021
|
Profil MFI
|
290,60 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
P.Púček ml. - Technokov |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
07.06.2021 |
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
102/2021
|
Servis rohoží 5/2021
|
57,11 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
Ellis Textile Care SKs.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
07.06.2021 |
08.06.2021 |
|
|
Objednávka |
zš 24/2021
|
Motyky
|
|
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
Internetový obchod - zľavazliav |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
01.06.2021 |
|
|
Objednávka |
zš 23/2021
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
Jumicol, s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
219035
|
Mäso
|
556,38 |
s DPH |
ŠJ 30/05/2021
|
|
01.06.2021 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
02.06.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 31/06/2021
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
211300716
|
Potraviny
|
909,25 |
s DPH |
ŠJ 25/05/2021
|
|
31.05.2021 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
31.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Zmluva |
5/2021
|
Sponzorská - školské ovocie
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
Bukov - Milan Delinčák |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
211300717
|
Potraviny
|
729,28 |
s DPH |
ŠJ 27/05/2021
|
|
31.05.2021 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
31.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
121089695
|
Mrazené výrobky
|
257,82 |
s DPH |
ŠJ 28/05/2021
|
|
31.05.2021 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
31.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 27/05/2021
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
28.05.2021 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
28.05.2021 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 28/05/2021
|
Mrazené výrobky
|
|
s DPH |
|
|
28.05.2021 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
28.05.2021 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 30/05/2021
|
Mäso
|
|
s DPH |
|
|
28.05.2021 |
Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
28.05.2021 |
|
|
Objednávka |
zš 22/2021
|
Sáčky do vysávača ETA
|
|
s DPH |
|
|
26.05.2021 |
DATART sk |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
121086157
|
Mrazené výrobky
|
253,66 |
s DPH |
ŠJ 26/05/2021
|
|
26.05.2021 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
26.05.2021 |
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
211300665
|
Potraviny
|
748,05 |
s DPH |
ŠJ 23/05/2021
|
|
24.05.2021 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
24.05.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 26/05/2021
|
Mrazené výrobky
|
|
s DPH |
|
|
24.05.2021 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
24.05.2021 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 24/05/2021
|
Mäso
|
|
s DPH |
|
|
24.05.2021 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
24.05.2021 |
|
|
Objednávka |
ŚJ 25/05/2021
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
21.05.2021 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
101/2021
|
Poistné PC do 16.6.2022
|
161,82 |
s DPH |
|
|
20.05.2021 |
Generali Poisťovňa |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
07.06.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
100/2021
|
Účtovníctvo 5/2021
|
210,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2021 |
SUBAKO s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
25.05.2021 |
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
219032
|
Mäso
|
457,30 |
s DPH |
ŠJ18/05/2021
|
|
18.05.2021 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
19.05.2021 |
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
211300609
|
Potraviny
|
1 178,88 |
s DPH |
ŠJ 21/05/2021
|
|
17.05.2021 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
17.05.2021 |
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
98/2021
|
Služby siete SANET 4-6/2021
|
150,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2021 |
Sanet |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
17.05.2021 |
18.05.2021 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 23/05/2021
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
14.05.2021 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
99/2021
|
Pracovná obuv
|
31,59 |
s DPH |
|
|
14.05.2021 |
Pracovné odevy ZIKO |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
14.05.2021 |
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
121068798
|
Mrazené výrobky
|
110,50 |
s DPH |
ŠJ 19/05/2021
|
|
13.05.2021 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
13.05.2021 |
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
96/2021
|
Učebnice mš sr I.stupeň
|
561,20 |
s DPH |
|
|
13.05.2021 |
Orbis Pictus Istropolitana ,vydavateľstvo |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
07.06.2021 |
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
97/2021
|
Doplatok el.energie 4/2021
|
316,91 |
s DPH |
|
|
13.05.2021 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
20.05.2021 |
20.05.2021 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 22/05/2021
|
Mrazené výrobky
|
|
s DPH |
|
|
12.05.2021 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
121074320
|
Mrazené výrobky
|
186,11 |
s DPH |
ŠJ22/05/2021
|
|
12.05.2021 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
13.05.2021 |
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
93/2021
|
Rezanie preglejky
|
205,20 |
s DPH |
|
|
11.05.2021 |
ALF MT s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
13.05.2021 |
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
94/2021
|
Záloha úk 5/2021
|
2 389.20 |
s DPH |
|
|
11.05.2021 |
Mestský podnik služieb Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
13.05.2021 |
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
95/2021
|
Doplatok úk 4/2021
|
2 579.35 |
s DPH |
|
|
11.05.2021 |
Mestský podnik služieb Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
13.05.2021 |
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
211300561
|
Potraviny
|
471,94 |
s DPH |
ŠJ 17/05/2021
|
|
10.05.2021 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
13.05.2021 |
13.05.2021 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 21/05/2021
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
91/2021
|
Papier do dávkovača
|
29,46 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
ILLE-Papier Service spol.s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
10.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
92/2021
|
Mydlá do dávkovačov zš
|
84,13 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
ILLE-Papier Service spol.s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
92/2021
|
Mydlá do dávkovačov zš
|
84,13 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
ILLE-Papier Service spol.s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
13.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
90/201
|
Seminár RŠ
|
30,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
Inštitút celoživotného vzdelávania |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
05.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
89/2021
|
Prenájom kopírky 4/2021
|
52,80 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
Ing.J.Kmeť -Toner |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
06.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2101849
|
Školské ovocie
|
45,85 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
Bukov - Milan Delinčak |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
13.05.2021 |
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000384
|
Pečivo
|
17,22 |
s DPH |
ŠJ 16/04/2021
|
|
05.05.2021 |
Fatran s.r.o.,Mládeže 806/51B, 03821 Mošovce |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
13.05.2021 |
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
87/2021
|
Obedy 4/2021
|
501,20 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
Šj pri ZŠ H.Zelinovej |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
06.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
86/2021
|
Služby telekomu 4/2021
|
65,50 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
06.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
85/2021
|
Servis rohoží 4/2021
|
70,88 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
Ellis Textile Care SK .s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
06.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
88/2021
|
Obedy sf 4/2021
|
53,70 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
Šj pri ZŠ H.Zelinovej |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
06.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
84/2021
|
Spracovanie miezd 1Q 2021
|
855,48 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
Mesto Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
06.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 19/05/2021
|
Mrazené výrobky
|
|
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
219027
|
Mäso
|
503,67 |
s DPH |
ŠJ 11/04/2021
|
|
04.05.2021 |
Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
13.05.2021 |
13.05.2021 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 18/05/2021
|
Mäso
|
|
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
03.05.2021 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 20/05/2021
|
Pečivo
|
|
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
Fatran, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
211300518
|
Potraviny
|
518,31 |
s DPH |
ŠJ 15/04/2021
|
|
03.05.2021 |
A Fresh,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
13.05.2021 |
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
83/2021
|
Záloha el.eng. 5/2021
|
473,76 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
06.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Objednávka |
zš 20/2021
|
Šlabikáre
|
561,20 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
Orbis Pictus Istropolitana ,vydavateľstvo |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
04.05.2021 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 15/04/2021
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
A Fresh, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
30.04.2021 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 17/04/2021
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
A Fresh, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
30.04.2021 |
|
|
Zmluva |
4/2021
|
Sponzorská - školské ovocie
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
Bukov - Milan Delinčák |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
30.04.2021 |
|
|
Zmluva |
zm zš dodatok 6
|
Dodatok 6 - KZ ZO 2020
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
ZO pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
80/2021
|
Vysávač ETA vreckový
|
99,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2021 |
DATART sk |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
23.04.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
81/2021
|
Pracovná obuv
|
73,49 |
s DPH |
|
|
29.04.2021 |
Schipro SK, s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
27.04.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
82/2021
|
Preglejka na multif. ihrisko
|
809,33 |
s DPH |
|
|
29.04.2021 |
SEZAM, s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
30.04.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Objednávka |
zš 19/2021
|
Pracovná obuv
|
|
s DPH |
|
|
27.04.2021 |
Schipro SK, s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
211300467
|
potraviny
|
704,63 |
s DPH |
ŠJ 14/04/2021
|
|
26.04.2021 |
A Fresh, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
13.05.2021 |
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
79/2021
|
MP -Personálne riadenie 4/2021
|
42,95 |
s DPH |
|
|
26.04.2021 |
Raabe Slovensko |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
30.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
76/2021
|
Učebnice mš sr I.stupeň
|
870,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2021 |
Taktik vydavateľstvo s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
26.04.2021 |
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
77/2021
|
Turčianske noviny -inzercia
|
84,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2021 |
Petit Press a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
26.04.2021 |
29.04.2021 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 16/04/2021
|
Pečivo
|
|
s DPH |
|
|
23.04.2021 |
Fatran spol.s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
78/2021
|
MP - prevádzka a hospodárenie zš 4/2021
|
42,39 |
s DPH |
|
|
23.04.2021 |
Raabe Slovensko |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
26.04.2021 |
29.04.2021 |
|
|
Objednávka |
zš 18/2021
|
Učebnice mš sr I.stupeň
|
870,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2021 |
Taktik vydavateľstvo s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
22.04.2021 |
|
|
Objednávka |
zš 17/2021
|
Učebnice mš sr I.stupeň
|
2 773,76 |
s DPH |
|
|
22.04.2021 |
AITEC s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
75/2021
|
Učebnice I.stupeň
|
2 773.76 |
s DPH |
|
|
22.04.2021 |
Aitec s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
23.04.2021 |
27.04.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
SP 2/2021
|
Správa 1Q 2021 nad 5000, - bez zákazky
|
|
s DPH |
|
|
21.04.2021 |
|
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
|
|
|
21.04.2021 |
|
|
Objednávka |
zš 16/2021
|
Vysávač ETA vreckový
|
99,00 |
s DPH |
|
|
21.04.2021 |
DATART sk |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
74/2021
|
Účtovníctvo 4/2021
|
210,00 |
s DPH |
|
|
21.04.2021 |
SUBAKO s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
23.04.2021 |
26.04.2021 |
|
|
Zmluva |
zm zš 2/2021
|
Prenájom TV
|
|
s DPH |
|
|
21.04.2021 |
Ing. Jozef Kačír |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
73/2021
|
Farby , štetce, riedidlá
|
558,12 |
s DPH |
|
|
20.04.2021 |
Lodrim s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
21.04.2021 |
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
72/2021
|
Vysávač ETA bezvreckový
|
85,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2021 |
DATART sk |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
19.04.2021 |
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
211300430
|
potraviny
|
603,47 |
s DPH |
ŠJ 10/04/2021
|
|
19.04.2021 |
A Fresh, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
13.05.2021 |
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
121056261
|
Mrazené výrobky
|
151,30 |
s DPH |
ŠJ 13/04/2021
|
|
19.04.2021 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
10.05.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
71/2021
|
DVD
|
23,42 |
s DPH |
|
|
19.04.2021 |
RAK s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
20.04.2021 |
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
70/2021
|
Komunálny odpad - 1.polrok
|
653,80 |
s DPH |
|
|
16.04.2021 |
Mesto Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
20.04.2021 |
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
69/2021
|
Doplatok el.energie 3/2021
|
241,56 |
s DPH |
|
|
16.04.2021 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
20.04.2021 |
23.04.2021 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 13/04/2021
|
Mrazené výrobky
|
|
s DPH |
|
|
16.04.2021 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
16.04.2021 |
|
|
Objednávka |
zš 15/2021
|
Vysávač ETA bezvreckový
|
85,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2021 |
DATART sk |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
16.04.2021 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 14/04/2021
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
16.04.2021 |
A Fresh, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
121053633
|
Mrazené výrobky
|
143,90 |
s DPH |
ŠJ 12/04/2021
|
|
14.04.2021 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
10.05.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
67/2021
|
Záloha úk 4/2021
|
2 389.20 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
Mestský podnik služieb Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
15.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 12/04/2021
|
Mrazené výrobky
|
|
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
68/2021
|
Doplatok úk 3/2021
|
4 717.98 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
Mestský podnik služieb Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
19.04.2021 |
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
66/2021
|
Obedy 3/2021
|
256,20 |
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
Šj pri ZŠ H.Zelinovej |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
12.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
65/2021
|
Obedy sf 3/2021
|
27,45 |
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
Šj pri ZŠ H.Zelinovej |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
12.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 10/04/2021
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
A Fresh, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
219018
|
Mäso
|
117,43 |
s DPH |
ŠJ 09/03/2021
|
|
08.04.2021 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
16.04.2021 |
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
62/2021
|
Servis rohoží 3/2021
|
57,11 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
Ellis Textile Care SKs.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
08.04.2021 |
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
64/2021
|
Služby telekomu 3/2021
|
65,10 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
08.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
63/2021
|
Záloha el.eng. 42021
|
473,76 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
07.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
61/2021
|
Prenájom kopírky 3/2021
|
52,80 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
Ing.J.Kmeť -Toner |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
09.04.2021 |
12.04.2021 |
|
|
Objednávka |
ŚJ 11/04/2021
|
Mäso
|
|
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
07.04.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
ŠJ SP 2/2021
|
Súhrnná správa nad 5000€ za 1Q 2021
|
0,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
|
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
ŠJ SP 1/2021
|
Súhrnná správa nad 1000€ za 1Q 2021
|
0,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
|
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
211300348
|
potraviny
|
424,78 |
s DPH |
ŠJ 08/03/2021
|
|
29.03.2021 |
A Fresh, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
10.05.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
60/2021
|
UP- Financie v praxi
|
26,60 |
s DPH |
|
|
23.03.2021 |
ABCedu |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
23.04.2021 |
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
59/2021
|
Tonery OKI
|
294,48 |
s DPH |
|
|
23.03.2021 |
Ing.J.Kmeť -Toner |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺ.Procházková, RŠ |
23.04.2021 |
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
58/2021
|
Záložné zdroje
|
157,59 |
s DPH |
|
|
23.03.2021 |
Alza .sk, s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
23.04.2021 |
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
57/2021
|
Wokrshop - špec.pedagóg
|
15,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2021 |
CVI Trenčín no |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
23.04.2021 |
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
56/2021
|
Účtovníctvo 3/2021
|
210,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2021 |
SUBAKO s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
23.04.2021 |
25.03.2021 |
|
|
Objednávka |
zš12/2021
|
Toner do kopírovacieho stroja OKI /C
|
|
s DPH |
|
|
19.03.2021 |
Ing.J.Kmeť -Toner |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
19.03.2021 |
|
|
Objednávka |
zš 13/2021
|
Farby - materiál
|
|
s DPH |
|
|
19.03.2021 |
Color Centrum |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
19.03.2021 |
|
|
Objednávka |
zš 14/2021
|
Učebné pomôcky - financie v praxi
|
|
s DPH |
|
|
19.03.2021 |
ABCedu, a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
54/2021
|
Záloha úk 3/2021
|
2 389.20 |
s DPH |
|
|
15.03.2021 |
Mestský podnik služieb Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
16.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
55/2021
|
Vyčtovanie uk za rok 2020 doplatok
|
202,09 |
s DPH |
|
|
15.03.2021 |
Mestský podnik služieb Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
211300222
|
potraviny
|
856,62 |
s DPH |
ŠJ 04/02/2021
|
|
11.03.2021 |
A Fresh, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
22.04.2021 |
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
50/2021
|
Doplatok el.energie 2/2021
|
200,51 |
s DPH |
|
|
11.03.2021 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
15.04.2021 |
15.03.2021 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 09/03/2021
|
Mäso
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2021 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
219011
|
Mäso
|
248,89 |
s DPH |
ŠJ 06/02/2021
|
|
11.03.2021 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
12.03.2021 |
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
52/2012
|
Papier do dávkovača
|
26,18 |
s DPH |
|
|
11.03.2021 |
ILLE-Papier Service spol.s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
15.03.2021 |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
51/2021
|
Mydlá do dávkovačov zš
|
74,78 |
s DPH |
|
|
11.03.2021 |
ILLE-Papier Service spol.s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
15.04.2021 |
15.03.2021 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 08/03/2021
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
A Fresh, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
53/2021
|
Smernice školstvo
|
178,20 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo,s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
15.03.2021 |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
49/2021
|
Respirátory FFP2
|
349,20 |
s DPH |
|
|
09.03.2021 |
Euru Asset s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
10.03.2021 |
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
48/2021
|
Tovar - hrnčeky - SF
|
184,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
Finery Decor s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
08.03.2021 |
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
46/2021
|
Webinár - stravovanie zamestnancov
|
42,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
Educo- consult, s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
09.03.2021 |
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
47/2021
|
Seminár - zákonník práce
|
45,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
JUDr. D. Bedlovičová, spol.s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
08.03.2021 |
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
45/2021
|
Služby telekomu 2/2021
|
65,10 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
08.03.2021 |
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
44/2021
|
BOZP 1-3/2021
|
159,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2021 |
Mercelová Miroslava |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
04.03.2021 |
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
43/2021
|
Respirátory FFP2
|
515,20 |
s DPH |
|
|
04.03.2021 |
Masanta s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
04.03.2021 |
09.03.2021 |
|
|
Objednávka |
zš 11/2021
|
Respirátory FFP2
|
|
s DPH |
|
|
04.03.2021 |
Masanta s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
42/2021
|
Záloha el.eng. 3/2021
|
473,76 |
s DPH |
|
|
03.03.2021 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
08.03.2021 |
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
40/2021
|
Prenájom kopírky 2/2021
|
52,80 |
s DPH |
|
|
02.03.2021 |
Ing.J.Kmeť -Toner |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
03.03.2021 |
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
39/2021
|
Servis rohoží 2/2021
|
57,11 |
s DPH |
|
|
02.03.2021 |
Ellis Textile Care SKs.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
03.03.2021 |
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
41/2021
|
Videokurz zverejňovanie FA
|
106,80 |
s DPH |
|
|
02.03.2021 |
Nakladateľstvo FORUM s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
03.03.2021 |
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
38/2021
|
Obedy sf 2/2021
|
26,85 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
Šj pri ZŠ H.Zelinovej |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
03.03.2021 |
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
37/2021
|
obedyf 2/2021 zš
|
250,60 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
Šj pri ZŠ H.Zelinovej |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
03.03.2021 |
04.03.2021 |
|
|
Objednávka |
zš 10/2021
|
Videokurz zverejňovanie FA
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
Nakladateľstvo FORUM s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
01.03.2021 |
|
|
Objednávka |
zš 9/2021
|
IT tovar - DIGI škola I.stupeň
|
|
s DPH |
|
|
25.02.2021 |
Alza .sk, s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
36/2021
|
IT tovar - DIGI škola I.stupeň
|
446,05 |
s DPH |
|
|
25.02.2021 |
Alza .sk, s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
25.02.2021 |
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
121024662
|
Mrazené výrobky
|
127,01 |
s DPH |
ŠJ 07/02/2021
|
|
24.02.2021 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
25.03.2021 |
25.03.2021 |
|
|
Objednávka |
zš 8/2021
|
Tlačivá ZŠ - pedagogické
|
|
s DPH |
|
|
24.02.2021 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
34/2021
|
Účtovníctvo 2/2021
|
210,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2021 |
SUBAKO s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
33/2021
|
Služby PC siete SANET 1-3/2021
|
150,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2021 |
Sanet |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
22.02.2021 |
23.02.2021 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 07/02/2021
|
Mrazené výrobky
|
|
s DPH |
|
|
22.02.2021 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
35/2021
|
MP Prevádzka a hosp.
|
42,39 |
s DPH |
|
|
22.02.2021 |
Raabe Slovensko |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
32/2021
|
Notebooky HP - digi škola I.stupeň
|
1 571,23 |
s DPH |
|
|
15.02.2021 |
VT DATA s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
31/2021
|
PC HP
|
591,31 |
s DPH |
|
|
15.02.2021 |
VT DATA s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
23.02.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
SP 1/2021 / 1
|
Inštalácia šk. rozhlasu
|
2 207.12 |
s DPH |
|
|
12.02.2021 |
|
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
|
|
|
21.04.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
SP 1/2021/2
|
Súhrnná správa nad 1 000€ za 1Q2021
|
1 571.23 |
s DPH |
|
|
12.02.2021 |
|
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
|
|
|
21.04.2021 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 01/01/2021
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
12.02.2021 |
A Fresh, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
12.02.2021 |
|
|
Objednávka |
zš 7/2021
|
Notebooky HP - digi škola I.stupeň
|
|
s DPH |
|
|
12.02.2021 |
VT DATA s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
12.02.2021 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 02/01/2021
|
Mäso
|
|
s DPH |
|
|
12.02.2021 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
29/2021
|
Doplatok el.energie 1/2021
|
140,94 |
s DPH |
|
|
12.02.2021 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
30/2021
|
Inštalácia šk. rozhlasu
|
717,44 |
s DPH |
|
|
12.02.2021 |
Master Telecom s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
28/2021
|
Personálne riadenie 2/2021
|
42,95 |
s DPH |
|
|
12.02.2021 |
Raabe Slovensko |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
23.02.2021 |
|
|
Objednávka |
zš 6/2021
|
PC HP
|
|
s DPH |
|
|
11.02.2021 |
VT DATA s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
25/2021
|
Inštalácia šk. rozhlasu
|
1 489,68 |
s DPH |
|
|
10.02.2021 |
Master Telecom s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
27/2021
|
Doplatok úk 1/2021
|
5 551,20 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
Mestský podnik služieb Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
26/2021
|
Záloha úk 2/2021
|
2 389,20 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
Mestský podnik služieb Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
24/2021
|
Dezinfekcia, papier, mydlo
|
305,70 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
Jumicol, s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
23/2021
|
Vodné, stočné, zrážková voda
|
257,28 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
Turvod a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
12.02.2021 |
|
|
Objednávka |
zš 5/2021
|
Dezinfekcia, papier, mydlo
|
|
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
Jumicol, s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
121014010
|
Mrazené výrobky
|
35,03 |
s DPH |
ŠJ05/02/2021
|
|
05.02.2021 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
18.02.2021 |
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
219003
|
Mäso
|
87,71 |
s DPH |
ŠJ02/01/2021
|
|
05.02.2021 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
18.02.2021 |
18.02.2021 |
|
|
Zmluva |
zm zš 11/2020
|
Dodatok č. 2. k zmluve č.11/2020
|
|
s DPH |
|
|
04.02.2021 |
DZS s.r.o ,Bc. J. Baroniak |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
22/2021
|
Služby telekomu 1/2021
|
65,10 |
s DPH |
|
|
04.02.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
12.02.2021 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 05/02/2021
|
Mrazené výrobky
|
|
s DPH |
|
|
04.02.2021 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
18/2021
|
Respirátory FFP2
|
515,20 |
s DPH |
|
|
03.02.2021 |
Masanta s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
15/2021
|
Členský poplatok na rok 2021
|
33,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2021 |
SANET |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
16/2021
|
Obedy zš 1/2021
|
173,60 |
s DPH |
|
|
03.02.2021 |
Šj pri ZŠ H.Zelinovej |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
05.02.2021 |
|
|
Objednávka |
zš 4/2021
|
Respirátory FFP2
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2021 |
Masanta s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
17/2021
|
Obedy sf 1/2021
|
18,60 |
s DPH |
|
|
03.02.2021 |
Šj pri ZŠ H.Zelinovej |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
19/2021
|
Záloha el.eng. 2/2021
|
473,76 |
s DPH |
|
|
03.02.2021 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20/2021
|
Servis rohoží 1/2021
|
57,11 |
s DPH |
|
|
03.02.2021 |
Ellis Textile Care SKs.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
21/2021
|
Prenájom kopírky 1/2021
|
52,80 |
s DPH |
|
|
03.02.2021 |
Ing.J.Kmeť -Toner |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
05.02.2021 |
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
202012298
|
Odvoz kuchynského odpadu
|
75,19 |
s DPH |
|
|
02.02.2021 |
EKO OIL-Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
211300095
|
potraviny
|
323,77 |
s DPH |
ŠJ01/01/2021
|
|
01.02.2021 |
A Fresh, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
12.02.2021 |
12.02.2021 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 06/02/2021
|
Mäso
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
01.02.2021 |
|
|
Objednávka |
ŠJ04/02/2021
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
29.01.2021 |
A Fresh, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
29.01.2021 |
|
|
Zmluva |
1/2021
|
Mäso
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2021 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr.Ľubica Procházková |
Mgr.Ľubica Procházková |
|
29.01.2021 |
|
|
Zmluva |
3/2021
|
Trvanlivé potraviny, mlieko a mliečne výrobky, ovocie, zelenina a zemiaky
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2021 |
A Fresh, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr.Ľubica Procházková |
Mgr.Ľubica Procházková |
|
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
14/2021
|
Toner do kopírovacieho stroja OKI
|
79,81 |
s DPH |
|
|
27.01.2021 |
Ing.J.Kmeť -Toner |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
27.01.2021 |
28.01.2021 |
|
|
Zmluva |
2/2021
|
Mrazené výrobky
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2021 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
29.01.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
ŠJ SP 8/2020
|
Súhrnná správa nad 5000€ za 4Q 2020
|
0,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2021 |
|
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
|
|
|
26.01.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
ŠJ SP 7/2020
|
Súhrnná správa nad 1000€ za 4Q 2020
|
0,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2021 |
|
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
|
|
|
26.01.2021 |
|
|
Objednávka |
zš 3/2021
|
Toner do kopírovacieho stroja OKI
|
|
s DPH |
|
|
25.01.2021 |
Ing.J.Kmeť -Toner |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
25.01.2021 |
|
|
Objednávka |
zš 62/2021
|
Oprava - strechy pergola
|
|
s DPH |
|
|
22.01.2021 |
Peter Lamoš Mont Final |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
121006191
|
Mrazené výrobky
|
110,42 |
s DPH |
ŠJ03/01/2021
|
|
21.01.2021 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
11.01.2021 |
11.01.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
SP 7/2020
|
Súhrnná sprava nad 5 000 € - 4Q 2020
|
0,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2021 |
|
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
|
|
|
21.01.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
SP 8/2020
|
Súhrnná správa nad 1 000€ za 4Q2020
|
3zákazky-9524.85 |
s DPH |
|
|
21.01.2021 |
|
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
|
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
13/2021
|
Hygienické potreby
|
73,20 |
s DPH |
|
|
21.01.2021 |
Jumicol, s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
25.01.2021 |
25.01.2021 |
|
|
Zmluva |
zm zš 1/2021
|
Zmluva o dielo, montáž školského rozhlasu
|
1 489.60 |
s DPH |
|
|
20.01.2021 |
Master Telecom s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
20.01.2021 |
|
|
Objednávka |
zš 2/2021
|
Hygienické potreby
|
|
s DPH |
|
|
20.01.2021 |
Jumicol, s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
20.01.2021 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 03/01/2021
|
Mrazené výrobky
|
|
s DPH |
|
|
20.01.2021 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
12/2021
|
Spracovanie miezd 4Q 2020
|
904,32 |
s DPH |
|
|
19.01.2021 |
Mesto Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
21.01.2021 |
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
11/2021
|
Doplatok el.energie 12/2020
|
307,39 |
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
18.01.2021 |
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
10/2021
|
Účtovníctvo 1/2021
|
210,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
SUBAKO s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
18.01.2021 |
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
9/2021
|
Mydlá do dávkovačov zš
|
74,78 |
s DPH |
|
|
14.01.2021 |
ILLE-Papier Service spol.s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
18.01.2021 |
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8/2021
|
Papier do dávkovača
|
26,18 |
s DPH |
|
|
14.01.2021 |
ILLE-Papier Service spol.s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
18.01.2021 |
20.01.2021 |
|
|
Objednávka |
zš 1/2021
|
Dodávka a inštalácia školského rozhlasu
|
|
s DPH |
|
|
14.01.2021 |
Master Telecom s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
6/2021
|
Záloha úk 1/2021
|
2 389.20 |
s DPH |
|
|
13.01.2021 |
Mestský podnik služieb Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
18.01.2021 |
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
7/2021
|
Doplatok úk 12/2020
|
6 595.92 |
s DPH |
|
|
13.01.2021 |
Mestský podnik služieb Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
18.01.2021 |
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1/2021
|
Záloha el.eng. 1/2021
|
567,55 |
s DPH |
|
|
08.01.2021 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
13.01.2021 |
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2/2021
|
Vodné, stočné, zrážková voda
|
1 866.42 |
s DPH |
|
|
08.01.2021 |
Turvod a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
13.01.2021 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3/2021
|
Služby telekomu 12/2020
|
65,10 |
s DPH |
|
|
08.01.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
13.01.2021 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
4/2021
|
Servis rohoží 12/2020
|
70,88 |
s DPH |
|
|
08.01.2021 |
Ellis Textile Care SK s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
13.01.2021 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
5/2021
|
Prenájom kopírky 12/2020
|
52,80 |
s DPH |
|
|
08.01.2021 |
Ing.J.Kmeť -Toner |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
13.01.2021 |
14.01.2021 |
|
|
Zmluva |
zm zš11/2020
|
Dodatok č.1. k zmluve č.11/2020
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2020 |
DZS s.r.o. Bc.J.Baroniak |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
290068
|
Mäso
|
512,11 |
s DPH |
ŠJ50/11/2020
|
28
|
21.12.2020 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
21.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
201301817
|
potraviny
|
274,44 |
s DPH |
ŠJ55/12/2020
|
29
|
18.12.2020 |
A Fresh, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
18.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
277/2020
|
Obedy zš 12/2020
|
429,80 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
Šj pri ZŠ H.Zelinovej |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
278/2020
|
Obedy sf 12/2020
|
46,05 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
Šj pri ZŠ H.Zelinovej |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
275/2020
|
Tovar -športové pomôcky do tv
|
458,59 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
Šport club s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
275/2020
|
Účtovníctvo 12/2020
|
210,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
SUBAKO s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000588
|
Pečivo
|
14,08 |
s DPH |
ŠJ53/11/2020
|
23
|
17.12.2020 |
Fatran spol.s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
17.12.2020 |
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000545
|
Pečivo
|
44,38 |
s DPH |
ŠJ48/11/2020
|
23
|
17.12.2020 |
Fatran spol.s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
17.12.2020 |
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
274/2020
|
Tovar - železiarsky
|
148,87 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
P.Puček - Techonokov |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000626
|
Pečivo
|
14,52 |
s DPH |
ŠJ54/12/2020
|
23
|
17.12.2020 |
Fatran spol.s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
17.12.2020 |
17.12.2020 |
|
|
Objednávka |
zš 66/2020
|
Železiarsky tovar
|
|
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
P.Puček - Techonokov |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
15.12.2020 |
|
|
Objednávka |
zš 67/2020
|
Tovar -športové pomôcky do tv
|
|
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
Šport club s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
15.12.2020 |
|
|
Zmluva |
zm zš dodatok 5
|
Dodatok 5 - KZ ZO 2020
|
|
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
ZO pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
15.12.2020 |
|
|
Objednávka |
ŠJ55/12/2020
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
A Fresh, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
15.12.2020 |
|
|
Objednávka |
ŠJ54/12/2020
|
Pečivo
|
|
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
Fatran spol.s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
269/2020
|
Doplatok úk 11/2020
|
4 491,23 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
Mestský podnik služieb Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
270/2020
|
Záloha úk 12/2020
|
2 389.20 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
Mestský podnik služieb Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
272/2020
|
MP -Personálne riadenie 12/2020
|
42,95 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
Raabe Slovensko |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
273/2020
|
PZS 2polrok 2020
|
120,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
GAJOS,s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
201301790
|
potraviny
|
559,17 |
s DPH |
ŠJ52/12/2020
|
29
|
14.12.2020 |
A Fresh, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
14.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
201301777
|
potraviny
|
593,59 |
s DPH |
ŠJ51/11/2020
|
29
|
14.12.2020 |
A Fresh, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
14.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Objednávka |
ŠJ52/12/2020
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
A Fresh, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
268/2020
|
Servis zabezpečovacieho zariadenia
|
100,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
J.Diky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
266/2020
|
Doplatok el.energie 11/2020
|
342,31 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
267/2020
|
Spracovanie miezd 3Q 2020
|
923,16 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
Mesto Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
15.12.2020 |
|
|
Zmluva |
zm zš 12/2020
|
Zmluva o prevode správy č.105/2020-5
|
|
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
Mesto Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
259/2020
|
Kancelárske potreby
|
244,10 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
Daffer spol.s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
260/2020
|
Med SF
|
141,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
Ľ. Feriancová |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
264/2020
|
Služby telekomu11/2020
|
68,24 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
261/2020
|
Kontrola hasiacich prístrojov
|
189,60 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
All FIRE servis, spol.s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
262/2020
|
Obedy sf 11/2020
|
58,05 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
Šj pri ZŠ H.Zelinovej |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
263/2020
|
obedy zš 11/2020
|
541,80 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
Šj pri ZŠ H.Zelinovej |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
257/2020
|
Záloha el.eng. 12/2020
|
567,55 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
255/2020
|
Vzdelávacie programy
|
26,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
Raabe Slovensko |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
290061
|
Mäso
|
198,69 |
s DPH |
ŠJ46/11/2020
|
28
|
02.12.2020 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
14.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
253/2020
|
Vodoinštalačný materiál
|
286,30 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
Consol - Š. Baláž |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
256/2020
|
MP -Personálne riadenie -koronavírus
|
28,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
Raabe Slovensko |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
254/2020
|
Servis rohoží 11/2020
|
57,11 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
Ellis Textile Care SKs.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
10.12.2020 |
|
|
Zmluva |
zm zš11/2020
|
Prenájom Tv testovanie -COVID 19
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
DZS s.r.o. Bc.J.Baroniak |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
251/2020
|
Montáž svietidiel
|
533,40 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
Peter Obal |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
252/2020
|
Revízia prenosnej techniky
|
730,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
Peter Obal |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
250/2020
|
Program APV za rok 2020
|
286,92 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
Mesto Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
248/2020
|
Výtvarný a kreatívny tovar
|
775,68 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
Nomiland,s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
249/2020
|
Kovové skrinky
|
4 959,08 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
Domator 24.com Pawel Nowak |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
10.12.2020 |
|
|
Objednávka |
zš 65/2020
|
Kovové skrinky
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
Domator 24.com Pawel Nowak |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
201301706
|
potraviny
|
973,53 |
s DPH |
ŠJ47/11/2020
|
29
|
30.11.2020 |
A Fresh, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
30.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
120204442
|
Mrazené výrobky
|
179,64 |
s DPH |
ŠJ49/11/2020
|
8
|
30.11.2020 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
30.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
247/2020
|
Tlačivá vysvedčenia
|
114,46 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
02.12.2020 |
|
|
Objednávka |
zš 61/2020
|
Rebrík, vozík
|
|
s DPH |
|
|
27.11.2020 |
BR Export, s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
27.11.2020 |
|
|
Objednávka |
zš 63/2020
|
Interaktívne knihy s perom
|
|
s DPH |
|
|
27.11.2020 |
Allbi s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
27.11.2020 |
|
|
Objednávka |
zš 64/2020
|
Výtvarný a kreatívny tovar
|
|
s DPH |
|
|
27.11.2020 |
Nomiland,s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
246/2020
|
Interaktívne knihy s perom
|
71,97 |
s DPH |
|
|
27.11.2020 |
Allbi s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
01.12.2020 |
|
|
Objednávka |
ŠJ50/11/2020
|
Mäso
|
|
s DPH |
|
|
27.11.2020 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
245/2020
|
Rebrík, vozík
|
192,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2020 |
BR Export, s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
244/2020
|
Tlačiereň Epson
|
129,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2020 |
Andrea shop |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
01.12.2020 |
|
|
Objednávka |
ŠJ49/11/2020
|
Mrazené výrobky
|
|
s DPH |
|
|
27.11.2020 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
27.11.2020 |
|
|
Objednávka |
zš 62/2020
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
27.11.2020 |
Jumicol, s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
27.11.2020 |
|
|
Objednávka |
ŠJ51/11/2020
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
26.11.2020 |
A Fresh, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
242/2020
|
Kahan liehový
|
68,85 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
Učebné pomôcky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
30.11.2020 |
|
|
Objednávka |
zš 60/2020
|
Kahan liehový
|
|
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
Učebné pomôcky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
241/2020
|
Oprava kopírovacieho stroja
|
42,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2020 |
Ing.J.Kmeť -Toner |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
240/2020
|
Knihy - školská knižnica
|
50,69 |
s DPH |
|
|
23.11.2020 |
Martinus, s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
239/2020
|
Účtovníctvo 11/2020
|
210,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2020 |
SUBAKO s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
30.11.2020 |
|
|
Objednávka |
ŠJ53/11/2020
|
Pečivo
|
|
s DPH |
|
|
23.11.2020 |
Fatran spol.s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
23.11.2020 |
|
|
Objednávka |
zš 59/2020
|
Vodoinštalačný materiál
|
|
s DPH |
|
|
23.11.2020 |
Consol - Š. Baláž |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
238/2020
|
MP - prevádzka a hospodárenie zš
|
41,75 |
s DPH |
|
|
20.11.2020 |
Raabe Slovensko |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
237/2020
|
Papier do dávkovačov zš
|
30,54 |
s DPH |
|
|
20.11.2020 |
ILLE-Papier Service spol.s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
236/2020
|
Mydlá do dávkovačov zš
|
49,08 |
s DPH |
|
|
20.11.2020 |
ILLE-Papier Service spol.s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
235/2020
|
BOZP 10-12/2020
|
159,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2020 |
Mercelová Miroslava |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
25.11.2020 |
|
|
Objednávka |
ŠJ47/11/2020
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
20.11.2020 |
A Fresh, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
201301652
|
potraviny
|
319,45 |
s DPH |
ŠJ45/11/2020
|
29
|
20.11.2020 |
A Fresh, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
24.11.2020 |
24.11.2020 |
|
|
Objednávka |
zš 58/2020
|
Tablety Lenovo
|
|
s DPH |
|
|
19.11.2020 |
Andrea shop |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
234/2020
|
Tablety
|
990,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2020 |
Andrea shop |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
290058
|
Mäso
|
231,70 |
s DPH |
ŠJ38/10/2020
|
28
|
18.11.2020 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
24.11.2020 |
24.11.2020 |
|
|
Objednávka |
zš 57/2020
|
WEB kamery
|
|
s DPH |
|
|
18.11.2020 |
Datacomp s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
233/2020
|
WEB kamery
|
57,76 |
s DPH |
|
|
18.11.2020 |
Datacomp s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
201301618
|
potraviny
|
668,56 |
s DPH |
ŠJ41/11/2020
|
29
|
16.11.2020 |
A Fresh, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
18.11.2020 |
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
120195693
|
Mrazené výrobky
|
303,85 |
s DPH |
ŠJ44/11/2020
|
8
|
16.11.2020 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
18.11.2020 |
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
231/2020
|
Komunálny odpad - 2.polrok
|
543,78 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
Mesto Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
232/2020
|
Služby PC siete 10-12/2020
|
150,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
SANET |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
20.11.2020 |
|
|
Objednávka |
zš 56/2020
|
Nábytok do TV
|
|
s DPH |
|
|
13.11.2020 |
B2B partner s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
13.11.2020 |
|
|
Objednávka |
ŠJ44/11/2020
|
Mrazené výrobky
|
|
s DPH |
|
8
|
13.11.2020 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
230/2020
|
Nábytok do TV
|
375,60 |
s DPH |
|
|
13.11.2020 |
B2B partner s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
13.11.2020 |
|
|
Objednávka |
ŠJ45/11/2020
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
13.11.2020 |
A Fresh, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
13.11.2020 |
|
|
Objednávka |
ŠJ46/11/2020
|
Mäso
|
|
s DPH |
|
|
13.11.2020 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
13.11.2020 |
|
|
Objednávka |
ŠJ48/11/2020
|
Pečivo
|
|
s DPH |
|
|
13.11.2020 |
Fatran spol.s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
227/2020
|
WIFI- systém - DIGI ZŠ
|
219,90 |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
hej. sk |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
228/2020
|
Doplatok el.energie 10/2020
|
491,61 |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
229/2020
|
Virtuálna knižnica na rok 2021
|
198,72 |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
Komenský s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
20.11.2020 |
|
|
Objednávka |
zš 54/2020
|
Tovar do PC učebne
|
|
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
Alza .sk, s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
11.11.2020 |
|
|
Objednávka |
zš 55/2020
|
WIFI systém
|
|
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
hej. sk |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
11.11.2020 |
|
|
Objednávka |
zš 52/2020
|
Počítače - štátna dotácia
|
|
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
VT DATA s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
226/2020
|
Tovar -PC učebňa
|
282,35 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
Alza .sk, s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
225/2020
|
Doplatok úk 10/2020
|
3 672,47 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
Mestský podnik služieb Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
223/2020
|
Záloha el.eng. 11/2020
|
567/55 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
224/2020
|
Záloha úk 11/2020
|
2 389.00 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
Mestský podnik služieb Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
221/2020
|
Počítače - štátna dotácia
|
2 861,97 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
VT DATA s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
220/2020
|
Obedy sf 10/2020
|
88,50 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
Šj pri ZŠ H.Zelinovej |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
219/2020
|
obedy zš 10/2020
|
826,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
Šj pri ZŠ H.Zelinovej |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
218/2020
|
Prenájom kopírky 10/2020
|
52,80 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
Ing.J.Kmeť -Toner |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
217/2020
|
Služby telekomu10/2020
|
65,10 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
216/2020
|
Servis rohoží 10/2020
|
70,88 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
Ellis Textile Care SKs.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
13.11.2020 |
|
|
Objednávka |
zš 53/2020
|
Rúška, dezinfekcia
|
|
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
pre Vás s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
222/2020
|
Rúška, dezinfekcia
|
281,94 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
pre Vás s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
120188883
|
Mrazené výrobky
|
105,83 |
s DPH |
ŠJ43/11/2020
|
8
|
04.11.2020 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
05.11.2020 |
05.11.2020 |
|
|
Objednávka |
ŠJ43/11/2020
|
Mrazené výrobky
|
|
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
290054
|
Mäso
|
392,96 |
s DPH |
ŠJ38/10/2020
|
28
|
02.11.2020 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
04.11.2020 |
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
201301536
|
potraviny
|
322,17 |
s DPH |
ŠJ39/10/2020
|
29
|
30.10.2020 |
A Fresh, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
04.11.2020 |
04.11.2020 |
|
|
Objednávka |
ŠJ41/11/2020
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
29.10.2020 |
A Fresh, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
201301506
|
potraviny
|
885,97 |
s DPH |
ŠJ37/10/2020
|
29
|
26.10.2020 |
A Fresh, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
26.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Objednávka |
ŠJ39/10/2020
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
22.10.2020 |
A Fresh, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
22.10.2020 |
|
|
Faktúra |
215/2020
|
Pamäť, disk
|
72,49 |
s DPH |
|
|
22.10.2020 |
Alza .sk, s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
04.11.2020 |
|
|
Objednávka |
zš 51/2020
|
PC disk, pamäť
|
|
s DPH |
|
|
22.10.2020 |
Alza .sk, s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
22.10.2020 |
|
|
Faktúra |
213/2020
|
Papier do dávkovačov zš
|
201,60 |
s DPH |
|
|
21.10.2020 |
Jumicol, s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
214/2020
|
Poistenie zš
|
639,36 |
s DPH |
|
|
21.10.2020 |
Generali Poisťovňa |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
290050
|
Mäso
|
562,39 |
s DPH |
ŠJ36/10/2020
|
28
|
20.10.2020 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
22.10.2020 |
22.10.2020 |
|
|
Faktúra |
212/2020
|
Učebnice MŠ SR - cj
|
1 703,80 |
s DPH |
|
|
20.10.2020 |
Richard Šrobár - Littera |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
201301482
|
potraviny
|
601,84 |
s DPH |
ŠJ35/10/2020
|
29
|
19.10.2020 |
A Fresh, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
22.10.2020 |
22.10.2020 |
|
|
Faktúra |
211/2020
|
MP -Personálne riadenie 10/2020
|
43,61 |
s DPH |
|
|
19.10.2020 |
Raabe Slovensko |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
22.10.2020 |
|
|
Faktúra |
210/2020
|
Účtovníctvo 10/2020
|
210,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2020 |
SUBAKO s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
22.10.2020 |
|
|
Objednávka |
zš 50/2020
|
Papier do dávkovačov zš - rolky
|
|
s DPH |
|
|
19.10.2020 |
Jumicol, s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
19.10.2020 |
|
|
Objednávka |
ŠJ38/10/2020
|
Mäso
|
|
s DPH |
|
|
16.10.2020 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
16.10.2020 |
|
|
Objednávka |
ŠJ38/10/2020
|
Mäso
|
|
s DPH |
|
28
|
16.10.2020 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
16.10.2020 |
|
|
Objednávka |
ŠJ37/10/2020
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
29
|
16.10.2020 |
A Fresh, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
16.10.2020 |
|
|
Zmluva |
zm zš 10/2020
|
Prenájom Tv 2020/2021
|
|
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
Mgr. Ivan Doskočil |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
16,9.2020 |
|
|
Faktúra |
208/2020
|
Plastové rúško
|
13,46 |
s DPH |
|
|
13.10.2020 |
Gastro Glass Tatry |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
209/2020
|
SSD disk
|
22,90 |
s DPH |
|
|
13.10.2020 |
Alza .sk, s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
120174585
|
Mrazené výrobky
|
419,99 |
s DPH |
ŠJ33/10/2020
|
8
|
12.10.2020 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
13.10.2020 |
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
207/2020
|
Lektor cj 9/2020
|
160,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
Akadémia vzdelávania |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2382
|
potraviny
|
443,54 |
s DPH |
ŠJ32/10/2020
|
20
|
12.10.2020 |
Ján Machovič EDEN |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
13.10.2020 |
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
206/2020
|
Materiál osvetlenie ZŠ
|
770,42 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
Toplux Martin, s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
201301426
|
potraviny
|
983,08 |
s DPH |
ŠJ30/9/2020
|
29
|
09.10.2020 |
A Fresh, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
13.10.2020 |
13.10.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
SP 6/2020
|
Súhrnná správa nad 5000 € za 3Q 2020
|
0,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
|
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
205/2020
|
Záloha úk 10/2020
|
2 389,20 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
Mestský podnik služieb Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
19.10.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
SP 5/2020
|
Súhrnná správa nad 1000 € za 3Q 2020
|
4 152.85 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
|
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
203/2020
|
Nedoplatok 9/2020
|
289,60 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
Magna energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
202/2020
|
učebnice hmn
|
16,60 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
Daffer spol.s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
19.10.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
ŠJ SP 5/2020
|
Súhrnná správa nad 1000 € za 3Q 2020
|
0,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
|
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
ŠJ SP 6/2020
|
Súhrnná správa nad 5000€ za 3Q 2020
|
0,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
|
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Zmluva |
1/2020
|
Školské mlieko
|
|
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
Modrá Hviezda Fundraising o.z |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
09.10.2020 |
|
|
Objednávka |
ŠJ32/10/2020
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
20
|
09.10.2020 |
Ján Machovič EDEN |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
13.10.2020 |
|
|
Objednávka |
ŠJ35/10/2020
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
29
|
08.10.2020 |
A Fresh, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
08.10.2020 |
|
|
Objednávka |
ŠJ33/10/2020
|
Mrazené výrobky
|
|
s DPH |
|
8
|
08.10.2020 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
201/2020
|
Rúška
|
44,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
Dunajská Streda |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200/2020
|
Služby telekomu 92020
|
65,10 |
s DPH |
|
|
07.10.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
199/2020
|
Prenájom kopírky 9/2020
|
52,80 |
s DPH |
|
|
07.10.2020 |
Ing.J.Kmeť -Toner |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
198/2020
|
Hygienické potreby
|
177,10 |
s DPH |
|
|
07.10.2020 |
Chorvátová |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
195/2020
|
Obedy sf 9/2020
|
90,15 |
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
Šj pri ZŠ H.Zelinovej |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
197/2020
|
Oprava žaluzií
|
270,60 |
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
Servis okien Kasák s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
196/2020
|
Teplomer
|
43,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
best AUTOMAX |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
194/2020
|
obedy zš 9/2020
|
841,40 |
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
Šj pri ZŠ H.Zelinovej |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
120169435
|
Mrazené výrobky
|
269,82 |
s DPH |
ŠJ31/10/2020
|
8
|
05.10.2020 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
07.10.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
192/2020
|
Dezinfekcia
|
232,26 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
Jumicol, s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
193/2020
|
Záloha el.eng. 10/2020
|
567,55 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
07.10.2020 |
|
|
Objednávka |
ŠJ31/10/2020
|
Mrazené výrobky
|
|
s DPH |
|
8
|
02.10.2020 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
191/2020
|
Servis rohoží 9/2020
|
57,11 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
Ellis Textile Care SKs.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
07.10.2020 |
|
|
Objednávka |
zš 49/2020
|
Dezinfekcia
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
Jumicol, s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000366
|
Pečivo
|
63,28 |
s DPH |
ŠJ20/9/2020
|
23
|
30.09.2020 |
Fatran spol.s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
25.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
201301358
|
potraviny
|
1 056.74 |
s DPH |
ŠJ28/9/2020
|
29
|
30.09.2020 |
A Fresh, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
07.10.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
290047
|
Mäso
|
513,31 |
s DPH |
ŠJ25/9/2020
|
28
|
30.09.2020 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
07.10.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Objednávka |
ŠJ36/10/2020
|
Mäso
|
|
s DPH |
|
28
|
30.09.2020 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
120164207
|
Mrazené výrobky
|
346,38 |
s DPH |
ŠJ24/9/2020
|
8
|
28.09.2020 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
28.09.2020 |
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
201301314
|
potraviny
|
1 189,55 |
s DPH |
ŠJ26/9/2020
|
29
|
28.09.2020 |
A Fresh, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
28.09.2020 |
28.09.2020 |
|
|
Objednávka |
ŠJ30/9/2020
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
A Fresh, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
28.09.2020 |
|
|
Objednávka |
ŠJ28/9/2020
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
29
|
25.09.2020 |
A Fresh, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
190/2020
|
Direktor 1/21do12/21
|
155,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2020 |
Wolters Kluwer SR,s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
07.10.2020 |
|
|
Objednávka |
ŠJ26/9/2020
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
25.09.2020 |
A Fresh, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
25.09.2020 |
|
|
Objednávka |
ŠJ29/9/2020
|
Mrazené výrobky
|
|
s DPH |
|
|
24.09.2020 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
189/2020
|
Papier do dávkovača
|
21,82 |
s DPH |
|
|
24.09.2020 |
ILLE-Papier Service spol.s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
188/2020
|
Mydlá do dávkovačov zš
|
74,78 |
s DPH |
|
|
24.09.2020 |
ILLE-Papier Service spol.s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
120160734
|
Mrazené výrobky
|
34,42 |
s DPH |
ŠJ22/9/2020
|
8
|
23.09.2020 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
23.09.2020 |
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
187/2020
|
Plastové koše
|
61,67 |
s DPH |
|
|
22.09.2020 |
Andrej Lučenič - CARE LINE |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
01.10.2020 |
|
|
Objednávka |
ŠJ27/9/2020
|
Ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
22.09.2020 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
201301261
|
potraviny
|
668,01 |
s DPH |
ŠJ22/9/2020
|
29
|
21.09.2020 |
A Fresh, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
21.09.2020 |
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
120156849
|
Mrazené výrobky
|
344,41 |
s DPH |
ŠJ10/9/2020
|
8
|
18.09.2020 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
21.09.2020 |
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
184/2020
|
Triedna kniha ŠKD
|
63,80 |
s DPH |
|
|
18.09.2020 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
186/2020
|
Účtovníctvo 9/2020
|
201,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2020 |
SUBAKO s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
185/2020
|
Elektromateriál
|
63,80 |
s DPH |
|
|
18.09.2020 |
Toplux Martin, s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
21.09.2020 |
|
|
Objednávka |
zš 48/2020
|
Elektromateriál
|
|
s DPH |
|
|
16.09.2020 |
Toplux Martin, s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
16.09.2020 |
|
|
Objednávka |
zš 47/2020
|
Triedna kniha ŠKD
|
|
s DPH |
|
|
16.09.2020 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
16.09.2020 |
|
|
Objednávka |
zš 45/2020
|
Učebnice matematiky
|
1 080,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2020 |
Libera Tera s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
16.09.2020 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 46/2020
|
Učebnice cj
|
1 703.80 |
s DPH |
|
|
16.09.2020 |
R.Šrobár - Littera |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
290044
|
Mäso
|
757,76 |
s DPH |
ŠJ19/8/2020
|
28
|
16.09.2020 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
21.09.2020 |
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
180/2020
|
Učebnice matematiky
|
1 080,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
Libera Tera s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
181/2020
|
Služby APV
|
83,65 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
Ives Košice |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
183/2020
|
Pracovné zošity ev.náboženstvo
|
145,48 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
Tranoscius a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1951
|
potraviny
|
301,71 |
s DPH |
ŠJ23/9/2020
|
20
|
14.09.2020 |
Ján Machovič EDEN |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
16.09.2020 |
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
175/2020
|
Záloha úk 9/2020
|
2 389,20 |
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
Mestský podnik služieb Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
179/2020
|
Hospodárenie školy 9/2020
|
42,39 |
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
Raabe Slovensko |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
179/2020
|
Tonery
|
62,74 |
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
Alza .sk, s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
18.09.2020 |
|
|
Objednávka |
ŠJ23/9/2020
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
Ján Machovič EDEN |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
10.08.2020 |
|
|
Objednávka |
ŠJ24/9/2020
|
Mrazené výrobky
|
|
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
10.09.2020 |
|
|
Objednávka |
ŠJ22/9/2020
|
Ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
A Fresh, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
177/2020
|
Farby výkresy -letná škola
|
132,89 |
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
ARTMIE, spol.s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
176/2020
|
Tovar letná škola
|
299,52 |
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
ARTMIE, spol.s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
18.09.2020 |
|
|
Objednávka |
ŠJ25/9/2020
|
Mäso
|
|
s DPH |
|
28
|
10.09.2020 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
201301195
|
potraviny
|
1 418,81 |
s DPH |
ŠJ18/08/2020
|
29
|
09.09.2020 |
A Fresh, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
16.09.2020 |
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
173/2020
|
Dezinfekcia
|
68,56 |
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
Technikovo |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
172/2020
|
Obedy sf 8 /2020
|
35,55 |
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
Šj pri ZŠ H.Zelinovej |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
171/2020
|
Obedy zš 8/2020
|
331,80 |
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
Sj pri ZŚ H.Zelinovej |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
174/2020
|
ÚK fixné náklady 9/2020
|
1 522,92 |
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
Mestský podnik služieb Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
170/2020
|
Tovar kancelárske potreby
|
641,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
Lamitec, spol.s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
290040
|
Mäso
|
110,72 |
s DPH |
ŠJ16/08/2020
|
28
|
08.09.2020 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
16.09.2020 |
16.09.2020 |
|
|
Zmluva |
zm zš 9/2020
|
Mandátna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
Disig a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
169/2020
|
Záloha el.eng. 9/2020
|
567,55 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
167/2020
|
Rúška
|
38,52 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
Gastro Glass Tatry |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
167/2020
|
Tovar letná škola
|
437,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
STIEFELL |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
166/2020
|
Služby telekomu 8/2020
|
65,10 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
165/2020
|
BOZP 7-9/2020
|
159,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
M.Mercelová |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
120147766
|
Mrazené výrobky
|
284,60 |
s DPH |
ŠJ21/9/2020
|
8
|
07.09.2020 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
16.09.2020 |
16.09.2020 |
|
|
Objednávka |
zš 42/2020
|
Dezinkekcia
|
|
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
info@monterky .sk |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
07.09.2020 |
|
|
Objednávka |
zš 43/2020
|
Učebnice pracovné vyučovanie
|
280,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
Taktik vydavateľstvo s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
07.09.2020 |
|
|
Objednávka |
zš 41/2020
|
Tlačiareň Epson
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
Andrea shop |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
04.09.2020 |
|
|
Objednávka |
zš 40/2020
|
Ochranné štíty
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
Gastro Glass Tatry |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
163/2020
|
Tlačiareň Epson
|
129,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
Andrea shop |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
164/2020
|
Prenájom kopírky 7,8/2020
|
105,60 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
Ing.J.Kmeť -Toner |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
04.09.2020 |
|
|
Objednávka |
ŠJ21/9/2020
|
Mrazené výrobky
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
03.09.2020 |
|
|
Objednávka |
ŠJ20/9/2020
|
Pečivo
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
Fatran spol.s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20130129
|
Ovocie,zelenina
|
395,69 |
s DPH |
ŠJ15/8/2020
|
29
|
02.09.2020 |
A Fresh, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
04.09.2020 |
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
158/2020
|
Učebnice cj
|
1 503,50 |
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
R.Šrobár - Littera |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
158/2020
|
Podložka Prváčik
|
69,84 |
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
Lagun spol.s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
160/2020
|
Toner HP
|
30,19 |
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
PrintMánia |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
161/2020
|
Tovar LŠ
|
149,82 |
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
Maquita s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
162/2020
|
Tovar LŠ športové potreby
|
129,30 |
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
Euro data services s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
154/2020
|
Kancelárske potreby
|
159,23 |
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
Office Depot s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
04.09.2020 |
|
|
Objednávka |
ŠJ18/8/2020
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
A Fresh, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
28.08.2020 |
|
|
Objednávka |
ŠJ19/8/2020
|
Mäso
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
28.08.2020 |
|
|
Objednávka |
zš 39/2020
|
Tovar LŠ
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
Maquita s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
31.08.2020 |
|
|
Objednávka |
ŠJ10/2020
|
čipy na stravu
|
256,80 |
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
VIS spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
28.08.2020 |
|
|
Faktúra |
153/2020
|
Temperové farby
|
151?25 |
s DPH |
|
|
27.08.2020 |
Pro Solutions s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
155/2020
|
Učebnice Etv, Hv
|
730,95 |
s DPH |
|
|
27.08.2020 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
04.09.2020 |
|
|
Objednávka |
zš 37/2020
|
Materiál Vv,
|
|
s DPH |
|
|
27.08.2020 |
ARTMIE, spol.s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
27.08.2020 |
|
|
Objednávka |
zš 36/2020
|
Švihadlá, lopty, badmintony
|
|
s DPH |
|
|
27.08.2020 |
eFitness.sk |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
27.08.2020 |
|
|
Objednávka |
zš 38/2020
|
Regál do Tv
|
|
s DPH |
|
|
27.08.2020 |
Bersicomp s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
157/2020
|
Regál do Tv
|
113,40 |
s DPH |
|
|
27.08.2020 |
Bersicomp s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
156/2020
|
Laminátor, fólie
|
134,70 |
s DPH |
|
|
27.08.2020 |
Alemat.cz, spol.s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
04.09.2020 |
|
|
Objednávka |
zš 33/2020
|
Výkresy, farby
|
|
s DPH |
|
|
26.08.2020 |
ARTMIE, spol.s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
26.08.2020 |
|
|
Objednávka |
zš 32/2020
|
Laminátor ,fólie
|
|
s DPH |
|
|
26.08.2020 |
Alemat.cz, spol.s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
152/2020
|
Dávkovače na mydlo, dezinf. prostriedky
|
243,60 |
s DPH |
|
|
26.08.2020 |
Euro data services s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
04.09.2020 |
|
|
Objednávka |
zš 35/2020
|
Temperové farby
|
|
s DPH |
|
|
26.08.2020 |
Pro Solutions s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
26.08.2020 |
|
|
Objednávka |
zš 31/2020
|
Montáž žaluzií
|
|
s DPH |
|
|
26.08.2020 |
Servis okien Kasák s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
150/2020
|
Učebnice mš sr
|
469,48 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
Patria I.spl.s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
26.08.2020 |
|
|
Objednávka |
zš 30/2020
|
Bezkontaktný dávkovač, roztok na dezinfekciu
|
|
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
Euro data services s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
26.08.2020 |
|
|
Objednávka |
zš 34/2020
|
Kancelársky papier
|
|
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
Office depot |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
151/2020
|
Učebnice pracovné vyučovanie
|
280,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
Taktik vydavateľstvo s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
27.08.2020 |
|
|
Objednávka |
zš 29/2020
|
Koše plastové
|
|
s DPH |
|
|
24.08.2020 |
Andrej Lučenič - CARE LINE |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
26.08.2020 |
|
|
Objednávka |
zš 28/2020
|
Podložky na opakované písanie
|
|
s DPH |
|
|
24.08.2020 |
Lagun spol.s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
120137713
|
Mrazené výrobky
|
104,14 |
s DPH |
ŠJ17/8/2020
|
8
|
24.08.2020 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
04.09.2020 |
04.09.2020 |
|
|
Objednávka |
ŠJ17/8/2020
|
Mrazené výrobky
|
|
s DPH |
|
|
21.08.2020 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
21.08.2020 |
|
|
Faktúra |
149/2020
|
Výmena vykurovacích telies
|
1 501,68 |
s DPH |
|
|
20.08.2020 |
Ľ. Blaško PKV |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
148/2020
|
MP objednávanie učebnic mš sr
|
20,00 |
s DPH |
|
|
19.08.2020 |
Raabe Slovensko |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
147/2020
|
Učebnice mš sr
|
172,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2020 |
Orbis Pictus Istropolitána |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
146/2020
|
Služby účt. 8/2020
|
210,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2020 |
SUBAKO SK, s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
143/2020
|
Sieť PC Sanet 7-9/2020
|
150,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2020 |
Sanet |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
145/2020
|
Riadenie školy 8/2020
|
42,95 |
s DPH |
|
|
18.08.2020 |
Raabe Slovensko |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
19.08.2020 |
|
|
Objednávka |
ŠJ15/8/2020
|
Ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
17.08.2020 |
A Fresh, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
14.08.2020 |
|
|
Objednávka |
ŠJ16/8/2020
|
Mäso
|
|
s DPH |
|
|
14.08.2020 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
141/2020
|
Tovar
|
44,69 |
s DPH |
|
|
13.08.2020 |
Alza .sk, s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
142/2020
|
úk fix 7/2020
|
1 522,92 |
s DPH |
|
|
13.08.2020 |
Mestský podnik služieb Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
139/2020
|
Služby telekomu 7/2020
|
65,10 |
s DPH |
|
|
12.08.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
140/2020
|
Záloha el.eng. 8/2020
|
567,55 |
s DPH |
|
|
12.08.2020 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
19.08.2020 |
|
|
Objednávka |
ŠJ9/2020
|
oprava myčky na riad
|
207,96 |
s DPH |
|
|
10.08.2020 |
Belanec Zdenko |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
10.08.2020 |
|
|
Objednávka |
ŠJ8/2020
|
VIS - vzdialená podpora
|
132,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2020 |
VIS spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
05.08.2020 |
|
|
Zmluva |
zm zš 8/2020
|
Prenájom Tv 2020/2021
|
|
s DPH |
|
|
05.08.2020 |
TJ Lokomotíva Vrútky |
Ing.R. Bukovinský |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
136/2020
|
Služby účt.7/2020
|
210,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2020 |
SUBAKO SK, s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Lubica Procházková ,RŠ |
|
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |
138/2020
|
Učebnice mš sr
|
257,36 |
s DPH |
|
|
03.08.2020 |
Tranoscius a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Lubica Procházková ,RŠ |
|
12.08.2020 |
|
|
Zmluva |
zm zš 7/2020
|
Dodatok k zmluve ZK01/VK/09/04/066
|
|
s DPH |
|
|
03.08.2020 |
Komenský s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |
137/2020
|
Spracovanie miezd 2Q 2020
|
923,16 |
s DPH |
|
|
03.08.2020 |
Mesto Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |
135/2020
|
Tlačivá ZŠ
|
78,55 |
s DPH |
|
|
16.07.2020 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
134/2020
|
Čistiace prostriedky
|
299/77 |
s DPH |
|
|
14.07.2020 |
Jumicol, s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Lubica Procházková ,RŠ |
|
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
131/2020
|
PSZ 1polrok 2020
|
120,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2020 |
Gajos s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Lubica Procházková ,RŠ |
|
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
132/2020
|
Spotreba vody zš,šj
|
2 233,81 |
s DPH |
|
|
13.07.2020 |
Turvod a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Lubica Procházková ,RŠ |
|
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
133/2020
|
Doplatok el.eng.6/2020
|
135,76 |
s DPH |
|
|
13.07.2020 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
130/2020
|
Úk fixné náklady 6/2020
|
1 708,72 |
s DPH |
|
|
08.07.2020 |
Mestský podnik služieb Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
128/2020
|
Záloha el.eng. 7/2020
|
567,55 |
s DPH |
|
|
07.07.2020 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Lubica Procházková ,RŠ |
|
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
127/2020
|
Prenájom kopírky 6/2020
|
52,80 |
s DPH |
|
|
07.07.2020 |
Ing.J.Kmeť -Toner |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
129/2020
|
Služby telekomu 6/2020
|
65,39 |
s DPH |
|
|
07.07.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
126/2020
|
Obedy sf 6/2020
|
75,45 |
s DPH |
|
|
02.07.2020 |
Šj pri ZŠ H.Zelinovej |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
125/2020
|
Obedy zš 6/2020
|
704/20 |
s DPH |
|
|
02.07.2020 |
Šj pri ZŠ H.Zelinovej |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
06.07.2020 |
|
|
Objednávka |
zš 26/2020
|
Vodoinštalačný materiál
|
|
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
Consol - Š. Baláž |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
01.07.2020 |
|
|
Objednávka |
zš 25/2020
|
Výmena vykurovacích telies
|
|
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
Ľ. Blaško PKV |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
124/2020
|
Vodoinštalačný materiál
|
101,30 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
Š. Baláž - Consol |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
201300817
|
Ovocie,zelenina
|
52,88 |
s DPH |
|
29
|
01.07.2020 |
A Fresh, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
02.07.2020 |
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
201300795
|
Ovocie,zelenina
|
893,49 |
s DPH |
|
29
|
01.07.2020 |
A Fresh, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
02.07.2020 |
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
201300794
|
Ovocie,zelenina
|
922,35 |
s DPH |
|
29
|
01.07.2020 |
A Fresh, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
02.07.2020 |
02.07.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
ŠJ SP 4/2020
|
Súhrnná správa nad 1000€ za 2Q 2020
|
0,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
|
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
|
|
|
01.07.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
ŠJ SP 3/2020
|
Súhrnná správa nad 5000 € za 2Q 2020
|
0,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
|
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
|
|
|
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
122/2020
|
Licencia inventarizácie
|
98,04 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
ka.soft sk s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
123/2020
|
Servis rohoží 6/2020
|
57,11 |
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
Elis textile Care SK, s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
290029
|
Mäso
|
453,87 |
s DPH |
|
28
|
30.06.2020 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
02.07.2020 |
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
119/2020
|
PC sieť 4-6/2020
|
150,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
SANET |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
120/2020
|
Poistenie PC
|
393,69 |
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
Kooperatíva a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
121/2020
|
Služby BOZP 4-6/2020
|
159,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
Mercelová Miroslava |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
06.07.2020 |
|
|
Objednávka |
zš 21/2020
|
Učebnice mš ms
|
3 072,85 |
s DPH |
|
|
27.06.2020 |
Aitec, s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
30.06.2020 |
|
|
Objednávka |
zš 22/2020
|
Učebnice mš sr
|
172,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2020 |
Orbis Pictus Istropolitána |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
02.07.2020 |
|
|
Objednávka |
zš 20/2020
|
Učebnice mš sr
|
469,48 |
s DPH |
|
|
26.06.2020 |
Patria I.spl.s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
30.06.2020 |
|
|
Objednávka |
zš 19/2020
|
Učebnice cj
|
1 503,50 |
s DPH |
|
|
26.06.2020 |
R.Šrobár - Littera |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
29.06.2020 |
|
|
Objednávka |
zš 23/2020
|
Učebnice Etv, Hv
|
730,95 |
s DPH |
|
|
26.06.2020 |
SNP Mladé letá |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
26.06.2020 |
|
|
Objednávka |
zš 24/2020
|
Učebnice náboženská výchova
|
402,84 |
s DPH |
|
|
26.06.2020 |
Tranoscius a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
26.06.2020 |
|
|
Objednávka |
ŠJ14/6/2020
|
Mäso
|
|
s DPH |
|
28
|
26.06.2020 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
26.06.2020 |
|
|
Objednávka |
ŠJ13/6/2020
|
Ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
29
|
26.06.2020 |
A Fresh, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
117/2020
|
MP Prevádzka a hospodárenie 6/20210
|
42,39 |
s DPH |
|
|
24.06.2020 |
SUBAKO SK, s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
26.06.2020 |
|
|
Faktúra |
116/2020
|
Služby účtovnictva 6/2020
|
210,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2020 |
SUBAKO SK, s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
26.06.2020 |
|
|
Objednávka |
ŠJ11/6/2020
|
Ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
29
|
19.06.2020 |
A Fresh, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
19.06.2020 |
|
|
Objednávka |
ŠJ12/6/2020
|
Mäso
|
|
s DPH |
|
28
|
19.06.2020 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
115/2020
|
Mydlá do dávkovačov - dofakturovanie
|
27,70 |
s DPH |
|
|
19.06.2020 |
ILLE-Papier Service spol.s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
26.06.2020 |
|
|
Objednávka |
zš 18/2020
|
Ochranné spreje
|
|
s DPH |
|
|
18.06.2020 |
RWO team,s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
120087677
|
Mrazené výrobky
|
63,48 |
s DPH |
|
8
|
17.06.2020 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
18.06.2020 |
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
290025
|
Mäso
|
206,15 |
s DPH |
|
28
|
16.06.2020 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
23.06.2020 |
23.06.2020 |
|
|
Objednávka |
ŠJ9/6/2020
|
Mäso
|
|
s DPH |
|
|
12.06.2020 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
12.06.2020 |
|
|
Objednávka |
ŠJ8/6/2020
|
Ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
12.06.2020 |
A Fresh, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
12.06.2020 |
|
|
Objednávka |
ŠJ10/6/2020
|
Mrazené výrobky
|
|
s DPH |
|
|
12.06.2020 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
12.06.2020 |
|
|
Objednávka |
zš 17/2020
|
Klávesnica Lenovo
|
|
s DPH |
|
|
11.06.2020 |
PCdiely.sk |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
11.06.2020 |
|
|
Faktúra |
113/2020
|
Vyučtovanie úk za 5/2020 - preplatok
|
532,26 |
s DPH |
|
|
10.06.2020 |
MPS Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
19.06.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
SP 4/2020
|
Súhrnná správa nad 5000 € za 2Q 2020
|
|
s DPH |
|
|
10.06.2020 |
|
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
|
|
|
10.06.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
SP 3/2020
|
Súhrnná správa nad 1000 € za 2Q 2020
|
|
s DPH |
|
|
10.06.2020 |
|
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
|
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
114/2020
|
Vyučtovanie el.energia 5/2020 preplatok
|
158,63 |
s DPH |
|
|
10.06.2020 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
112/2020
|
Služby telekomu 5/2020
|
65,10 |
s DPH |
|
|
08.06.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
120081591
|
Mrazené výrobky
|
23,94 |
s DPH |
|
8
|
08.06.2020 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
18.06.2020 |
18.06.2020 |
|
|
Objednávka |
ŠJ4/6/2020
|
Ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
05.06.2020 |
A Fresh, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
05.06.2020 |
|
|
Objednávka |
ŠJ5/6/2020
|
Mäso
|
|
s DPH |
|
|
05.06.2020 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
05.06.2020 |
|
|
Objednávka |
ŠJ6/6/2020
|
Mrazené výrobky
|
|
s DPH |
|
|
05.06.2020 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
05.06.2020 |
|
|
Objednávka |
ŠJ7/6/2020
|
Pečivo
|
|
s DPH |
|
|
05.06.2020 |
Fatran spol.s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
05.06.2020 |
|
|
Objednávka |
ŠJ7/2020
|
maľovanie Školskej kuchyne
|
748,80 |
s DPH |
|
|
04.06.2020 |
Bloco,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
110/2020
|
Mydlá, papier do dávkovačov
|
16,37 |
s DPH |
|
|
04.06.2020 |
ILLE-Papier Service spol.s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
111/2020
|
Mydlá do dávkovačov
|
46,74 |
s DPH |
|
|
04.06.2020 |
ILLE-Papier Service spol.s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
108/2020
|
Záloha el.eng. 7/2020
|
567,55 |
s DPH |
|
|
03.06.2020 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
109/2020
|
Licencia aSc agendy na 2021
|
399,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2020 |
aSc,s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
107/2020
|
Toner OKI
|
79,32 |
s DPH |
|
|
02.06.2020 |
Ing.J.Kmeť -Toner |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
105/2020
|
Servis rohoží
|
27,59 |
s DPH |
|
|
02.06.2020 |
Elis textile Care SK, s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
104/2020
|
Obedy 5/2020 zš
|
54,08 |
s DPH |
|
|
02.06.2020 |
Šj. pri Spojenej škole |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
103/2020
|
Obedy sf 5/2020
|
4,80 |
s DPH |
|
|
02.06.2020 |
Šj. pri Spojenej škole |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
101/2020
|
Rukavice, rúška
|
44,80 |
s DPH |
|
|
02.06.2020 |
Medip -zdravotnícke potreby |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
106/2020
|
Prenájom kopírky 5/2020
|
52,80 |
s DPH |
|
|
02.06.2020 |
Ing.J.Kmeť -Toner |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
120/2020
|
Poistenie PC do 4.7.2021
|
393,69 |
s DPH |
|
|
02.06.2020 |
Kooperatíva a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
100/2020
|
Dezinfekčné prostriedky
|
104,94 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
Jumicol, s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
120077643
|
Mrazené výrobky
|
105,12 |
s DPH |
|
8
|
01.06.2020 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
18.06.2020 |
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
102/2020
|
MP Personálne riadenie 6/2020
|
42,95 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
Raabe Slovensko |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
04.06.2020 |
|
|
Objednávka |
ŠJ3/6/2020
|
Mrazené výrobky
|
|
s DPH |
|
|
29.05.2020 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
29.05.2020 |
|
|
Objednávka |
ŠJ2/6/2020
|
Mäso
|
|
s DPH |
|
|
29.05.2020 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
29.05.2020 |
|
|
Objednávka |
ŠJ1/6/2020
|
Ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
29.05.2020 |
A Fresh, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
99/2020
|
Podávače papiera, papier
|
225,18 |
s DPH |
|
|
28.05.2020 |
Jumicol, s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
04.06.2020 |
|
|
Objednávka |
ŠJ6/2020
|
dezinfekčné prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
25.05.2020 |
Jumicol, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
25.05.2020 |
|
|
Objednávka |
zš 14/2020
|
Dávkovače na papier, papier
|
|
s DPH |
|
|
25.05.2020 |
Jumicol, s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
98/2020
|
Tlačivá ZŠ
|
223,13 |
s DPH |
|
|
25.05.2020 |
ŠEVT a.s |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
97/2020
|
Služby účtovnictva 5/2020
|
210,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2020 |
SUBAKO SK, s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
96/2020
|
Dávkovače na mydlo, dezinf. prostriedky
|
294,06 |
s DPH |
|
|
21.05.2020 |
Jumicol, s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
95/2020
|
MP - mimoriadna situácia v ZŠ
|
20,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2020 |
Raabe Slovensko |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
29.05.2020 |
|
|
Objednávka |
zš 13/2020
|
Dávkovače, dezinfekcia
|
|
s DPH |
|
|
18.05.2020 |
Jumicol, s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
92/2020
|
ÚK záloha 5/2020
|
2 389,20 |
s DPH |
|
|
14.05.2020 |
Mestský podnik služieb Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
91/2020
|
Prenájom kopírky 4/2020
|
52,80 |
s DPH |
|
|
11.05.2020 |
Ing.J.Kmeť -Toner |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
90/2020
|
Kovanie na okná do telocvične
|
710,40 |
s DPH |
zš 12/2020
|
|
11.05.2020 |
Ondrej Blizniak-BO MONT |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
88/2020
|
Služby telekomu 4/2020
|
65,10 |
s DPH |
|
|
07.05.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
89/2020
|
Záloha el. energia 5/2020
|
567,55 |
s DPH |
|
|
07.05.2020 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
85/2020
|
Obedy 4/2020 zš
|
30,42 |
s DPH |
|
|
05.05.2020 |
Šj pri Spojenej škole |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
84/2020
|
Servis rohoží 4/2020
|
34,48 |
s DPH |
|
|
05.05.2020 |
Elis textile Care SK, s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
86/2020
|
Obedy 4/2020 sf
|
2,70 |
s DPH |
|
|
05.05.2020 |
Šj. pri Spojenej škole |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
83/2020
|
Spracovanie miezd 1Q 2020
|
923,16 |
s DPH |
|
|
04.05.2020 |
Mesto Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
194
|
Pečivo
|
24,75 |
s DPH |
|
23
|
28.04.2020 |
Fatran spol.s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
29.04.2020 |
29.04.2020 |
|
|
Faktúra |
82/2020
|
MP - Prevádzka a hospod. školy 4/2020
|
41,75 |
s DPH |
|
|
22.04.2020 |
Dr.Jozef Raabe,s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
81/2020
|
Služby účtovné 4/2020
|
210,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2020 |
SUBAKO SK, s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
24.04.2020 |
|
|
Objednávka |
zš 12/2020
|
Kovanie na OS -Tv
|
|
s DPH |
|
|
21.04.2020 |
BO- MONT - O.Blizniak |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
80/2020
|
Audit -účtovná uzavierka 2019
|
600,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2020 |
GemerAudit spol.s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
79/2020
|
Lektor cj 3/2020
|
90,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2020 |
Akadémia vzdelávania |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
76/2020
|
Prenájom Tv 1-3/2020
|
152,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2020 |
Sokol Tj |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
75/2020
|
Databáza ALF SK 24
|
390,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2020 |
Interaktívna škola,s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
74/2020
|
Doplatok el.energie3/2020
|
214,50 |
s DPH |
|
|
16.04.2020 |
Magna energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
78/2020
|
Doplatok úk 3/2020
|
2 147,64 |
s DPH |
|
|
16.04.2020 |
MPS, Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
201300480
|
Ovocie,zelenina
|
1 739,78 |
s DPH |
|
29
|
15.04.2020 |
A Fresh, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
15.04.2020 |
15.04.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
SP 2/2020
|
Súhrnná správa nad 5000 € za 1Q 2020
|
|
s DPH |
|
|
15.04.2020 |
|
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
|
|
|
15.04.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
SP 1/2020
|
Súhrnná správa nad 1000 € za 1Q 2020
|
1 194.84 |
s DPH |
|
|
15.04.2020 |
|
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
|
|
|
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
77/2020
|
Záloha úk 4/2020
|
2 389,20 |
s DPH |
|
|
15.04.2020 |
MPS, Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
20.04.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
ŠJ SP 2/2020
|
Súhrnná správa nad 1 000€ za 1Q 2020
|
0,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2020 |
|
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
|
|
|
10.04.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
ŠJ SP 1/2020
|
Súhrnná správa nad 1 000€ za 1Q 2020
|
0,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2020 |
|
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
|
|
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
73/2020
|
Metodická príručka - personálne riadenie 4/2020
|
42,95 |
s DPH |
|
|
08.04.2020 |
Dr.Jozef Raabe,s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
70/2020
|
Záloha el.eng. 4/2020
|
567,55 |
s DPH |
|
|
07.04.2020 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
71/2020
|
Prenájom kopírky 3/2020
|
52,80 |
s DPH |
|
|
07.04.2020 |
Ing.J.Kmeť -Toner |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
72/2020
|
Gumené rukavice
|
15,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2020 |
Medip -zdravotnícke potreby |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
68/2020
|
Obedy 3/2020 zš
|
319,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2020 |
Šj pri ZŠ H.Zelinovej |
|
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
67/2020
|
Služby telekomu 3/2020
|
65,10 |
s DPH |
|
|
06.04.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
66/2020
|
Servis rohoží
|
43,37 |
s DPH |
|
|
06.04.2020 |
Ellis Textile Care SKs.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
68/2020
|
Obedy 3/2020 zš
|
319,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2020 |
Šj pri ZŠ H.Zelinovej |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
69/2020
|
Obedy 3/2020 sf
|
67,40 |
s DPH |
|
|
06.04.2020 |
Šj pri ZŠ H.Zelinovej |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
65/2020
|
Tovar- dezinfekčné prostriedky
|
163,44 |
s DPH |
|
|
02.04.2020 |
KIKOSHOP, s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2001411
|
školské ovocie
|
27,80 |
s DPH |
|
6/2018
|
02.04.2020 |
BUKOV Milan Delinčák |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
02.04.2020 |
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
64/2020
|
Počítač Dell
|
341,49 |
s DPH |
|
|
30.03.2020 |
VT DATA s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
01.04.2020 |
|
|
Objednávka |
zš 11/2020
|
Počítač DELL Latitude E7270
|
341,49 |
s DPH |
|
|
30.03.2020 |
VT DATA s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/0051
|
deratizácia
|
60,00 |
s DPH |
ŠJ5/2020
|
|
27.03.2020 |
FEDOREX |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
06.04.2020 |
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
290017
|
Mäso
|
592,89 |
s DPH |
|
28
|
26.03.2020 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
26.03.2020 |
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
60/2020
|
Rúška
|
277,20 |
s DPH |
|
|
25.03.2020 |
GAJOS, s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
62/2020
|
Biolieh na dezinfekciu
|
79,40 |
s DPH |
|
|
24.03.2020 |
Hologram výroba cz |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
63/2020
|
Tlačivá ZŠ
|
173,21 |
s DPH |
|
|
23.03.2020 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
61/2020
|
Vyrovnanie pohľadávky úk 2/2020
|
1 429,03 |
s DPH |
|
|
23.03.2020 |
MPS, Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
31.03.2020 |
|
|
Objednávka |
zš 10/2020
|
Bezoplachová dezinfekcia, handry
|
156,24 |
s DPH |
|
|
23.03.2020 |
KIKOSHOP s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
24.03.2020 |
|
|
Zmluva |
zm 13/2020
|
Kolektívna zmluva 2020
|
|
s DPH |
|
|
21.03.2020 |
ZO pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
202002244
|
školské mlieko
|
6,03 |
s DPH |
ŠJ02/03/2020
|
27
|
17.03.2020 |
Organika s.r.o., |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
27.03.2020 |
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
57/2020
|
Komunálny odpad I.polrok
|
543,78 |
s DPH |
|
|
16.03.2020 |
Mesto Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
52/2022
|
On line prístup
|
276,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2020 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo,s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
29.03.2022 |
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
59/2020
|
Metodická príručka - Infekčné ochorenia
|
17,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2020 |
Raabe Slovensko |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
58/2020
|
Služby účtovné 3/2020
|
210,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2020 |
SUBAKO SK, s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
55/2020
|
Doplatok el.energie 2/2020
|
483,10 |
s DPH |
|
|
10.03.2020 |
Magna energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2000942
|
školské ovocie
|
27,80 |
s DPH |
|
6/2018
|
10.03.2020 |
BUKOV Milan Delinčák |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
10.03.2020 |
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
132
|
Pečivo
|
3,85 |
s DPH |
ŠJ11/02/2020
|
3,85
|
09.03.2020 |
Fatran spol.s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
09.03.2020 |
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
52/2020
|
Knihy - publikácie
|
24,79 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
Martinus, s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
120047309
|
Mrazené výrobky
|
149,76 |
s DPH |
ŠJ03/03/2020
|
8
|
09.03.2020 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
09.03.2020 |
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
56/2020
|
Dezinfekčná látka
|
25,46 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
L a Š, s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
290012
|
Mäso
|
273,09 |
s DPH |
|
28
|
06.03.2020 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
09.03.2020 |
09.03.2020 |
|
|
Objednávka |
ŠJ05/03/2020
|
Pečivo
|
|
s DPH |
|
23
|
06.03.2020 |
Fatran spol.s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
06.03.2020 |
|
|
Objednávka |
ŠJ04/03/2020
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
29
|
06.03.2020 |
A Fresh, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
53/2020
|
Učebné pomôcky hmn.núdza
|
16,60 |
s DPH |
|
|
06.03.2020 |
Daffer splo.s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
17.03.2020 |
|
|
Objednávka |
ŠJ03/03/2020
|
Mrazené výrobky
|
|
s DPH |
|
8
|
06.03.2020 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
06.03.2020 |
|
|
Objednávka |
ŠJ5/2020
|
deratizácia
|
|
s DPH |
|
|
06.03.2020 |
FEDOREX |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
06.03.2020 |
|
|
Objednávka |
ŠJ01/03/2020
|
Mäso
|
|
s DPH |
|
28
|
06.03.2020 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
54/2020
|
Lektor cj 2/2020
|
280,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2020 |
Akadémia vzdelávania |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
17.03.2020 |
|
|
Objednávka |
zš 8/2020
|
Tlačivá zš
|
|
s DPH |
|
|
05.03.2020 |
ŠEVT a.s |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
05.03.2020 |
|
|
Objednávka |
ŠJ02/03/2020
|
školské mlieko
|
|
s DPH |
|
27
|
05.03.2020 |
Organika s.r.o., |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
06.03.2020 |
|
|
Objednávka |
zš 9/2020
|
Ovládač školského zvončeka
|
|
s DPH |
|
|
05.03.2020 |
Jozef Ferko AV-EL mak. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
48/2020
|
Oprava kanalizačného potrubia v budove II.st
|
896,30 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
Poruchová služba s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
50/2020
|
Záloha el.en. 3/2020
|
576,55 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
51/2020
|
Oprava obkladov v Tv
|
862,80 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
Bloco s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
49/2020
|
Prenájom kopírky 2/2020
|
52,80 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
Ing.J.Kmeť -Toner |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
47/2020
|
Služby BOZP 1-3/2020
|
159,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2020 |
Ing. Mercelová |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
44/2020
|
Záloha úk 3/2020
|
2 389,20 |
s DPH |
|
|
03.03.2020 |
Mestský podnik služieb Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
43/2020
|
Obedy 2/2020 zš
|
659,40 |
s DPH |
|
|
03.03.2020 |
Šj pri ZŠ H.Zelinovej |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
42/2020
|
Obedy 2/2020 sf
|
141,30 |
s DPH |
|
|
03.03.2020 |
Šj pri ZŠ H.Zelinovej |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
45/2020
|
Servis -čistenie rohoží
|
57,11 |
s DPH |
|
|
03.03.2020 |
Ellis Textile Care SKs.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
201300367
|
Ovocie,zelenina
|
826,92 |
s DPH |
|
29
|
02.03.2020 |
A Fresh, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
04.03.2020 |
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
41/2020
|
Výmena vykurovacích telies
|
1 194,84 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
Ľ.Blaško PKV |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
120041929
|
Mrazené výrobky
|
207,36 |
s DPH |
ŠJ14/02/2020
|
8
|
02.03.2020 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
09.03.2020 |
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
201300366
|
Ovocie,zelenina
|
988,16 |
s DPH |
|
29
|
02.03.2020 |
A Fresh, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
04.03.2020 |
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
40/2020
|
Lyžiarsky výcvik
|
5 100,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2020 |
FATRA SKI, s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
39/2020
|
Prevádzka a hospodárenie ZŠ 2/2020
|
41,75 |
s DPH |
|
|
28.02.2020 |
Dr.Jozef Raabe,s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
202002028
|
vývoz BRKO
|
77,69 |
s DPH |
|
35
|
25.02.2020 |
EKO OIL-Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
05.02.2020 |
09.03.2020 |
|
|
Objednávka |
ŠJ15/02/2020
|
Ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
20
|
21.02.2020 |
A Fresh, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
290008
|
Mäso
|
748,07 |
s DPH |
|
28
|
21.02.2020 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
21.02.2020 |
21.02.2020 |
|
|
Objednávka |
zš 7/2020
|
Maľovanie, oprava dreveného obkladu steny v tv
|
|
s DPH |
|
|
21.02.2020 |
Bloco,s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
202001885
|
školské mlieko
|
8,71 |
s DPH |
|
27
|
21.02.2020 |
Organika s.r.o., |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
21.02.2020 |
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
38/2020
|
Prepäťová ochrana pc
|
45,88 |
s DPH |
|
|
21.02.2020 |
Alza .sk, s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
05.03.2020 |
|
|
Objednávka |
ŠJ14/02/2020
|
Mrazené výrobky
|
|
s DPH |
|
8
|
21.02.2020 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
21.02.2020 |
|
|
Objednávka |
ŠJ12/02/2020
|
Mäso
|
|
s DPH |
|
28
|
21.02.2020 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
21.02.2020 |
|
|
Objednávka |
ŠJ13/02/2020
|
školské mlieko
|
|
s DPH |
|
27
|
21.02.2020 |
Organika s.r.o., |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
36/2020
|
Bezuzlové siete do telocvične
|
435,42 |
s DPH |
|
|
19.02.2020 |
Firma Košík - siete |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
200128
|
Tonery do tlačiarni
|
56,00 |
s DPH |
ŠJ4/2020
|
|
19.02.2020 |
Kubicomp s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
20.02.2020 |
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
37/2020
|
Služby účtovníctva 2/2020
|
210,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2020 |
Subako SK.s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
62
|
Pečivo
|
127,71 |
s DPH |
ŠJ11/02/2020
|
|
18.02.2020 |
Fatran spol.s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
18.02.2020 |
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
35/2020
|
Technický koberec
|
49,68 |
s DPH |
|
|
17.02.2020 |
Bramapo |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
34/2020
|
PC sieť 1-3/2020
|
150,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2020 |
SANET |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
21.02.2020 |
|
|
Objednávka |
ŠJ4/2020
|
Tonery do tlačiarni
|
56,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2020 |
Kubicomp s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
18.02.2020 |
|
|
Objednávka |
ŠJ11/02/2020
|
Pečivo
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2020 |
Fatran spol.s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
722
|
potraviny
|
372,25 |
s DPH |
ŠJ10/02/2020
|
20
|
17.02.2020 |
Ján Machovič EDEN |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
17.02.2020 |
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
120031060
|
Mrazené výrobky
|
128,70 |
s DPH |
ŠJ07/02/2020
|
27
|
17.02.2020 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
17.02.2020 |
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
33/2020
|
Lektor cj 1/2020
|
280,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2020 |
Akadémia vzdelávania |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
31/2020
|
Papier do dávkovača
|
26,18 |
s DPH |
|
|
13.02.2020 |
ILLE-Papier Service spol.s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
14.02.2020 |
|
|
Objednávka |
ŠJ06/02/2020
|
Mäso
|
|
s DPH |
|
28
|
13.02.2020 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
14.02.2020 |
|
|
Objednávka |
SJ10/02/2020
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
20
|
13.02.2020 |
Ján Machovič EDEN |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
14.02.2020 |
|
|
Objednávka |
zš 6/2020
|
Bezuzlové siete do telocvične
|
|
s DPH |
|
|
13.02.2020 |
Firma Košík - siete |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
13.02.2020 |
|
|
Objednávka |
ŠJ07/02/2020
|
školské mlieko
|
|
s DPH |
|
27
|
13.02.2020 |
Organika s.r.o., |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
14.02.2020 |
|
|
Objednávka |
ŠJ08/02/2020
|
Mrazené výrobky
|
|
s DPH |
|
8
|
13.02.2020 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
14.02.2020 |
|
|
Objednávka |
ŠJ09/02/2020
|
Ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
29
|
13.02.2020 |
A Fresh, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
32/2020
|
Mydlá do dávkovačov
|
74,78 |
s DPH |
|
|
12.02.2020 |
Ille Papier-Service SK |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
30/2020
|
Tovar - tonery
|
196,20 |
s DPH |
|
|
12.02.2020 |
Ing.J.Kmeť -Toner |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
29/2020
|
Záloha úk 2/2020
|
2 389,20 |
s DPH |
|
|
12.02.2020 |
Mestský podnik služieb Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
28/2020
|
Doplatok úk 1/2020
|
4 320,84 |
s DPH |
|
|
12.02.2020 |
Mestský podnik služieb Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
27/2020
|
Doplatok el.eneg. 1/2020
|
825,48 |
s DPH |
|
|
12.02.2020 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
26/2020
|
Seminár RŠ
|
30,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2020 |
ICV Košice n.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
25/2020
|
Prečistenie strešného odpadu
|
81,90 |
s DPH |
|
|
12.02.2020 |
Poruchová služba s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
625
|
potraviny
|
347,79 |
s DPH |
ŠJ04/02/2020
|
20
|
10.02.2020 |
Ján Machovič EDEN |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
17.02.2020 |
17.02.2020 |
|
|
Objednávka |
zš 5/2020
|
Výmena rádiatorov
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
Ľ.Blaško PKV |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Lubica Procházková ,RŠ |
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
120025214
|
Mrazené výrobky
|
326,28 |
s DPH |
ŠJ05/02/2020
|
8
|
10.02.2020 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
17.02.2020 |
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
24/2020
|
Personálne riadenie 2/2020
|
42,95 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
Dr.Jozef Raabe,s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
22/2020
|
Prenájom kopírky 1/2020
|
53,09 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
Ing.J.Kmeť -Toner |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
10.02.2020 |
|
|
Zmluva |
zm zš 6/2020
|
Spolupráca pri zabezpečeni organizácie LK
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
FATRA SKI, s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
23/2020
|
Spracovanie miezd 4Q2019
|
923,16 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
Mesto Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
21/2020
|
Služby telekomu 1/2020
|
65,48 |
s DPH |
|
|
06.02.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
10.02.2020 |
|
|
Objednávka |
ŠJ05/02/2020
|
Mrazené výrobky
|
|
s DPH |
|
8
|
06.02.2020 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
07.02.2020 |
|
|
Objednávka |
ŠJ03/02/2020
|
Ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
29
|
06.02.2020 |
A Fresh, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
07.02.2020 |
|
|
Objednávka |
ŠJ02/02/2020
|
školské mlieko
|
|
s DPH |
|
27
|
06.02.2020 |
Organika s.r.o., |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
07.02.2020 |
|
|
Objednávka |
ŠJ1/02/2020
|
Mäso
|
|
s DPH |
|
28
|
06.02.2020 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
07.02.2020 |
|
|
Objednávka |
ŠJ04/02/2020
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
20
|
06.02.2020 |
Ján Machovič EDEN |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
07.02.2020 |
|
|
Objednávka |
zš 4/2020
|
Technický koberec
|
|
s DPH |
|
|
06.02.2020 |
Bramapo |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
06.02.2020 |
|
|
Objednávka |
zš 3/2020
|
Tonery do tlačiarne Konica Minolta
|
|
s DPH |
|
|
05.02.2020 |
Ing.J.Kmeť -Toner |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
06.02.2020 |
|
|
Zmluva |
zm zš 5/2020
|
Dohoda o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
05.02.2020 |
UMB Banská Bystrica |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20/2020
|
Členský poplatok PC siete
|
33,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2020 |
Združenie SANET |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201300187
|
Ovocie,zelenina
|
1 217,72 |
s DPH |
|
29
|
04.02.2020 |
A Fresh, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
07.02.2020 |
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
290005
|
Mäso
|
1 007,99 |
s DPH |
|
28
|
04.02.2020 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
07.02.2020 |
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201300186
|
Ovocie,zelenina
|
1 011,20 |
s DPH |
|
29
|
04.02.2020 |
A Fresh, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
07.02.2020 |
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201300185
|
Ovocie,zelenina
|
1 021,73 |
s DPH |
|
29
|
04.02.2020 |
A Fresh, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
07.02.2020 |
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
19/2020
|
Obedy 1/2020 sf
|
190,50 |
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
Šj pri ZŠ H.Zelinovej |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
18/2020
|
Obedy 1/2020 zš
|
889,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
Šj pri ZŠ H.Zelinovej |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
17/2020
|
Servis -čistenie rohoží
|
70,88 |
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
Ellis Textile Care SKs.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
16/2020
|
Záloha el.en. 2/2020
|
567,55 |
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
10.02.2020 |
|
|
Zmluva |
zm zš 4/2020
|
Pedagogická prax
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2020 |
UMB - filozofická fakulta |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
15/2020
|
Tonery do kopírky M,Y
|
284,86 |
s DPH |
|
|
03.02.2020 |
Ing.J.Kmeť -Toner |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
202001635
|
školské mlieko
|
6,70 |
s DPH |
|
27
|
30.01.2020 |
Organika s.r.o., |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
31.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Objednávka |
ŠJ21/01/2020
|
Ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
29
|
30.01.2020 |
A Fresh, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
31.01.2020 |
|
|
Objednávka |
ŠJ20/01/2020
|
školské mlieko
|
|
s DPH |
|
27
|
30.01.2020 |
Organika s.r.o., |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
31.01.2020 |
|
|
Objednávka |
ŠJ19/01/2020
|
Mäso
|
|
s DPH |
|
28
|
30.01.2020 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
č.24/2020
|
oprava kotla 300L
|
96,00 |
s DPH |
ŠJ3/2020
|
|
30.01.2020 |
Zdenko Belanec |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
05.02.2020 |
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
č.18/2020
|
čistiace prostriedky do umývačky riadu
|
265,92 |
s DPH |
ŠJ2/2020
|
|
28.01.2020 |
Zdenko Belanec |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
05.02.2020 |
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
405
|
potraviny
|
930,54 |
s DPH |
|
20
|
27.01.2020 |
Ján Machovič EDEN |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
31.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Objednávka |
zš 2/2020
|
Tonery - kopírka RŠ
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2020 |
Ing.J.Kmeť -Toner |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
14/2020
|
Prečistenie kanalizácie
|
280,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2020 |
Mesto Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
30.01.2020 |
|
|
Objednávka |
ŠJ15/01/2020
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
20
|
23.01.2020 |
Ján Machovič EDEN |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
23.01.2020 |
|
|
Objednávka |
ŠJ16/01/2020
|
Mäso
|
|
s DPH |
|
28
|
23.01.2020 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
23.01.2020 |
|
|
Objednávka |
ŠJ14/01/2020
|
Ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
29
|
23.01.2020 |
A Fresh, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
23.01.2020 |
|
|
Objednávka |
ŠJ17/01/2020
|
školské mlieko
|
|
s DPH |
|
27
|
23.01.2020 |
Organika s.r.o., |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
23.01.2020 |
|
|
Zmluva |
zm zš 1/2020
|
Zamestnanecká zmluva
|
|
s DPH |
|
|
23.01.2020 |
DDS Tatra Banka a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Lubica Procházková ,RŠ |
|
31.01.2020 |
|
|
Zmluva |
zm zš 3/2020
|
Zamestnanecká zmluva
|
|
s DPH |
|
|
23.01.2020 |
Spoločnosť AXA d.d.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Lubica Procházková ,RŠ |
|
31.01.2020 |
|
|
Objednávka |
ŠJ18/01/2020
|
Pečivo
|
|
s DPH |
|
23
|
23.01.2020 |
Fatran spol.s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
23.01.2020 |
|
|
Zmluva |
zm zš 2/2020
|
Zamestnanecká zmluva
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2020 |
NN Tatry Sympatia,d.d.s. a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
120008339
|
Mrazené výrobky
|
304,15 |
s DPH |
ŠJ10/1/2020
|
8
|
20.01.2020 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
24.01.2020 |
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
289
|
potraviny
|
687,46 |
s DPH |
ŠJ10/1/2020
|
20
|
20.01.2020 |
Ján Machovič EDEN |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
24.01.2020 |
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
13/2020
|
Služby účtovníctva 1/2020
|
210,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2020 |
Subako SK.s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
30.01.2020 |
|
|
Faktúra |
290002
|
Mäso
|
718,50 |
s DPH |
|
28
|
20.01.2020 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
24.01.2020 |
24.01.2020 |
|
|
Objednávka |
ŠJ8/1/2020
|
Mäso
|
|
s DPH |
|
|
16.01.2020 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
17.01.2020 |
|
|
Objednávka |
ŠJ13/1/2020
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
16.01.2020 |
Ján Machovič EDEN |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
17.01.2020 |
|
|
Objednávka |
ŠJ12/1/2020
|
Pečivo
|
|
s DPH |
|
|
16.01.2020 |
Fatran spol.s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
17.01.2020 |
|
|
Objednávka |
ŠJ11/1/2020
|
školské mlieko
|
|
s DPH |
|
|
16.01.2020 |
Organika s.r.o., |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
17.01.2020 |
|
|
Objednávka |
ŠJ10/1/2020
|
Mrazené výrobky
|
|
s DPH |
|
|
16.01.2020 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
17.01.2020 |
|
|
Objednávka |
ŠJ9/1/2020
|
Ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
16.01.2020 |
A Fresh, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
17.01.2020 |
|
|
Objednávka |
ŠJ2/2020
|
čistiace prostriedky do umývačky riadu
|
|
s DPH |
|
|
16.01.2020 |
Zdenko Belanec |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
17.01.2020 |
|
|
Objednávka |
ŠJ3/2020
|
oprava kotla 300L
|
|
s DPH |
|
|
16.01.2020 |
Zdenko Belanec |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
12/2020
|
Doplatok el.eneg. 12/2019
|
765,70 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
11/2020
|
Záloha úk 1/2020
|
2 389,20 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
Mestský podnik služieb Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
10/2020
|
Doplatok úk 12/2019
|
67,58 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
Mestský podnik služieb Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
9/2020
|
Seminár ZRŠ
|
35,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2020 |
Kantorka |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
č.9/2020
|
Prečistenie kanalizácie
|
70,00 |
s DPH |
ŠJ1/2020
|
|
14.01.2020 |
Kvočkuliak Jozef-Profit |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8/2020
|
Vodné, stočné 6-12/2019
|
2 159.33 |
s DPH |
|
|
14.01.2020 |
Turvod a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
17.01.2020 |
|
|
Objednávka |
ŠJ1/2020
|
Prečistenie kanalizácie
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
Kvočkuliak Jozef-Profit |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
7/2020
|
Seminár RŠ
|
30,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
IVC |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
6/2020
|
Kontrola prenosnej techniky
|
490,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
P.Obal |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
120002665
|
Mrazené výrobky
|
176,88 |
s DPH |
ŠJ6/1/2020
|
8
|
13.01.2020 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
24.01.2020 |
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
165
|
potraviny
|
248,33 |
s DPH |
ŠJ7/1/2020
|
20
|
13.01.2020 |
Ján Machovič EDEN |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
24.01.2020 |
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
5/2020
|
Prenájom kopírky 12/2019
|
52,80 |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
Ing.J.Kmeť -Toner |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
17.01.2020 |
|
|
Objednávka |
ŠJ6/1/2020
|
Mrazené výrobky
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
10.01.2020 |
|
|
Objednávka |
ŠJ5/1/2020
|
Ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
A Fresh, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
10.01.2020 |
|
|
Objednávka |
ŠJ4/1/2020
|
Pečivo
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
Fatran spol.s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
10.01.2020 |
|
|
Objednávka |
ŠJ3/1/2020
|
Mäso
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
10.01.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
SP 8/2019
|
Súhrnná správa nad 5000 € za 4Q 2019
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
|
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
|
|
|
10.01.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
ŠJ SP7/2019
|
Súhrnná správa nad 1 000€ za 4Q 2019
|
0,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
|
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
|
|
|
10.01.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
SP 7/2020
|
Súhrnná správa nad 1000 € za 4Q 2019
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
|
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
|
|
|
10.01.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
ŠJ SP8/2019
|
Súhrnná správa nad 5 000€ za 4Q 2019
|
0,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
|
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
|
|
|
10.01.2020 |
|
|
Objednávka |
ŠJ7/1/2020
|
Trvanlivé potraviny
|
|
s DPH |
|
|
09.01.2020 |
Ján Machovič EDEN |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
4/2020
|
Tovar - Switch link
|
66,98 |
s DPH |
|
|
09.01.2020 |
Alza .sk |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
17.01.2020 |
|
|
Objednávka |
zš 1/2020
|
Switch Link 2ks
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2020 |
Alza .sk |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2/2020
|
Služby telekomu 12/2019
|
68,08 |
s DPH |
|
|
08.01.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
3/2020
|
Tovar - stoličky , stôl RŠ
|
435,60 |
s DPH |
|
|
08.01.2020 |
B2B Partner SK s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1/2020
|
Záloha el.en. 1/2020
|
636,19 |
s DPH |
|
|
08.01.2020 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
17.01.2020 |
|
|
Objednávka |
ŠJ2/1/2020
|
Ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2020 |
A Fresh, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
08.01.2020 |
|
|
Objednávka |
ŠJ1/1/2020
|
Mäso
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2020 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019/237
|
Obedy zš12/2019
|
704,20 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
Šj pri ZŠ H.Zelinovej |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/238
|
Obedy sf 12/2019
|
150,90 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
Šj pri ZŠ H.Zelinovej |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Lubica Procházková ,RŠ |
|
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
191302241
|
Ovocie,zelenina
|
260,00 |
s DPH |
|
29
|
20.12.2019 |
A Fresh, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
20.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/239
|
Lektor cj 12/2019
|
280,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
Akadémia vzdelávania |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/236
|
PSZ 2Q2019
|
120,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
GAJOS,s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
190077
|
Mäso
|
1 108,42 |
s DPH |
|
28
|
19.12.2019 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
20.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
191302217
|
Ovocie,zelenina
|
671,60 |
s DPH |
|
29
|
18.12.2019 |
A Fresh, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
18.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/234
|
Seminár šp.pedagóg
|
70,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2019 |
Ballans |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/235
|
Služby učt. 12/2019
|
210,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2019 |
Subako SK.s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
FO19341
|
pracovné oblečenie
|
481,50 |
s DPH |
ŠJ č.12
|
|
16.12.2019 |
Danmat,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
18.12.2019 |
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
191302185
|
Ovocie,zelenina
|
1 033,33 |
s DPH |
|
29
|
16.12.2019 |
A Fresh, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
18.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/233
|
Lektor cj 11/2019
|
280,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
Akadémia vzdelávania |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
30.12.2019 |
|
|
Zmluva |
4/2019
|
Deratizácia šj
|
|
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
Fedorex |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
18.12.2019 |
|
|
Objednávka |
ŠJ6/12/2019
|
Ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
29
|
13.12.2019 |
A Fresh, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
13.12.2019 |
|
|
Objednávka |
ŠJ5/12/2019
|
Mäso
|
|
s DPH |
|
28
|
13.12.2019 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/232
|
Papier do dávkovača
|
26,18 |
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
Ille Papier-Service SK |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
30.12.2019 |
|
|
Objednávka |
zš 2019/24
|
Med kvetový
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
Ľ. Feriancová |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Objednávka |
zš 2019/25
|
Stoličky,stôl RŠ
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
B2B Partner SK s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Lubica Procházková ,RŠ |
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/231
|
Mydlá do davkovačov
|
74,78 |
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
Ille Papier-Service SK |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
31/2020
|
Papier do dávkovača
|
26,18 |
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
Ille Papier-Service SK |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019/230
|
Licencia pre šj 2020
|
133,20 |
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
Vis info |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/229
|
Kancelársky tovar
|
109,18 |
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
Office Depot s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/228
|
Tovar - učebné pomôcky
|
37,90 |
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
Učebné pomôcky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2012/227
|
Revízia HP
|
176,98 |
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
All Fire Servis, spol.s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/226
|
Doplatok el.eneg. 11/2019
|
602,39 |
s DPH |
|
|
11.12.2019 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
30.12.2019 |
|
|
Objednávka |
zš 2019/23
|
Colbelov elektroskop
|
|
s DPH |
|
|
11.12.2019 |
Učebné pomôcky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/225
|
Poplatok za prenájom Tv
|
212,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2019 |
Tj Sokol Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/223
|
Záloha úk 12/2019
|
5 000,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2019 |
Mestský podnik služieb Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
30.12.2019 |
|
|
Objednávka |
žs 2019/22
|
Kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
10.12.2019 |
Office Depot s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/222
|
UK doplatok 11/2019
|
1 674,30 |
s DPH |
|
|
10.12.2019 |
MPS Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/224
|
Tovar - učebné pomôcky
|
139,50 |
s DPH |
|
|
10.12.2019 |
Meru šport |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4485
|
potraviny
|
247,39 |
s DPH |
|
20
|
09.12.2019 |
Ján Machovič EDEN |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
11.12.2019 |
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
119222296
|
Mrazené výrobky
|
293,11 |
s DPH |
|
8
|
09.12.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
11.12.2019 |
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
202001241
|
školské mlieko
|
2,68 |
s DPH |
|
27
|
09.12.2019 |
Organika s.r.o., |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
11.12.2019 |
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/219
|
Služby telekomu 11/2019
|
65,10 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/221
|
Metodika Per.riadenie školy 12/2019
|
42,95 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
Raabe Slovensko |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Lubica Procházková ,RŠ |
|
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/220
|
Tablet Lenovo
|
129,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
Nay a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/218
|
Čistiace potreby
|
489,62 |
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
Charvátová Vanesa |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
12.12.2019 |
|
|
Objednávka |
ŠJ1/12/2019
|
Mäso
|
|
s DPH |
|
28
|
06.12.2019 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
06.12.2019 |
|
|
Objednávka |
ŠJ2/12/2019
|
Mrazené výrobky
|
|
s DPH |
|
8
|
06.12.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
06.12.2019 |
|
|
Objednávka |
ŠJ3/12/2019
|
Ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
29
|
06.12.2019 |
A Fresh, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
06.12.2019 |
|
|
Objednávka |
ŠJ4/12/2019
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
20
|
06.12.2019 |
Ján Machovič EDEN |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/216
|
MP Prevádzka školy 12/2019
|
41,75 |
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
Dr.Jozef Raabe,s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
191302096
|
Ovocie,zelenina
|
788,26 |
s DPH |
|
29
|
06.12.2019 |
A Fresh, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
06.12.2019 |
11.12.2019 |
|
|
Objednávka |
zš 2019/21
|
Klávesy s príslušenstvom
|
|
s DPH |
|
|
05.12.2019 |
Alza.sk |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/215
|
Tovar - učebné pomôcky
|
161,47 |
s DPH |
|
|
05.12.2019 |
Alza .sk |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/214
|
Poistné do 21.12.2020
|
154,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2019 |
Generali Poisťovňa |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/212
|
Záloha 12/2019
|
636,19 |
s DPH |
|
|
04.12.2019 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/213
|
Kancelárske potreby
|
193,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2019 |
Raclavský |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
190072
|
Mäso
|
589,00 |
s DPH |
|
28
|
03.12.2019 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
06.12.2019 |
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/209
|
Zhrňač na sneh
|
47,30 |
s DPH |
|
|
03.12.2019 |
Internet Mall Slovakia |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
04.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/211
|
Žiarovky LED
|
205,67 |
s DPH |
|
|
03.12.2019 |
Toplux Martin, s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
04.12.2019 |
|
|
Objednávka |
zš 2019/20
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
03.12.2019 |
Silvia Charvátová |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
04.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4374
|
potraviny
|
306,46 |
s DPH |
|
20
|
02.12.2019 |
Ján Machovič EDEN |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
06.12.2019 |
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
191302095
|
Ovocie,zelenina
|
724,40 |
s DPH |
|
29
|
02.12.2019 |
A Fresh, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
06.12.2019 |
11.12.2019 |
|
|
Objednávka |
zš 2019/18
|
Žiarovky
|
|
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
Toplux Martin s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
02.12.2019 |
|
|
Objednávka |
zš 2019/19
|
Zhrňač snehu
|
|
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
Internet Mall Slovakia s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Lubica Procházková ,RŠ |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
191302094
|
Ovocie,zelenina
|
880,84 |
s DPH |
|
29
|
02.12.2019 |
A Fresh, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
06.12.2019 |
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
119216626
|
Mrazené výrobky
|
413,71 |
s DPH |
|
8
|
02.12.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
06.12.2019 |
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/210
|
Čistiace potreby
|
137,35 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
Silvia Charvátová |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
04.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/208
|
Obedy 11/2019 sf
|
214,50 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
Šj pri ZŠ H.Zelinovej |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
04.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/207
|
Obedy 11/2019 zš
|
1 001,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
Šj pri ZŠ H.Zelinovej |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
04.12.2019 |
|
|
Faktúra |
191302093
|
Ovocie,zelenina
|
916,71 |
s DPH |
|
29
|
02.12.2019 |
A Fresh, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
06.12.2019 |
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1906447
|
školské ovocie
|
112,08 |
s DPH |
|
6/2018
|
29.11.2019 |
BUKOV Milan Delinčák |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
06.12.2019 |
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
8/2019
|
čistiace a kancelárske potreby
|
409,35 |
s DPH |
ŠJ/ č.11
|
|
29.11.2019 |
Silvia Charvatová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
04.12.2019 |
06.12.2019 |
|
|
Objednávka |
ŠJ20/11/2019
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
28.11.2019 |
Ján Machovič EDEN |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
29.11.2019 |
|
|
Objednávka |
ŠJ19/11/2019
|
Ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
28.11.2019 |
A Fresh, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
29.11.2019 |
|
|
Objednávka |
ŠJ18/11/2019
|
školské mlieko
|
|
s DPH |
|
|
28.11.2019 |
Organika s.r.o., |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
29.11.2019 |
|
|
Objednávka |
ŠJ17/11/2019
|
Mrazené výrobky
|
|
s DPH |
|
|
28.11.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019668
|
Pečivo
|
113,08 |
s DPH |
|
23
|
28.11.2019 |
Fatran spol.s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
28.11.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Objednávka |
ŠJ16/11/2019
|
Mäso
|
|
s DPH |
|
28
|
28.11.2019 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
446/2019
|
čistenie odpadového potrubia myčka
|
72,00 |
s DPH |
ŠJ č. 10
|
|
27.11.2019 |
Jozef Kvočkuliak |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
04.12.2019 |
06.12.2019 |
|
|
Objednávka |
zš 2019/16
|
Papier do dávkovača
|
41,64 |
s DPH |
|
|
27.11.2019 |
Slovpap SK s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Lubica Procházková ,RŠ |
|
27.11.2019 |
|
|
Objednávka |
zš 2019/17
|
Čistiace potreby
|
|
s DPH |
|
|
27.11.2019 |
Drogéria Vanesa |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
27.11.2019 |
|
|
Objednávka |
ŠJ11/2019
|
čistiace a kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
27.11.2019 |
Silvia Charvatová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/206
|
Papierové utierky
|
41,64 |
s DPH |
|
|
27.11.2019 |
Slovpap SK s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
04.12.2019 |
|
|
Objednávka |
ŠJ15/11/2019
|
Pečivo
|
|
s DPH |
|
23
|
26.11.2019 |
Fatran spol.s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
4254
|
potraviny
|
430,52 |
s DPH |
ŠJ11/11/2019
|
20
|
25.11.2019 |
Ján Machovič EDEN |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
28.11.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
119211531
|
Mrazené výrobky
|
213,43 |
s DPH |
ŠJ13/11/2019
|
8
|
25.11.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
28.11.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
202000927
|
školské mlieko
|
12,06 |
s DPH |
|
27
|
25.11.2019 |
Organika s.r.o., |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
28.11.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/205
|
Online prístup Drektor
|
132,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2019 |
Wolters Kluwer SR,s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Lubica Procházková ,RŠ |
|
26.11.2019 |
|
|
Zmluva |
5/2019
|
PC HP Compaq
|
|
s DPH |
|
|
21.11.2019 |
Mobis |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
18.12.2019 |
|
|
Objednávka |
ŠJ14/11/2019
|
školské mlieko
|
|
s DPH |
|
27
|
21.11.2019 |
Organika s.r.o., |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
21.11.2019 |
|
|
Objednávka |
ŠJ13/11/2019
|
Mrazené výrobky
|
|
s DPH |
|
8
|
21.11.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
21.11.2019 |
|
|
Objednávka |
ŠJ12/11/2019
|
Mäso
|
|
s DPH |
|
28
|
21.11.2019 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
21.11.2019 |
|
|
Objednávka |
ŠJ11/11/2019
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
20
|
21.11.2019 |
Ján Machovič EDEN |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
21.11.2019 |
|
|
Objednávka |
ŠJ10/11/2019
|
Ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
29
|
21.11.2019 |
A Fresh, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
21.11.2019 |
|
|
Objednávka |
ŠJ10/2019
|
prečistenie odpadového potrubia
|
|
s DPH |
|
|
20.11.2019 |
Jozef Kvočkuliak |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/204
|
Služby účt. 11/2019
|
210,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2019 |
Subako SK.s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1199205854
|
Mrazené výrobky
|
177,05 |
s DPH |
ŠJ9/11/2019
|
8
|
18.11.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
21.11.2019 |
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/203
|
Sieť PC Sanet 10-12/2019
|
150,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2019 |
SANET |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Lubica Procházková ,RŠ |
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
190068
|
Mäso
|
649,64 |
s DPH |
ŠJ17/10/2019
|
28
|
18.11.2019 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
21.11.2019 |
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/202
|
Príručka RŠ
|
20,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2019 |
Dr.Jozef Raabe,s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Lubica Procházková ,RŠ |
|
26.11.2019 |
|
|
Objednávka |
Šj5/11/2019
|
Ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
29
|
15.11.2019 |
A Fresh, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
15.11.2019 |
|
|
Objednávka |
ŠJ6/11/2019
|
Mäso
|
|
s DPH |
|
28
|
15.11.2019 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
15.11.2019 |
|
|
Objednávka |
ŠJ7/11/2019
|
Pečivo
|
|
s DPH |
|
23
|
15.11.2019 |
Fatran spol.s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/201
|
Doplatok el.eneg. 10/2019
|
471,45 |
s DPH |
|
|
15.11.2019 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Lubica Procházková ,RŠ |
|
26.11.2019 |
|
|
Objednávka |
ŠJ9/11/2019
|
Mrazené výrobky
|
|
s DPH |
|
8
|
14.11.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
15.11.2019 |
|
|
Objednávka |
ŠJ8/11/2019
|
školské mlieko
|
|
s DPH |
|
27
|
14.11.2019 |
Organika s.r.o., |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1905810
|
školské ovocie
|
112,08 |
s DPH |
|
6/2018
|
12.11.2019 |
BUKOV Milan Delinčák |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
12.11.2019 |
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/200
|
Služby bozp 10-12/2019
|
159,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2019 |
Ing.Mercelová |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Lubica Procházková ,RŠ |
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/196
|
Tlačivá
|
110,12 |
s DPH |
|
|
11.11.2019 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
4021
|
potraviny
|
571,53 |
s DPH |
ŠJ1/11/2019
|
20
|
11.11.2019 |
Ján Machovič EDEN |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
12.11.2019 |
15.11.2019 |
|
|
Objednávka |
ŠJ č.12
|
pracovné oblečenie
|
|
s DPH |
|
ŠJ č.12
|
11.11.2019 |
Danmat,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/198
|
Doplatok úk 10/2019
|
1 312,12 |
s DPH |
|
|
11.11.2019 |
Mestský podnik služieb Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/197
|
Prenájom kopírky 10/2019
|
52,80 |
s DPH |
|
|
11.11.2019 |
Ing.J.Kmeť -Toner |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/199
|
Záloha úk 11/2019
|
2 389,20 |
s DPH |
|
|
11.11.2019 |
Mestský podnik služieb Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/193
|
Obedy sf 10/2019
|
222,30 |
s DPH |
|
|
08.11.2019 |
Šj pri ZŠ H.Zelinovej |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/192
|
Obedy zš 10/2019
|
1 037,40 |
s DPH |
|
|
08.11.2019 |
Šj pri ZŠ H.Zelinovej |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/191
|
Prietokový ohrievač
|
136,00 |
s DPH |
zš 2019/14
|
|
08.11.2019 |
SOS spol.s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/194
|
Služby telekomu
|
65,17 |
s DPH |
|
|
08.11.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
12.11.2019 |
|
|
Objednávka |
ŠJ4/11/2019
|
Mäso
|
|
s DPH |
|
28
|
07.11.2019 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
07.11.2019 |
|
|
Objednávka |
ŠJ2/11/2019
|
Ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
29
|
07.11.2019 |
A Fresh, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
07.11.2019 |
|
|
Objednávka |
ŠJ1/11/2019
|
Trvanlivé potraviny
|
|
s DPH |
|
20
|
07.11.2019 |
Ján Machovič EDEN |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
07.11.2019 |
|
|
Objednávka |
ŠJ3/11/2019
|
školské mlieko
|
|
s DPH |
|
27
|
07.11.2019 |
Organika s.r.o., |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/187
|
Seminár RŠ
|
45,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2019 |
JUDr. A.Belovičová |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/190
|
Záloha el.eng. 11/2019
|
636,19 |
s DPH |
|
|
06.11.2019 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/189
|
Podpora APV 2019
|
276,88 |
s DPH |
|
|
06.11.2019 |
Mesto Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/188
|
Lektor cj 10/2019
|
280,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2019 |
Akadémia vzdelávania |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
190065
|
Mäso
|
516,77 |
s DPH |
ŠJ13/10/2019
|
28
|
04.11.2019 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
12.11.2019 |
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
119194618
|
Mrazené výrobky
|
180,18 |
s DPH |
ŠJ20/10/2019
|
8
|
04.11.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
12.11.2019 |
15.11.2019 |
|
|
Zmluva |
zš 2/2019
|
Dohoda o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
Univerzita Mateja Bela |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
06.11.2019 |
|
|
Zmluva |
zš 3/2019
|
Zmluva - spracovávanie osobných údajov
|
|
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
CK Slniečko, spol.s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
06.11.2019 |
|
|
Objednávka |
ŠJ20/10/2019
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
8
|
29.10.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
29.10.2019 |
|
|
Objednávka |
ŠJ19/10/2019
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
27
|
29.10.2019 |
Organika s.r.o., |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/186
|
Poistenie zš
|
639,36 |
s DPH |
|
|
29.10.2019 |
Generali Poisťovňa |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
12.11.2019 |
|
|
Objednávka |
ŠJ18/10/2019
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
23
|
29.10.2019 |
Fatran spol.s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
191301887
|
Ovocie,zelenina
|
1 708,25 |
s DPH |
ŠJ7/10/2019,ŠJ12/10/2019
|
29
|
29.10.2019 |
A Fresh, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
29.10.2019 |
29.10.2019 |
|
|
Objednávka |
ŠJ17/10/2019
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
28
|
29.10.2019 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
191301886
|
Ovocie,zelenina
|
1 008,08 |
s DPH |
ŠJ18/9/2019,ŠJ2/10/2019
|
29
|
29.10.2019 |
A Fresh, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
29.10.2019 |
29.10.2019 |
|
|
Objednávka |
zš 2019/14
|
Prietokový ohrievač do učebne chémie
|
|
s DPH |
|
|
29.10.2019 |
SOS spol.s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
29.10.2019 |
|
|
Objednávka |
ŠJ16/10/2019
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
29
|
29.10.2019 |
A Fresh, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019577
|
Pečivo
|
122,49 |
s DPH |
ŠJ14/9/2019
|
23
|
28.10.2019 |
Fatran spol.s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
29.10.2019 |
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/185
|
Služby účt. 10/2019
|
210,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2019 |
SUBAKO s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/184
|
Spracovanie miezd 3Q/2019
|
910,60 |
s DPH |
|
|
25.10.2019 |
Mesto Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/183
|
Mydlá do dávkovačov
|
74,78 |
s DPH |
|
|
24.10.2019 |
Ille Papier-Service SK |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
202000526
|
školské mlieko
|
6,03 |
s DPH |
ŠJ14/10/2019
|
27
|
24.10.2019 |
Organika s.r.o., |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
24.10.2019 |
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/181
|
Publikácia nový šk.zákon
|
70,50 |
s DPH |
|
|
24.10.2019 |
Dr.Jozef Raabe,s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/182
|
Papier do dávkovača
|
25,39 |
s DPH |
|
|
24.10.2019 |
Ille Papier-Service SK |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20196280
|
potraviny
|
317,40 |
s DPH |
ŠJ15/10/2019
|
18
|
23.10.2019 |
Frape catering s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
24.10.2019 |
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
190062
|
Mäso
|
1 178,60 |
s DPH |
ŠJ4/10/2019
|
28
|
21.10.2019 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
24.10.2019 |
25.10.2019 |
|
|
Objednávka |
ŠJ15/10/2019
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
18
|
18.10.2019 |
Frape catering s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
4201902969
|
potraviny
|
581,22 |
s DPH |
ŠJ11/10/2019
|
30
|
18.10.2019 |
NORDFOOD s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
24.10.2019 |
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
4201902968
|
potraviny
|
770,17 |
s DPH |
ŠJ11/10/2019
|
30
|
18.10.2019 |
NORDFOOD s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
24.10.2019 |
25.10.2019 |
|
|
Objednávka |
ŠJ11/10/2019
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
30
|
17.10.2019 |
NORDFOOD s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
18.10.2019 |
|
|
Objednávka |
ŠJ14/10/2019
|
školské mlieko
|
|
s DPH |
|
27
|
17.10.2019 |
Organika s.r.o., |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/179
|
Čistiace prostriedky zš
|
68,77 |
s DPH |
zš 2019/13
|
|
17.10.2019 |
S.Charvátová |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
29.10.2019 |
|
|
Objednávka |
ŠJ13/10/2019
|
Mäso
|
|
s DPH |
|
28
|
17.10.2019 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
18.10.2019 |
|
|
Objednávka |
ŠJ12/10/2019
|
Ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
29
|
17.10.2019 |
A Fresh, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/180
|
Učebné pomôcky žiaci v hmn.
|
33,20 |
s DPH |
zš 2019/11
|
|
17.10.2019 |
Daffer s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/178
|
Reproduktory k PC
|
20,50 |
s DPH |
zš 2019/12
|
|
16.10.2019 |
Partner Retail s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1901505988
|
potraviny
|
129,16 |
s DPH |
ŠJ10/10/2019
|
26
|
15.10.2019 |
ATC-JR,s.r.o |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
17.10.2019 |
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/177
|
Doplatok 9/2019 el.energ.
|
302,57 |
s DPH |
|
|
15.10.2019 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
17.10.2019 |
|
|
Objednávka |
zš 2019/13
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
15.10.2019 |
Silvia Charvátová |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
15.10.2019 |
|
|
Objednávka |
zš 2019/12
|
Reproduktory Genius
|
20,50 |
s DPH |
|
|
15.10.2019 |
Partner Retial s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
16.10.2019 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
SP 6/2019
|
Súhrnná správa nad 5000 € za 3Q 2019
|
|
s DPH |
|
|
14.10.2019 |
|
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
|
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
119179321
|
potraviny
|
238,92 |
s DPH |
ŠJ9/10/2019
|
8
|
14.10.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
17.10.2019 |
18.10.2019 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
SP 5/2019
|
Súhrnná správa nad 1000 € za 3 Q 2019
|
1 300.80 |
s DPH |
|
|
14.10.2019 |
|
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
|
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
3622
|
potraviny
|
354,58 |
s DPH |
ŠJ6/10/2019
|
20
|
14.10.2019 |
Ján Machovič EDEN |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
17.10.2019 |
18.10.2019 |
|
|
Objednávka |
ŠJ10/10/2019
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
26
|
14.10.2019 |
ATC-JR,s.r.o |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
18.10.2019 |
|
|
Objednávka |
ŠJ6/10/2019
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
20
|
11.10.2019 |
Ján Machovič EDEN |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
11.10.2019 |
|
|
Objednávka |
ŠJ7/10/2019
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
29
|
11.10.2019 |
A Fresh, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
11.10.2019 |
|
|
Objednávka |
ŠJ8/10/2019
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
28
|
11.10.2019 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
11.10.2019 |
|
|
Objednávka |
ŠJ9/10/2019
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
8
|
11.10.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/172
|
úk záloha 10/2019
|
2 389,20 |
s DPH |
|
|
11.10.2019 |
Mestský podnik služieb Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/174
|
Tlačiareň Epson
|
157,07 |
s DPH |
|
|
11.10.2019 |
Extremecomputers |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/175
|
Obedy zš 9/2019
|
1 065,40 |
s DPH |
|
|
11.10.2019 |
Šj pri ZŠ H.Zelinovej |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/176
|
Obedy sf 9/2019
|
228,30 |
s DPH |
|
|
11.10.2019 |
Šj pri ZŠ H.Zelinovej |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
17.10.2019 |
|
|
Objednávka |
zš 2019/11
|
Uč.pomôcky -hmn 1.polrok
|
33,20 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
Daffer spol. s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
11.10.2019 |
|
|
Objednávka |
zš 2019/10
|
Tlačiareň, myš PC
|
|
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
Extremecomputers |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/171
|
Nákup toneru OKI
|
70,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
Ing.J.Kmeť -Toner |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/170
|
Lektor cj 9/2019
|
280,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2019 |
Akadémia vzdelávania |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/168
|
Služby telekomu
|
66,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
3501
|
potraviny
|
530,51 |
s DPH |
ŠJ/1/10/2019
|
20
|
07.10.2019 |
Ján Machovič EDEN |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
11.10.2019 |
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
431,23 |
s DPH |
ŠJ5/10/2019
|
33
|
07.10.2019 |
AG FOODS SK s.r.o, |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
11.10.2019 |
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/169
|
Seminár ŠP
|
28,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
Portál spol.s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
10.10.2019 |
|
|
Objednávka |
ŠJ5/10/2019
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
33
|
04.10.2019 |
AG FOODS SK s.r.o, |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
04.10.2019 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
ŠJ SP6/2019
|
Súhrnná správa nad 5 000€ za 3Q 2019
|
0,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
|
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
|
|
|
04.10.2019 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
ŠJ SP5/2019
|
Súhrnná správa nad 1 000€ za 3Q 2019
|
0,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
|
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
|
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/167
|
prenájom kopírky 9/2019
|
52,80 |
s DPH |
|
|
03.10.2019 |
Ing.J.Kmeť -Toner |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Lubica Procházková ,RŠ |
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/166
|
Záloha 10/2019
|
636,19 |
s DPH |
|
|
03.10.2019 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
10.10.2019 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 4/10/2019
|
Mäso
|
|
s DPH |
|
28
|
03.10.2019 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
04.10.2019 |
|
|
Objednávka |
ŠJ1/10/2019
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
20
|
03.10.2019 |
Ján Machovič EDEN |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
04.10.2019 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 2/10/2019
|
Ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
29
|
03.10.2019 |
A Fresh, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
04.10.2019 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 3/2019
|
školské ovocie
|
|
s DPH |
|
27
|
03.10.2019 |
Organika s.r.o., |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/0327
|
deratizácia
|
60,00 |
s DPH |
ŠJ9/2019
|
|
02.10.2019 |
FEDOREX |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
04.10.2019 |
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
190058
|
Mäso
|
1 099,31 |
s DPH |
|
28
|
01.10.2019 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
04.10.2019 |
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
202000229
|
školské ovocie
|
8,71 |
s DPH |
ŠJ 19/9/2019
|
27
|
30.09.2019 |
Organika s.r.o., |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
30.09.2019 |
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
191301693
|
Ovocie,zelenina
|
1 220,88 |
s DPH |
|
29
|
30.09.2019 |
A Fresh, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
30.09.2019 |
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
191301692
|
Ovocie,zelenina
|
1 586,75 |
s DPH |
|
29
|
30.09.2019 |
A Fresh, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
30.09.2019 |
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
119168581
|
Mrazené výrobky
|
243,68 |
s DPH |
ŠJ 20/9/2019
|
8
|
30.09.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
30.09.2019 |
04.10.2019 |
|
|
Objednávka |
ŠJ20/9/2019
|
Mrazené výrobky
|
|
s DPH |
|
8
|
27.09.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
27.09.2019 |
|
|
Objednávka |
ŠJ19/9/2019
|
školské mlieko
|
|
s DPH |
|
27
|
27.09.2019 |
Organika s.r.o., |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
27.09.2019 |
|
|
Objednávka |
ŠJ18/9/2019
|
Ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
29
|
27.09.2019 |
A Fresh, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
27.09.2019 |
|
|
Objednávka |
Šj17/9/2019
|
Mäso
|
|
s DPH |
|
28
|
27.09.2019 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
27.09.2019 |
|
|
Zmluva |
1/2019
|
Prenájom telocvične v Tj Sokol Vrútky
|
|
s DPH |
|
|
27.09.2019 |
TJ Sokol Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Lubica Procházková ,RŠ |
|
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/165
|
Kvetinová výsadba - kríčky
|
362,22 |
s DPH |
|
z 2019/1
|
26.09.2019 |
Čambor -Záhradníctvo |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Lubica Procházková ,RŠ |
|
27.09.2019 |
|
|
Objednávka |
ŠJ9/2019
|
deratizácia
|
|
s DPH |
|
|
26.09.2019 |
FEDOREX |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/164
|
Služby účtovníctva 9/2019
|
210,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2019 |
Subako SK.s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Lubica Procházková ,RŠ |
|
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
3270
|
potraviny
|
648,83 |
s DPH |
ŠJ16/9/2019
|
20
|
23.09.2019 |
Ján Machovič EDEN |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
26.09.2019 |
27.09.2019 |
|
|
Objednávka |
ŠJ16/9/2019
|
Trvanlivé potraviny
|
|
s DPH |
|
20
|
20.09.2019 |
Ján Machovič EDEN |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
20.09.2019 |
|
|
Objednávka |
ŠJ12/9/2019
|
mäso
|
|
s DPH |
|
28
|
20.09.2019 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
20.09.2019 |
|
|
Objednávka |
ŠJ13/9/2019
|
Ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
29
|
20.09.2019 |
A Fresh, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
20.09.2019 |
|
|
Objednávka |
ŠJ14/9/2019
|
Pečivo
|
|
s DPH |
|
23
|
20.09.2019 |
Fatran spol.s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
20.09.2019 |
|
|
Objednávka |
ŠJ15/9/2019
|
školské mlieko
|
|
s DPH |
|
29
|
20.09.2019 |
Organika s.r.o., |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/159
|
Výmena radiátorov
|
697,09 |
s DPH |
|
|
19.09.2019 |
Dombyt spol.s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Lubica Procházková ,RŠ |
|
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/161
|
Učebnice cj
|
561,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2019 |
Richard Šrobár - Littera |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Lubica Procházková ,RŠ |
|
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/162
|
Kopírovacie zariadenie
|
141,90 |
s DPH |
zš 2019/8
|
|
19.09.2019 |
Extremecomputers |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Lubica Procházková ,RŠ |
|
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/163
|
Prístup HR
|
120,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2019 |
Mesto Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Lubica Procházková ,RŠ |
|
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
M190053
|
Mäso
|
804,59 |
s DPH |
ŠJ1/9/2019
|
28
|
19.09.2019 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
19.09.2019 |
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/160
|
Záloha úk 9/20019
|
2 389.20 |
s DPH |
|
|
18.09.2019 |
Mestský podnik služieb Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Lubica Procházková ,RŠ |
|
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/158
|
Učebnice cj
|
660,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2019 |
Richard Šrobár - Littera |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Lubica Procházková ,RŠ |
|
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/156
|
Licencia APV
|
83,65 |
s DPH |
|
|
17.09.2019 |
Ives Košice |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Lubica Procházková ,RŠ |
|
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/157
|
Činnosť bozp 7-9/2019
|
159,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2019 |
Mercelová |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Lubica Procházková ,RŠ |
|
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/155
|
Škol.zákon - príručka
|
35,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2019 |
Dr.Jozef Raabe,s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Lubica Procházková ,RŠ |
|
24.09.2019 |
|
|
Objednávka |
zš 2019/8
|
Tlačiareň
|
141,90 |
s DPH |
|
|
16.09.2019 |
Extreme computers |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Lubica Procházková ,RŠ |
|
16.09.2019 |
|
|
Objednávka |
zš 2019/9
|
Kancelársky papier
|
|
s DPH |
|
|
16.09.2019 |
Office deport s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Lubica Procházková ,RŠ |
|
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
119157171
|
Mrazené výrobky
|
280,76 |
s DPH |
ŠJ10/9/2019
|
8
|
16.09.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
19.09.2019 |
19.09.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/162
|
Kopírovacie zariadenie
|
141,90 |
s DPH |
|
|
16.09.2019 |
Extremecomputers |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Lubica Procházková ,RŠ |
|
16.09.2019 |
|
|
Objednávka |
ŠJ10/9/2019
|
Mrazené výrobky
|
|
s DPH |
|
8
|
13.09.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
16.09.2019 |
|
|
Objednávka |
ŠJ9/9/2019
|
Ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
29
|
13.09.2019 |
A Fresh, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
16.09.2019 |
|
|
Objednávka |
ŠJ8/9/2019
|
Mäso
|
|
s DPH |
|
28
|
13.09.2019 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/154
|
úk fix.8/2019
|
1 550,68 |
s DPH |
|
|
11.09.2019 |
Mestský podnik služieb Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Lubica Procházková ,RŠ |
|
24.09.2019 |
|
|
Objednávka |
ŠJ11/9/2019
|
školské mlieko
|
|
s DPH |
|
27
|
11.09.2019 |
Organika s.r.o., |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/153
|
preplatok el.energie
|
309,02 |
s DPH |
|
|
11.09.2019 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Lubica Procházková ,RŠ |
|
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/167
|
Obedy 9/2019 SF
|
228,30 |
s DPH |
|
|
11.09.2019 |
Šj pri ZŠ H.Zelinovej |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/176
|
Obedy SF 9/2019
|
228,30 |
s DPH |
|
|
11.09.2019 |
Šj pri ZŠ H.Zelinovej |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/177
|
El.energia 9/2019 - doplatok
|
302,57 |
s DPH |
|
|
11.09.2019 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ |
|
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/150
|
Služby telekomu
|
65,10 |
s DPH |
|
|
10.09.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Lubica Procházková ,RŠ |
|
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/151
|
Kancelársky papier
|
141,77 |
s DPH |
|
|
10.09.2019 |
Office depot s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Lubica Procházková ,RŠ |
|
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/152
|
Seminár RŠ
|
139,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2019 |
RVC Martin |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Lubica Procházková ,RŠ |
|
24.09.2019 |
|
|
Objednávka |
zš 2019/7
|
Učebnice cj - MŠ SR
|
|
s DPH |
|
|
06.09.2019 |
Littera s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Lubica Procházková ,RŠ |
|
09.09.2019 |
|
|
Objednávka |
ŠJ6/9/2019
|
Pečivo
|
|
s DPH |
|
23
|
06.09.2019 |
23 |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
3045
|
potraviny
|
604,55 |
s DPH |
ŠJ7/9/2019
|
20
|
06.09.2019 |
Ján Machovič EDEN |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
19.09.2019 |
19.09.2019 |
|
|
Objednávka |
ŠJ5/9/2019
|
Zelenina,ovocie
|
|
s DPH |
|
29
|
06.09.2019 |
A Fresh, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/149
|
Toner do kopírky
|
143,77 |
s DPH |
|
|
06.09.2019 |
Ing.J.Kmeť -Toner |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Lubica Procházková ,RŠ |
|
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/148
|
Záloha 9/2019
|
636,19 |
s DPH |
|
|
06.09.2019 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Lubica Procházková ,RŠ |
|
16.09.2019 |
|
|
Objednávka |
ŠJ7/9/2019
|
Trvanlivé potraviny
|
|
s DPH |
|
20
|
05.09.2019 |
Ján Machovič EDEN |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/147
|
Prenájom kopírky 8/2019
|
52,80 |
s DPH |
|
|
04.09.2019 |
Ing.J.Kmeť -Toner |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺ.Procházková, RŠ |
|
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/146
|
Prvouka pre 2.ročník
|
217,80 |
s DPH |
zš 2019/6
|
|
03.09.2019 |
Aitec s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Lubica Procházková ,RŠ |
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
M190050
|
Mäso
|
25,88 |
s DPH |
|
28
|
02.09.2019 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Zuzana Grochalová |
Zuzana Grochalová vedúca šj |
16.09.2019 |
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/145
|
služby účtovníctva 8/2019
|
210,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
Subako SK.s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Lubica Procházková ,RŠ |
|
06.09.2019 |
|
|
Objednávka |
zš 2019/6
|
Prvouka pre 2.ročník
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
Aitec,s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Lubica Procházková ,RŠ |
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
119146118
|
Mrazené výrobky
|
335,10 |
s DPH |
ŠJ4/9/2019
|
8
|
02.09.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
16.09.2019 |
19.09.2019 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 1/9/2019
|
Mäso
|
|
s DPH |
|
28
|
28.08.2019 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/143
|
Obedy zš 8/2019
|
114,84 |
s DPH |
|
|
28.08.2019 |
Šj pri ZŠ H.Zelinovej |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Lubica Procházková ,RŠ |
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/142
|
Renovácia podlahy
|
643,56 |
s DPH |
zš 2019/4
|
|
28.08.2019 |
Euro - mont SK s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Lubica Procházková ,RŠ |
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/141
|
MP riadenie školy 8/2019
|
42,95 |
s DPH |
|
|
28.08.2019 |
Dr.Jozef Raabe,s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Lubica Procházková ,RŠ |
|
06.09.2019 |
|
|
Objednávka |
ŠJ3/9/2019
|
Ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
29
|
28.08.2019 |
A Fresh, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/144
|
Obedy sf 8/2019
|
26,10 |
s DPH |
|
|
28.08.2019 |
Šj pri ZŠ H.Zelinovej |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Lubica Procházková ,RŠ |
|
06.09.2019 |
|
|
Objednávka |
ŠJ4/9/2019
|
Mrazené výrobky
|
|
s DPH |
|
8
|
28.08.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
191301457
|
potraviny
|
54,96 |
s DPH |
|
|
27.08.2019 |
A Fresh, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Zuzana Grochalová |
Zuzana Grochalová vedúca šj |
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2821
|
potraviny
|
820,79 |
s DPH |
|
|
26.08.2019 |
Ján Machovič EDEN |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Zuzana Grochalová |
Zuzana Grochalová vedúca šj |
28.08.2019 |
11.09.2019 |
|
|
Objednávka |
ŠJ2/9/2019
|
Trvanlivé potraviny
|
|
s DPH |
|
20
|
26.08.2019 |
Ján Machovič EDEN |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
16.09.2019 |
|
|
Objednávka |
8/2019
|
čistiace prostriedky do umývačky riadu
|
|
s DPH |
|
|
23.08.2019 |
Gastro Vrábeľ s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Zuzana Grochalová |
Zuzana Grochalová vedúca šj |
|
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/140
|
Spracovanie miezd 2Q 2019
|
955,36 |
s DPH |
|
|
23.08.2019 |
Mesto Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Lubica Procházková ,RŠ |
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/139
|
Online Direktor 9-12/2019
|
49,67 |
s DPH |
|
|
22.08.2019 |
Wolters Kluwer SR,s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Lubica Procházková ,RŠ |
|
06.09.2019 |
|
|
Objednávka |
zš 2019/5
|
Výmena radiátorov 3 ks
|
|
s DPH |
|
|
22.08.2019 |
Dombyt s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Lubica Procházková ,RŠ |
|
26.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/138
|
Služby telekomu 7/2019
|
65,10 |
s DPH |
|
|
20.08.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Lubica Procházková ,RŠ |
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/134
|
Tovar - nábytok
|
1 300.80 |
s DPH |
zš 2019/3
|
|
19.08.2019 |
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺ.Procházková, RŠ |
|
21.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/133
|
úk fixné náklady 7/2019
|
1 550,68 |
s DPH |
|
|
19.08.2019 |
Mestský podnik služieb Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺ.Procházková, RŠ |
|
21.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/137
|
Služby siete SANET 7-9/2019
|
150,00 |
s DPH |
|
|
19.08.2019 |
SANET |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Lubica Procházková ,RŠ |
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/136
|
Seminár RŠ
|
70,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2019 |
RVC |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Lubica Procházková ,RŠ |
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
52019
|
čistiace a kancelárske potreby
|
161,25 |
s DPH |
|
|
13.08.2019 |
Silvia Charvatová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Zuzana Grochalová |
Zuzana Grochalová vedúca šj |
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
628,80
|
nákup čipov
|
628,80 |
s DPH |
|
|
13.08.2019 |
VIS spol.s.r. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Zuzana Grochalová |
Zuzana Grochalová vedúca šj |
|
26.08.2019 |
|
|
Objednávka |
zš 2019/4
|
Renovácia podlahy
|
|
s DPH |
|
|
09.08.2019 |
Euro - mont SK s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺ.Procházková, RŠ |
|
08.08.2019 |
|
|
Objednávka |
zš 2019/3
|
Nábytok RŠ
|
|
s DPH |
|
|
06.08.2019 |
B2B Partner s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺ.Procházková, RŠ |
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/131
|
Záloha 8/2019
|
363,19 |
s DPH |
|
|
05.08.2019 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺ.Procházková, RŠ |
|
21.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/132
|
Prenájom kopírky 7/2019
|
52,80 |
s DPH |
|
|
05.08.2019 |
Ing.J.Kmeť -Toner |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺ.Procházková, RŠ |
|
21.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/129
|
Čistiace prostriedky zš
|
258,61 |
s DPH |
zš 2019/2
|
|
30.07.2019 |
Silvia Charvátová |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺ.Procházková, RŠ |
|
21.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/128
|
Kvetinová výsadba -areál školy
|
390,45 |
s DPH |
|
|
19.07.2019 |
J.Čambor |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺ.Procházková, RŠ |
|
06.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/130
|
Účtovné služby 7/2019
|
210,00 |
s DPH |
|
|
17.07.2019 |
Subako SK.s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺ.Procházková, RŠ |
|
21.08.2019 |
|
|
Objednávka |
7/2019
|
čistiace a kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
16.07.2019 |
Silvia Charvatová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Zuzana Grochalová |
Zuzana Grochalová vedúca šj |
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/127
|
Oprava revíznej šachty
|
736,30 |
s DPH |
|
|
16.07.2019 |
Poruchová služba |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺ.Procházková, RŠ |
|
06.08.2019 |
|
|
Objednávka |
zš 2019/2
|
Čistiace prostriedky zš
|
|
s DPH |
|
|
15.07.2019 |
Silvia Charvátová |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺ.Procházková, RŠ |
|
16.07.2019 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
SP 4/2019
|
Súhrnná správa nad 5000 € za 2Q 2019
|
|
s DPH |
|
|
12.07.2019 |
|
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
|
|
|
12.07.2019 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
SP 3/2019
|
Súhrnná správa nad 1000 € za 2Q 2019
|
|
s DPH |
|
|
12.07.2019 |
|
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
|
|
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/126
|
Doplatok el.eng.
|
52,80 |
s DPH |
|
|
12.07.2019 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/125
|
Služby telekomu
|
65,10 |
s DPH |
|
|
11.07.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺ.Procházková, RŠ |
|
06.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/124
|
Tovar - zelená oáza
|
245,20 |
s DPH |
|
|
11.07.2019 |
Kinekus,s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺ.Procházková, RŠ |
|
06.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/123
|
PZS 1polrok 2019
|
120,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2019 |
Gajos s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
06.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/122
|
Prenájom kopírky
|
52,80 |
s DPH |
|
|
09.07.2019 |
Ing.J.Kmeť -Toner |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
06.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/121
|
Vodné, stočné
|
3 502,57 |
s DPH |
|
|
09.07.2019 |
Turvod a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
06.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/120
|
ÚK fix náklady 6/2019
|
1 550,68 |
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
Mestský podnik služieb Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
06.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/119
|
Tlačivá
|
66,56 |
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/112
|
Obedy zš 6/2019
|
793,32 |
s DPH |
|
|
02.07.2019 |
Šj pri ZŠ H.Zelinovej |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/116
|
Licencia inventariácie
|
98,04 |
s DPH |
|
|
02.07.2019 |
ka soft sk s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/118
|
Záloha el.eng. 7/2019
|
636,19 |
s DPH |
|
|
02.07.2019 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
12.07.2019 |
|
|
Objednávka |
6/2019
|
bezkontaktný kľúč VIS Mif 130 ks
|
|
s DPH |
|
|
02.07.2019 |
VIS spol.s.r. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Zuzana Grochalová |
Zuzana Grochalová vedúca šj |
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/113
|
Obedy SF 6/2019
|
180,30 |
s DPH |
|
|
02.07.2019 |
Šj pri ZŠ H.Zelinovej |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/114
|
Poštové poukážky
|
108,00 |
s DPH |
zš 2019/1
|
|
02.07.2019 |
Neoprint Plus |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/117
|
Dovoz zeminy
|
163,20 |
s DPH |
|
|
02.07.2019 |
KORAVOS s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/115
|
Lektor cj 6/2019
|
260,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2019 |
Akadémia vzdelávania |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
80/6/19
|
potraviny
|
716,40 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Zuzana Grochalová |
Zuzana Grochalová vedúca šj |
|
12.07.2019 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
ŠJ SP4/2019
|
Súhrnná správa nad 5 000€ za 2Q 2019
|
0,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2019 |
|
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
|
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
79/6/19
|
potraviny
|
800,19 |
s DPH |
|
|
28.06.2019 |
A Fresh, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Zuzana Grochalová |
Zuzana Grochalová vedúca šj |
|
12.07.2019 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
ŠJ SP3/2019
|
Súhrnná správa nad 1 000€ za 2Q 2019
|
5 749,20 |
s DPH |
|
|
28.06.2019 |
|
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
|
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/111
|
Oprava kopírky
|
152,40 |
s DPH |
|
|
26.06.2019 |
Ing.J.Kmeť -Toner |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
10.07.2019 |
|
|
Objednávka |
zš2019/1
|
Tlač poštových poukazov pre škd
|
|
s DPH |
|
|
24.06.2019 |
Neoprint Plus s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
24.06.2019 |
|
|
Zmluva |
ZŠ 2019/1
|
Grant č.19086 -Zelená oáza
|
997,40 |
s DPH |
|
|
21.06.2019 |
Kia Motors Slovakia |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
24.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/110
|
Účtovné služby 6/2019
|
210,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2019 |
Subako SK.s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
24.06.2019 |
|
|
Faktúra |
4602019
|
nákup pohárov Durit 90 ks
|
47,52 |
s DPH |
|
|
20.06.2019 |
Gastro Vrábeľ s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Zuzana Grochalová |
Zuzana Grochalová vedúca šj |
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
78/6/19
|
potraviny
|
72,14 |
s DPH |
|
|
19.06.2019 |
Fatran spol.s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Zuzana Grochalová |
Zuzana Grochalová vedúca šj |
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
77/6/19
|
potraviny
|
813,91 |
s DPH |
|
|
17.06.2019 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Zuzana Grochalová |
Zuzana Grochalová vedúca šj |
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
75/6/19
|
potraviny
|
121,56 |
s DPH |
|
|
17.06.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Zuzana Grochalová |
Zuzana Grochalová vedúca šj |
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
74/6/19
|
potraviny
|
1 377,79 |
s DPH |
|
|
17.06.2019 |
A Fresh, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Zuzana Grochalová |
Zuzana Grochalová vedúca šj |
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
76/6/19
|
potraviny
|
141,69 |
s DPH |
|
|
17.06.2019 |
Ján Machovič EDEN |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Zuzana Grochalová |
Zuzana Grochalová vedúca šj |
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/109
|
Lektor cj 5/2019
|
260,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2019 |
Akadémia vzdelávania |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
24.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/108
|
Tlačivá
|
98,40 |
s DPH |
|
|
12.06.2019 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
24.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/107
|
Škola v prírode
|
4 300,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2019 |
Šikov s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
24.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/106
|
doplatok 5/2019
|
438,33 |
s DPH |
|
|
12.06.2019 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
24.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/105
|
Dovoz zeminy
|
217,68 |
s DPH |
|
|
12.06.2019 |
Koravos s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
24.06.2019 |
|
|
Faktúra |
190816
|
vzdialená servisná podpora
|
132,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2019 |
VIS spol.s.r. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Zuzana Grochalová |
Zuzana Grochalová vedúca šj |
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/103
|
Oprava kopírky
|
244,56 |
s DPH |
|
|
11.06.2019 |
Ing.J.Kmeť -Toner |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
20.06.2019 |
|
|
Faktúra |
73/6/19
|
potraviny
|
4,48 |
s DPH |
|
|
11.06.2019 |
Organika s.r.o., |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Zuzana Grochalová |
Zuzana Grochalová vedúca šj |
|
12.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/102
|
doplatok úk 5/2019
|
1 437.84 |
s DPH |
|
|
11.06.2019 |
Mestský podnik služieb Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
20.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/104
|
Pitný režim -min.voda
|
43,20 |
s DPH |
|
|
11.06.2019 |
A Fresh s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
24.06.2019 |
|
|
Objednávka |
42019
|
Objednávame si konto Vzdialená servisná podpora VIS program
|
110,00 |
bez DPH |
|
|
10.06.2019 |
VIS spol.s.r. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Zuzana Grochalová |
Zuzana Grochalová vedúca šj |
|
10.06.2019 |
|
|
Objednávka |
5/2019
|
poháre Duralex Picardie - 90 ks
|
0.44/1ks |
bez DPH |
|
|
10.06.2019 |
Gastro Vrábeľ s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Zuzana Grochalová |
Zuzana Grochalová vedúca šj |
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
72/6/19
|
potraviny
|
126,22 |
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
Ján Machovič EDEN |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Zuzana Grochalová |
Zuzana Grochalová vedúca šj |
|
12.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/101
|
Záloha 6/2019
|
636,19 |
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/98
|
Personálne riadenie 6
|
42,65 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
Raabe Slovensko |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/99
|
Právne služby 5/2019
|
84,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
F.Paľko |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/100
|
Prenájom kopírky 5/2019
|
52,80 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
Ing.J.Kmeť -Toner |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/97
|
Licencia aSc
|
399,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2019 |
aSc |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1762019
|
nákup elektr. varného kotla 150l s montážou
|
3 240,00 |
s DPH |
3/2019
|
1/2019
|
05.06.2019 |
Zdenko Belanec |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Zuzana Grochalová |
Zuzana Grochalová vedúca šj |
|
12.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/96
|
Služby telekomu 5/2019
|
65,10 |
s DPH |
|
|
05.06.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/95
|
Obedy SF 5/2019
|
193,50 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
Šj pri ZŠ H.Zelinovej |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
71/6/19
|
potraviny
|
394,59 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
Ján Machovič EDEN |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Zuzana Grochalová |
Zuzana Grochalová vedúca šj |
|
12.06.2019 |
|
|
Faktúra |
70/6/19
|
potraviny
|
165,30 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Zuzana Grochalová |
Zuzana Grochalová vedúca šj |
|
12.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/93
|
Služby BOZP 4-6/2019
|
159,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
M.Mercelová |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/94
|
Obedy ZŠ 5/2019
|
851,40 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
Šj pri ZŠ H.Zelinovej |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
67/5/19
|
potraviny
|
1 836,69 |
s DPH |
|
|
31.05.2019 |
A Fresh, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Zuzana Grochalová |
Zuzana Grochalová vedúca šj |
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
69/5/19
|
potraviny
|
638,34 |
s DPH |
|
|
31.05.2019 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Zuzana Grochalová |
Zuzana Grochalová vedúca šj |
|
12.06.2019 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 3/2019
|
elektrický kotol
|
3 240,00 |
s DPH |
|
ŠJ1/2019
|
30.05.2019 |
Zdenko Belanec |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Zuzana Grochalová |
vedúca ŠJ |
|
30.05.2019 |
|
|
Zmluva |
ŠJ1/2019
|
nákup kotla
|
3 240.00 |
s DPH |
|
|
30.05.2019 |
Zdenko Belanec |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
riaditeľka |
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
65/5/19
|
potraviny
|
44,25 |
s DPH |
|
|
28.05.2019 |
Fatran spol.s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Zuzana Grochalová |
Zuzana Grochalová vedúca šj |
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/92
|
Poistenie
|
161,82 |
s DPH |
|
|
27.05.2019 |
Generali Poisťovňa a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
68/5/19
|
potraviny
|
291,02 |
s DPH |
|
|
27.05.2019 |
Ján Machovič EDEN |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Zuzana Grochalová |
Zuzana Grochalová vedúca šj |
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
66/5/19
|
potraviny
|
7,91 |
s DPH |
|
|
27.05.2019 |
Organika s.r.o., |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Zuzana Grochalová |
Zuzana Grochalová vedúca šj |
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/91
|
Spracovanie miezd 1Q2019
|
916,88 |
s DPH |
|
|
22.05.2019 |
Mesto Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
64/5/19
|
potraviny
|
7 971,71 |
s DPH |
|
|
21.05.2019 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Zuzana Grochalová |
Zuzana Grochalová vedúca šj |
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
182/2019
|
oprava panvice a zámku dverí na konvektomate
|
103,80 |
s DPH |
2/2019
|
|
20.05.2019 |
Zdenko Belanec |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Zuzana Grochalová |
Zuzana Grochalová vedúca šj |
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
63/5/19
|
potraviny
|
257,48 |
s DPH |
|
|
20.05.2019 |
Ján Machovič EDEN |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Zuzana Grochalová |
Zuzana Grochalová vedúca šj |
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/89
|
Služby účtovníctva 5/2019
|
201,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2019 |
Subako SK.s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/90
|
Služby siete SANET 4-6/2019
|
150,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2019 |
SANET |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
62/5/19
|
potraviny
|
230,21 |
s DPH |
|
|
16.05.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Zuzana Grochalová |
Zuzana Grochalová vedúca šj |
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/88
|
Prenájom kopírky 4/2019
|
52,80 |
s DPH |
|
|
16.05.2019 |
Ing.J.Kmeť -Toner |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
03.06.2019 |
|
|
Objednávka |
2/2019
|
oprava panvice a zámku dverí na konvektomate
|
|
s DPH |
|
|
16.05.2019 |
Zdenko Belanec |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Zuzana Grochalová |
Zuzana Grochalová vedúca šj |
|
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
60/5/19
|
školské ovocie
|
57,59 |
s DPH |
|
|
15.05.2019 |
BUKOV Milan Delinčák |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Zuzana Grochalová |
Zuzana Grochalová vedúca šj |
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/86
|
ÚK záloha 5/2019
|
2 389,20 |
s DPH |
|
|
13.05.2019 |
Mestský podnik služieb Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/85
|
ÚK - doplatok 4/2019
|
1 056,94 |
s DPH |
|
|
13.05.2019 |
Mestský podnik služieb Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
61/5/19
|
potraviny
|
190,51 |
s DPH |
|
|
13.05.2019 |
Ján Machovič EDEN |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Zuzana Grochalová |
Zuzana Grochalová vedúca šj |
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/87
|
Doplatok 4/2019
|
288,71 |
s DPH |
|
|
13.05.2019 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/82
|
Tovar - mydlá
|
74,78 |
s DPH |
|
|
10.05.2019 |
ILLE - papier- service.SK, spol.s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/83
|
Tovar - papier
|
25,39 |
s DPH |
|
|
10.05.2019 |
ILLE-papier- service.SK, spol.s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/84
|
Lektor cj 4/2019
|
260,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2019 |
Akadémia vzdelávania |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/80
|
Revízie el. zariadení
|
1 387,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2019 |
P.Obal |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/81
|
Poistenie PC
|
393,69 |
s DPH |
|
|
09.05.2019 |
Kooperatíva a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/79
|
Služby telekomu
|
65,22 |
s DPH |
|
|
07.05.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
59/5/19
|
potraviny
|
367,52 |
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
Ján Machovič EDEN |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Zuzana Grochalová |
Zuzana Grochalová vedúca šj |
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/76
|
Obedy SF 4/2019
|
176,70 |
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
Šj pri ZŠ H.Zelinovej |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/77
|
Záloha 5/2019
|
636,19 |
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/78
|
Tovar - tlačivá
|
219,58 |
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/75
|
Obedy zš 4/20198
|
777,48 |
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
Šj pri ZŠ H.Zelinovej |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
58/5/19
|
potraviny
|
187,56 |
s DPH |
|
|
03.05.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Zuzana Grochalová |
Zuzana Grochalová vedúca šj |
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/74
|
Oprava telef. vedenia
|
70,80 |
s DPH |
|
|
03.05.2019 |
TELEBIT, s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
190574
|
rozšírenie SW-pomerná časť
|
188,40 |
s DPH |
|
|
30.04.2019 |
VIS spol.s.r. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Zuzana Grochalová |
Zuzana Grochalová vedúca šj |
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
190581
|
výdajný terminál na čipový systém vrátane inštalácie, asistenčné služby k SW
|
2 509,20 |
s DPH |
1/2019
|
|
30.04.2019 |
VIS spol.s.r. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Zuzana Grochalová |
Zuzana Grochalová vedúca šj |
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
55/4/19
|
potraviny
|
321,05 |
s DPH |
|
|
30.04.2019 |
Fatran spol.s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Zuzana Grochalová |
Zuzana Grochalová vedúca šj |
|
03.05.2019 |
|
|
Faktúra |
56/4/19
|
potraviny
|
645,21 |
s DPH |
|
|
30.04.2019 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Zuzana Grochalová |
Zuzana Grochalová vedúca šj |
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
52/4/19
|
potraviny
|
1 800,03 |
s DPH |
|
|
29.04.2019 |
A Fresh, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Zuzana Grochalová |
Zuzana Grochalová vedúca šj |
|
03.05.2019 |
|
|
Faktúra |
53/4/19
|
potraviny
|
312,46 |
s DPH |
|
|
29.04.2019 |
Ján Machovič EDEN |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Zuzana Grochalová |
Zuzana Grochalová vedúca šj |
|
03.05.2019 |
|
|
Faktúra |
54/4/19
|
potraviny
|
8,68 |
s DPH |
|
|
29.04.2019 |
Organika s.r.o., |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Zuzana Grochalová |
Zuzana Grochalová vedúca šj |
|
03.05.2019 |
|
|
Faktúra |
57/4/19
|
školské ovocie
|
56,70 |
s DPH |
|
|
29.04.2019 |
BUKOV Milan Delinčák |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Zuzana Grochalová |
Zuzana Grochalová vedúca šj |
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/71
|
Mydlový svet - tovar
|
36,45 |
s DPH |
|
|
26.04.2019 |
Mydlový svet EPIFANY |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/72
|
Knihy špec.pedagóg
|
15,78 |
s DPH |
|
|
26.04.2019 |
Albatros média Slovakia s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/73
|
Účt.služby 4/2019
|
210,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2019 |
Subako SK.s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
51/4/19
|
potraviny
|
127,57 |
s DPH |
|
|
26.04.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Zuzana Grochalová |
Zuzana Grochalová vedúca šj |
|
03.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/70
|
Zatrávňovacia rohož
|
1 704,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2019 |
Veríme v Zábavu |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
50/4/19
|
potraviny
|
748,80 |
s DPH |
|
|
16.04.2019 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Zuzana Grochalová |
Zuzana Grochalová vedúca šj |
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/69
|
úk záloha 4/2019
|
2 389,20 |
s DPH |
|
|
15.04.2019 |
Mestský podnik služieb Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/69
|
Záloha úk 4/2019
|
2 389,20 |
s DPH |
|
|
15.04.2019 |
Mestský podnik služieb Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
49/4/19
|
potraviny
|
186,03 |
s DPH |
|
|
15.04.2019 |
Ján Machovič EDEN |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Zuzana Grochalová |
Zuzana Grochalová vedúca šj |
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/67
|
Workshop pre pedagog.zamestnancov
|
375,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2019 |
IRT a terapie vzťahovej väzby o.z. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/68
|
ÚK doplatok 3/2019
|
3 149,41 |
s DPH |
|
|
15.04.2019 |
Mestský podnik služieb Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
šj 48/4/19
|
potraviny
|
127,50 |
s DPH |
|
|
12.04.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Zuzana Grochalová |
Zuzana Grochalová vedúca šj |
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/66
|
Doplatok el.energia 3/2019
|
416,59 |
s DPH |
|
|
11.04.2019 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
25.04.2019 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
SP 1/2019
|
Súhrnná správa nad 1000 € za 1Q 2019
|
|
s DPH |
|
|
10.04.2019 |
|
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
|
|
|
10.04.2019 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
SP 2/2019
|
Súhrnná správa nad 5000 € za 1Q 2019
|
|
s DPH |
|
|
10.04.2019 |
|
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
|
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
20019/65
|
Služby telekomu 3/2019
|
64,61 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/64
|
MP - Personálne riadenie 4
|
42,65 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
Dr.Jozef Raabe,s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
šj 47/4/19
|
potraviny
|
404,97 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
Ján Machovič EDEN |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Zuzana Grochalová |
Zuzana Grochalová vedúca šj |
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
šj 46/4/19
|
potraviny
|
323,63 |
s DPH |
|
|
05.04.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Zuzana Grochalová |
Zuzana Grochalová vedúca šj |
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/63
|
Prenájom kopírky 4/2019
|
52,80 |
s DPH |
|
|
05.04.2019 |
Ing.J.Kmeť -Toner |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/62
|
Záloha el.energia 4/2019
|
636,19 |
s DPH |
|
|
03.04.2019 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/61
|
Inzercia -Zápis 1.ročník
|
72,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2019 |
Petit Press |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/60
|
PC pamäť
|
24,08 |
s DPH |
|
|
02.04.2019 |
Alza .sk |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
190020
|
potraviny
|
666,41 |
s DPH |
|
|
02.04.2019 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Zuzana Grochalová |
Zuzana Grochalová vedúca šj |
|
05.04.2019 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
ŠJ SP2/2019
|
Súhrnná správa nad 5 000€ za 1Q 2019
|
0,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2019 |
|
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
|
|
|
02.04.2019 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
ŠJ SP 1/2019
|
Súhrnná správa nad 1 000€ za 1Q 2019
|
1 440.00 |
s DPH |
|
|
02.04.2019 |
|
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
|
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/59
|
Oprava, výmena radiatorov
|
259,20 |
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
DOMBYT spol.s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/58
|
Lektor cj 3/2019
|
260,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
Akadémia vzdelávania |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1343
|
potraviny
|
313,87 |
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
Ján Machovič EDEN |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Zuzana Grochalová |
Zuzana Grochalová vedúca šj |
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/57
|
Obedy SF - 3/2019
|
157,80 |
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
Šj pri ZŠ H.Zelinovej |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/56
|
Obedy ZŠ 3/2019
|
694,32 |
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
Šj pri ZŠ H.Zelinovej |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
119032762
|
potraviny
|
90,46 |
s DPH |
|
|
29.03.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Zuzana Grochalová |
Zuzana Grochalová vedúca šj |
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
191300545
|
potraviny
|
1 389,95 |
s DPH |
|
|
27.03.2019 |
A Fresh, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Zuzana Grochalová |
Zuzana Grochalová vedúca šj |
|
27.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/55
|
Kábel, príchytky
|
37,62 |
s DPH |
|
|
26.03.2019 |
Toplux Martin, s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
201902400
|
školské mlieko
|
8,89 |
s DPH |
|
|
25.03.2019 |
Organika s.r.o., |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Zuzana Grochalová |
Zuzana Grochalová vedúca šj |
|
27.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1263
|
potraviny
|
485,42 |
s DPH |
|
|
25.03.2019 |
Ján Machovič EDEN |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Zuzana Grochalová |
Zuzana Grochalová vedúca šj |
|
27.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/54
|
Inzercia - Zápis do I.ročníka ZŠ
|
72,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2019 |
Petitt Press |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/51
|
Seminár RŠ
|
29,52 |
s DPH |
|
|
22.03.2019 |
Portál Slovakia s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/52
|
Poplatky za komunálny odpad - 2019
|
1 008,99 |
s DPH |
|
|
22.03.2019 |
Mesto Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/53
|
Lyžiarsky kurz pre žiakov
|
4 650,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2019 |
Fatra Ski , s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
119028122
|
potraviny
|
241,24 |
s DPH |
|
|
22.03.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Zuzana Grochalová |
Zuzana Grochalová vedúca šj |
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
190350
|
bezkontaktný kľúč VIS Mif 300 ks
|
1 440,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2019 |
VIS spol.s.r. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Zuzana Grochalová |
Zuzana Grochalová vedúca šj |
|
27.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/50
|
Účtovné služby 3/2019
|
210,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2019 |
SUBAKO s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
190015
|
potraviny
|
303,46 |
s DPH |
|
|
19.03.2019 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Zuzana Grochalová |
Zuzana Grochalová vedúca šj |
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1144
|
potraviny
|
160,87 |
s DPH |
|
|
18.03.2019 |
Ján Machovič EDEN |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Zuzana Grochalová |
Zuzana Grochalová vedúca šj |
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
119023876
|
potraviny
|
26,69 |
s DPH |
|
|
18.03.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Zuzana Grochalová |
Zuzana Grochalová vedúca šj |
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
119024535
|
potraviny
|
402,34 |
s DPH |
|
|
15.03.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Zuzana Grochalová |
Zuzana Grochalová vedúca šj |
|
27.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/47
|
Tovar - papier do dávkovača
|
25,39 |
s DPH |
|
|
14.03.2019 |
ILLE - Papier- Service SK spol.s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/49
|
Tovar - enviro projekt Živica
|
119,87 |
s DPH |
|
|
14.03.2019 |
Epifany s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/48
|
Tovar - mydlá do dávkovačov
|
74,78 |
s DPH |
|
|
14.03.2019 |
ILLE - Papier- Service SK spol.s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/46
|
Doplatok el.eng. 2/2019
|
528,06 |
s DPH |
|
|
13.03.2019 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/45
|
Seminár RŠ
|
30,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2019 |
Inštitút celoživotného vzdelávania |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/43
|
Prenájom kopírky 2/2019
|
52,80 |
s DPH |
|
|
12.03.2019 |
Ing.J.Kmeť -Toner |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/42
|
Záloha úk 3/2019
|
2 389,20 |
s DPH |
|
|
12.03.2019 |
Mestský podnik služieb Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/44
|
Právne služby 2/2019
|
294,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2019 |
Fridrich Paľko,s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1027
|
potraviny
|
94,54 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
Ján Machovič EDEN |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Zuzana Grochalová |
Zuzana Grochalová vedúca šj |
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
119018810
|
potraviny
|
135,62 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Zuzana Grochalová |
Zuzana Grochalová vedúca šj |
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/41
|
ÚK 2/2019
|
5 380,78 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
Mestský podnik služieb Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/40
|
Záloha el.energia 3/2019
|
636,19 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/39
|
Uč.pomôcky -hmn.
|
33,20 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
Daffer spol.s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/38
|
Služby Telekomu 2/2019
|
64,61 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/37
|
Tovar - CD
|
88,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
OZ Fonema |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/34
|
Lektor Cj za 2/2019
|
260,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2019 |
Akadémia vzdelávania |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/35
|
Obedy sf 2/2019
|
177,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2019 |
Šj pri ZŠ H.Zelinovej |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/36
|
Obedy 2/2019 zš
|
743,40 |
s DPH |
|
|
01.03.2019 |
Šj pri ZŠ H.Zelinovej |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
190013
|
potraviny
|
455,90 |
s DPH |
|
|
28.02.2019 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Zuzana Grochalová |
Zuzana Grochalová vedúca šj |
|
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1901019
|
školské ovocie
|
113,39 |
s DPH |
|
|
27.02.2019 |
BUKOV Milan Delinčák |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Zuzana Grochalová |
Zuzana Grochalová vedúca šj |
|
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
191300377
|
potraviny
|
1 704,66 |
s DPH |
|
|
27.02.2019 |
A Fresh, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Zuzana Grochalová |
Zuzana Grochalová vedúca šj |
|
27.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019085
|
potraviny
|
95,53 |
s DPH |
|
|
25.02.2019 |
Fatran spol.s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Zuzana Grochalová |
Zuzana Grochalová vedúca šj |
|
27.02.2019 |
|
|
Faktúra |
874
|
potraviny
|
55,93 |
s DPH |
|
|
25.02.2019 |
Ján Machovič EDEN |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Zuzana Grochalová |
Zuzana Grochalová vedúca šj |
|
27.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/32
|
Služby bozp 1-3/2019
|
159,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2019 |
M.Mercelová |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
27.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/31
|
Ladenie klavírov
|
155,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2019 |
J.Koňuch |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
27.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/30
|
Služby učt. 2/2019
|
210,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2019 |
SUBAKO s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
27.02.2019 |
|
|
Faktúra |
119008158
|
potraviny
|
167,36 |
s DPH |
|
|
22.02.2019 |
NORDFOOD s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Zuzana Grochalová |
Zuzana Grochalová vedúca šj |
|
27.02.2019 |
|
|
Faktúra |
201901968
|
potraviny
|
5,95 |
s DPH |
|
|
21.02.2019 |
Organika s.r.o., |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Zuzana Grochalová |
Zuzana Grochalová vedúca šj |
|
27.02.2019 |
|
|
Faktúra |
190009
|
potraviny
|
535,03 |
s DPH |
|
|
19.02.2019 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Zuzana Grochalová |
Zuzana Grochalová vedúca šj |
|
27.02.2019 |
|
|
Faktúra |
758
|
potraviny
|
470,43 |
s DPH |
|
|
18.02.2019 |
Ján Machovič EDEN |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Zuzana Grochalová |
Zuzana Grochalová vedúca šj |
|
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/29
|
Služby siete SANET 1-3/2019
|
150,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2019 |
SANET |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
27.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/28
|
Doplatok el.energia 1/2019
|
597,11 |
s DPH |
|
|
15.02.2019 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/27
|
Tovar - toner do kop.stroja
|
70,14 |
s DPH |
|
|
15.02.2019 |
Ing.J.Kmeť -Toner |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
119003027
|
potraviny
|
489,25 |
s DPH |
|
|
15.02.2019 |
NORDFOOD s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Zuzana Grochalová |
Zuzana Grochalová vedúca šj |
|
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/26
|
ÚK 1/2019
|
8 888.22 |
s DPH |
|
|
14.02.2019 |
MPS Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaeDr ,M.Demková, riaditeľka školy |
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/25
|
Záloha úk 2/2019
|
2 389,20 |
s DPH |
|
|
14.02.2019 |
Mestský podnik služieb Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/24
|
Rozmrazovanie vodov.potrubia
|
146,40 |
s DPH |
|
|
11.02.2019 |
R.Ruman |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
664
|
potraviny
|
386,58 |
s DPH |
|
|
11.02.2019 |
Ján Machovič EDEN |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Zuzana Grochalová |
Zuzana Grochalová vedúca šj |
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/23
|
Právne služby 1/2019
|
210,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2019 |
Fridrich Paľko,s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
118268471
|
potraviny
|
121,60 |
s DPH |
|
|
08.02.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Zuzana Grochalová |
Zuzana Grochalová vedúca šj |
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/22
|
Lektor Cj 1/2019
|
260,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2019 |
Akadémia vzdelávania |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/20
|
Služby telekomu 1/2019
|
64,61 |
s DPH |
|
|
06.02.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/17
|
Prenájom kopírky 1/2019
|
52,80 |
s DPH |
|
|
05.02.2019 |
Ing.J.Kmeť -Toner |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/16
|
Členský poplatok na rok 2019
|
33,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2019 |
Sanet |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/18
|
Obedy 1/2019 - sf
|
175,50 |
s DPH |
|
|
05.02.2019 |
Šj pri ZŠ H.Zelinovej |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/19
|
Obedy 1/2019 zamestnanci
|
737,10 |
s DPH |
|
|
05.02.2019 |
Šj pri ZŠ H.Zelinovej |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/21
|
Záloha 2/2019
|
636,19 |
s DPH |
|
|
05.02.2019 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
19110038
|
potraviny
|
256,82 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
Seviti s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Zuzana Grochalová |
Zuzana Grochalová vedúca šj |
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
540
|
potraviny
|
168,16 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
Ján Machovič EDEN |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Zuzana Grochalová |
Zuzana Grochalová vedúca šj |
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/15
|
Tovar myš PC
|
17,63 |
s DPH |
|
|
31.01.2019 |
ALZA |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/14
|
Met.príručka - Personálne riadenie 1/2019
|
42,65 |
s DPH |
|
|
31.01.2019 |
Dr.Jozef Raabe,s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
190005
|
potraviny
|
414,11 |
s DPH |
|
|
31.01.2019 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Zuzana Grochalová |
Zuzana Grochalová vedúca šj |
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
520190404
|
odborný seminár
|
20,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2019 |
Ballux s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Zuzana Grochalová |
Zuzana Grochalová vedúca šj |
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
118261803
|
potraviny
|
267,80 |
s DPH |
|
|
30.01.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Zuzana Grochalová |
Zuzana Grochalová vedúca šj |
|
30.01.2019 |
|
|
Faktúra |
201901690
|
potraviny
|
8,61 |
s DPH |
|
|
29.01.2019 |
Organika s.r.o., |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Zuzana Grochalová |
Zuzana Grochalová vedúca šj |
|
30.01.2019 |
|
|
Faktúra |
191300163
|
potraviny
|
1 682,06 |
s DPH |
|
|
28.01.2019 |
A Fresh, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Zuzana Grochalová |
Zuzana Grochalová vedúca šj |
|
30.01.2019 |
|
|
Faktúra |
436
|
potraviny
|
296,04 |
s DPH |
|
|
28.01.2019 |
Ján Machovič EDEN |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Zuzana Grochalová |
Zuzana Grochalová vedúca šj |
|
30.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/12
|
Tovar -Ľanové vrecká
|
23,11 |
s DPH |
|
|
27.01.2019 |
Stoklasa Textil |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
4201900308
|
potraviny
|
109,36 |
s DPH |
|
|
25.01.2019 |
NORDFOOD s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Zuzana Grochalová |
Zuzana Grochalová vedúca šj |
|
28.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2019020
|
potraviny
|
189,11 |
s DPH |
|
|
25.01.2019 |
Fatran spol.s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Zuzana Grochalová |
Zuzana Grochalová vedúca šj |
|
28.01.2019 |
|
|
Faktúra |
20190508
|
potraviny
|
273,36 |
s DPH |
|
|
25.01.2019 |
Frape catering s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Zuzana Grochalová |
Zuzana Grochalová vedúca šj |
|
30.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/13
|
Spracovanie miezd 4Q 2018
|
910,60 |
s DPH |
|
|
24.01.2019 |
Mesto Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
29.01.2019 |
|
|
Faktúra |
190337
|
potraviny
|
31,68 |
s DPH |
|
|
22.01.2019 |
T-613, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Zuzana Grochalová |
Zuzana Grochalová vedúca šj |
|
28.01.2019 |
|
|
Faktúra |
190001
|
potraviny
|
626,22 |
s DPH |
|
|
21.01.2019 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Zuzana Grochalová |
Zuzana Grochalová vedúca šj |
|
28.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/11
|
Tovar - papier
|
25,39 |
s DPH |
|
|
18.01.2019 |
ILLE-Papier Service spol.s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
29.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/10
|
Tovar - mydlá
|
25,39 |
s DPH |
|
|
18.01.2019 |
ILLE - Papier- Service SK spol.s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
29.01.2019 |
|
|
Faktúra |
328
|
potraviny
|
210,57 |
s DPH |
|
|
18.01.2019 |
Ján Machovič EDEN |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Zuzana Grochalová |
Zuzana Grochalová vedúca šj |
|
28.01.2019 |
|
|
Faktúra |
118254041
|
potraviny
|
477,29 |
s DPH |
|
|
18.01.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Zuzana Grochalová |
Zuzana Grochalová vedúca šj |
|
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/9
|
PC notebook
|
304,10 |
s DPH |
|
|
18.01.2019 |
VT DATA |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
29.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/8
|
Účtovníctvo 1/2019
|
210,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2019 |
SUBAKO s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
29.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/7
|
Doplatok el.energia 12/2018
|
596,86 |
s DPH |
|
|
16.01.2019 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/5
|
Doplatok úk 12/2018
|
369,88 |
s DPH |
|
|
15.01.2019 |
Mestský podnik služieb Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/6
|
Záloha úk 1/2019
|
2 389,20 |
s DPH |
|
|
15.01.2019 |
Mestský podnik služieb Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
202019
|
potraviny
|
231,24 |
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
Ján Onduš |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Zuzana Grochalová |
Zuzana Grochalová vedúca šj |
|
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
277,93
|
potraviny
|
277,93 |
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
Ján Machovič EDEN |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Zuzana Grochalová |
Zuzana Grochalová vedúca šj |
|
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
118248991
|
potraviny
|
141,60 |
s DPH |
|
|
11.01.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Zuzana Grochalová |
Zuzana Grochalová vedúca šj |
|
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/4
|
Odmena za právne služby 12/2018
|
168,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2019 |
Fridrich Paľko,s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/3
|
Služby telekomu 12/2018
|
65,66 |
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/2
|
Prenájom kopírky 12/2018
|
52,80 |
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
Ing.J.Kmeť -Toner |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/1
|
Záloha elektr.energia 1/2019
|
646,69 |
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
190068
|
potraviny
|
386,76 |
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
T-613, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Zuzana Grochalová |
Zuzana Grochalová vedúca šj |
|
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
118245819
|
potraviny
|
232,72 |
s DPH |
|
|
07.01.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Zuzana Grochalová |
Zuzana Grochalová vedúca šj |
|
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
73
|
potraviny
|
386,10 |
s DPH |
|
|
07.01.2019 |
Ján Machovič EDEN |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Zuzana Grochalová |
Zuzana Grochalová vedúca šj |
|
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
233/2018
|
Odobraté obedy za 12/2018 SF
|
141,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
Šj pri ZŠ H.Zelinovej |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
232/2018
|
Obedy zamestnanci 12/20178
|
592,20 |
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
Šj pri ZŠ H.Zelinovej |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
180077
|
potraviny
|
858,75 |
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Zuzana Grochalová |
Zuzana Grochalová vedúca šj |
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
229/2018
|
Kolekcie pre zamestnancov SF
|
291,90 |
s DPH |
|
|
19.12.2018 |
A.Fresh,s,r,o, |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
181302478
|
potraviny
|
1 392,48 |
s DPH |
|
|
19.12.2018 |
A Fresh, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Zuzana Grochalová |
Zuzana Grochalová vedúca šj |
|
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
4201803867
|
potraviny
|
215,59 |
s DPH |
|
|
19.12.2018 |
NORDFOOD s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Zuzana Grochalová |
Zuzana Grochalová vedúca šj |
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
230/2018
|
Čistiace prostriedky
|
273,44 |
s DPH |
|
|
19.12.2018 |
DEMRO,Martin |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
231/20018
|
MP-Poruchy učenia
|
39,16 |
s DPH |
|
|
19.12.2018 |
Dr.Jozef Raabe,s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
225/2018
|
Účtovníctvo za 12/2018
|
210,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
SUBAKO s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1810100794
|
čistiace a kancelárske potreby
|
295,29 |
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
Jaroslava Demáčková-DEMRO |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Zuzana Grochalová |
Zuzana Grochalová vedúca šj |
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
226/2018
|
Lektor cj 12/20018
|
260,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
Akadémia vzdelávania |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
227/2018
|
Regál Store
|
202,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
NK.-PLUS s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
228/2018
|
Pracovná obuv
|
117,30 |
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
U-MAX,spol.s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
224/2018
|
Učebné pomôcky I.stupeň
|
168,60 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
E.N.E.S. spol.s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
223/2018
|
Tovar uč.pomôcky - matematika
|
24,36 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
Škola.sk, s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
222/2018
|
Záloha ÚK 12/2018
|
6 000,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
Mestský podnik služieb Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
220/2018
|
Čistiace prostriedky
|
144,79 |
s DPH |
|
|
13.12.2018 |
Silvia Charvátová |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
219/2018
|
Metodická príručka RŠ
|
42,65 |
s DPH |
|
|
13.12.2018 |
Dr.Jozef Raabe,s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
221/2018
|
ÚK 11/2018
|
4 487,12 |
s DPH |
|
|
13.12.2018 |
Mestský podnik služieb Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
218/2018
|
Právne služby 11/2018
|
504,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
Fridrich Paľko,s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
217/2018
|
Revízia HP
|
169,40 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
All FIRE servis, spol.s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
216/2018
|
Kancelárske kreslá
|
151,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2018 |
AV STAGE,s,r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
201901240
|
potraviny
|
5,95 |
s DPH |
|
|
11.12.2018 |
Organika s.r.o., |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Zuzana Grochalová |
Zuzana Grochalová vedúca šj |
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
4370
|
potraviny
|
374,39 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
Ján Machovič EDEN |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Zuzana Grochalová |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
118231235
|
potraviny
|
89,12 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Zuzana Grochalová |
Zuzana Grochalová vedúca šj |
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
212/2018
|
PSZ 4Q2018
|
120,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
GAJOS,s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
215/2018
|
Prenájom kopírky 11/2018
|
52,80 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
Ing.J.Kmeť -Toner |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
211/2018
|
Žiarovky
|
105,67 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
Toplux Martin, s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
214/2018
|
Doplatok el.eng. 11/2018
|
621,53 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
213/2018
|
Služby Telekomu 11/2018
|
64,61 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
3992018
|
oprava umývačky riadu
|
189,60 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
Zdenko Belanec |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Zuzana Grochalová |
Zuzana Grochalová vedúca šj |
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
182124
|
Licenčná zmluva - program VIS
|
133,20 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
VIS spol.s.r. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Zuzana Grochalová |
Zuzana Grochalová vedúca šj |
|
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
3982018
|
čistiace prostriedky do umývačky riadu a konvektomatu
|
506,40 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
Zdenko Belanec |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Zuzana Grochalová |
Zuzana Grochalová vedúca šj |
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
210/2018
|
Lektor cj 11/2018
|
260..00 |
s DPH |
|
|
05.12.2018 |
Akadémia vzdelávania |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
209/2018
|
Učebné pomôcky
|
66,50 |
s DPH |
|
|
05.12.2018 |
Nomiland,s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
208/2018
|
Záloha elektr.energia 12/2018
|
646,69 |
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
207/2018
|
Kancelársky papier
|
236,12 |
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
DEMRO,Martin |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
206/2018
|
Soľ posypová, odhňač na sneh
|
62,86 |
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
Kinekus - Mega shop |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
204/2018
|
Notebook Lenovo
|
263,30 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
VT DATA |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
118226031
|
potraviny
|
294,58 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Zuzana Grochalová |
Zuzana Grochalová vedúca šj |
|
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
4240
|
potraviny
|
175,58 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
Ján Machovič EDEN |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Zuzana Grochalová |
Zuzana Grochalová vedúca šj |
|
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
205/2018
|
Kontrola prenosnej techniky
|
450,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
P.O.S systém s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
201/2018
|
Odobraté obedy za 11/2018 SF
|
177,90 |
s DPH |
|
|
30.11.2018 |
Šj pri ZŠ H.Zelinovej |
|
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
202/2018
|
Odobraté obedy 11/2018 ZŠ
|
747,18 |
s DPH |
|
|
30.11.2018 |
Šj pri ZŠ H.Zelinovej |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
180071
|
potraviny
|
461,81 |
s DPH |
|
|
30.11.2018 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Zuzana Grochalová |
Zuzana Grochalová vedúca šj |
|
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
203/2018
|
Kružidlá pre matematiku
|
57,80 |
s DPH |
|
|
30.11.2018 |
Učebné pomôcky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018677
|
potraviny
|
183,91 |
s DPH |
|
|
30.11.2018 |
Fatran spol.s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Zuzana Grochalová |
Zuzana Grochalová vedúca šj |
|
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
201811269
|
odvoz kuchynského odpadu
|
120,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2018 |
EKO OIL-Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Zuzana Grochalová |
Zuzana Grochalová vedúca šj |
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
200/2018
|
Tovar- učebné pomôcky špec.pedagóg
|
48,00 |
s DPH |
11800332
|
|
29.11.2018 |
Pro Solutions,s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
199/2018
|
Tovar - učebné pomôcky
|
39,10 |
s DPH |
20182208
|
|
29.11.2018 |
Infra Slovakia,s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1806158
|
školské ovocie
|
114,29 |
s DPH |
|
|
28.11.2018 |
BUKOV Milan Delinčák |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Zuzana Grochalová |
Zuzana Grochalová vedúca šj |
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
92018
|
oprava kanl.potrubia -vodoinštalačné práce
|
220,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2018 |
Ján Simonides |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Zuzana Grochalová |
Zuzana Grochalová vedúca šj |
|
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
201900993
|
potraviny
|
12,53 |
s DPH |
|
|
27.11.2018 |
Organika s.r.o., |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Zuzana Grochalová |
Zuzana Grochalová vedúca šj |
|
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
198/2018
|
Spracovanie miezd 3Q2018
|
891,76 |
s DPH |
|
184/11-4
|
27.11.2018 |
Mesto Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20181055
|
kalibrácia teplomerov,vlhkomerov,nákup teplomerov s vlkom.
|
507,60 |
s DPH |
|
|
26.11.2018 |
Peter Knapec |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Zuzana Grochalová |
Zuzana Grochalová vedúca šj |
|
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
181302297
|
potraviny
|
1 283,79 |
s DPH |
|
|
26.11.2018 |
A Fresh, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Zuzana Grochalová |
Zuzana Grochalová vedúca šj |
|
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
4123
|
potraviny
|
165,25 |
s DPH |
|
|
26.11.2018 |
Ján Machovič EDEN |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Zuzana Grochalová |
Zuzana Grochalová vedúca šj |
|
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
197/2018
|
Výmena kanalizačného potrubia,betonáž šachty
|
5 790,00 |
s DPH |
telefonicky
|
|
23.11.2018 |
M.Mrváň- nákladná doprava,zemné práce |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
118219948
|
potraviny
|
391,62 |
s DPH |
|
|
23.11.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Zuzana Grochalová |
Zuzana Grochalová vedúca šj |
|
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
4201803508
|
potraviny
|
77,11 |
s DPH |
|
|
21.11.2018 |
NORDFOOD s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Zuzana Grochalová |
Zuzana Grochalová vedúca šj |
|
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
180068
|
potraviny
|
805,97 |
s DPH |
|
|
21.11.2018 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Zuzana Grochalová |
Zuzana Grochalová vedúca šj |
|
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1311810527
|
potraviny
|
319,19 |
s DPH |
|
|
21.11.2018 |
AG FOODS SK s.r.o, |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Zuzana Grochalová |
Zuzana Grochalová vedúca šj |
|
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
194/2018
|
Činnosť technika BOZP- 10-12/2018
|
159,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2018 |
Mercelová Miroslava |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
193/2018
|
Oprava žalúzií - ovládač
|
37,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2018 |
KOKI žalúzie,s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
4201803464
|
potraviny
|
390,22 |
s DPH |
|
|
19.11.2018 |
NORDFOOD s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Zuzana Grochalová |
Zuzana Grochalová vedúca šj |
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
4016
|
potraviny
|
261,52 |
s DPH |
|
|
19.11.2018 |
Ján Machovič EDEN |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Zuzana Grochalová |
Zuzana Grochalová vedúca šj |
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
190/2018
|
Služby účtovnictva 2018/11
|
210,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2018 |
SUBAKO s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
191/2018
|
Vodné, stočné,zrážky 29.6.-25.10.2018
|
1 541,83 |
s DPH |
|
|
19.11.2018 |
TURVOD, a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
189/2018
|
Služby PC siete 4Q2018
|
150,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2018 |
Sanet |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
188/2018
|
Odmena za právne služby v mesiaci október 2018
|
588,00 |
s DPH |
|
2017/012
|
14.11.2018 |
Fridrich Paľko,s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
187/2018
|
Dopravný výkon vozidla - prečistenie kanalizácie
|
165,62 |
s DPH |
2018/5
|
|
13.11.2018 |
TURVOD, Martin |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
185/2018
|
úk - teplo 10/2018
|
2 755,68 |
s DPH |
|
|
12.11.2018 |
Mestský podnik služieb Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
3879
|
potraviny
|
178,24 |
s DPH |
|
|
12.11.2018 |
Ján Machovič EDEN |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Zuzana Grochalová |
Zuzana Grochalová vedúca šj |
|
12.11.2018 |
|
|
Faktúra |
184/2018
|
Prenájom kopírky
|
52,80 |
s DPH |
|
|
09.11.2018 |
Ing.J.Kmeť -Toner |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
183/2018
|
Doplatok el.eng.10/2018
|
841,78 |
s DPH |
|
|
09.11.2018 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
182/2018
|
Lektor cj 10/2018
|
260,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2018 |
Akadémia vzdelávania |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
4062018
|
potraviny
|
189,21 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
J.Onduš |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Zuzana Grochalová |
Zuzana Grochalová vedúca šj |
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
180/2018
|
Záloha el.energia 11/2018
|
646,69 |
s DPH |
|
|
06.11.2018 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018161
|
oprava vpustí a elektroinštalácia v kuchyni
|
711,60 |
s DPH |
|
|
06.11.2018 |
BLOCO s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Zuzana Grochalová |
Zuzana Grochalová vedúca šj |
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
181/2018
|
Služby Telekomu
|
64,61 |
s DPH |
|
|
06.11.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
176/2018
|
Obedy 10/2018SF
|
189,90 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
Šj pri ZŠ H.Zelinovej |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
178/2018
|
Prečistenie kanalizácie, kontrola kamerovým systémom
|
120,00 |
s DPH |
telefonicky
|
|
05.11.2018 |
Poruchová služba s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
175/2018
|
Obedy 10/2018 zš
|
797,58 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
Šj pri ZŠ H.Zelinovej |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
4201803259
|
potraviny
|
374,53 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
NORDFOOD s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Zuzana Grochalová |
Zuzana Grochalová vedúca šj |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
3743
|
potraviny
|
206,23 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
Ján Machovič EDEN |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Zuzana Grochalová |
Zuzana Grochalová vedúca šj |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
179/2018
|
Podpora APV 2018
|
276,88 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
Mesto Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
177/2018
|
Poistenie zš
|
592,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2018 |
GENERALLI Poisťovna |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018605
|
potraviny
|
52,72 |
s DPH |
|
|
26.10.2018 |
Fatran spol.s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Zuzana Grochalová |
Zuzana Grochalová vedúca šj |
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
180063
|
potraviny
|
771,71 |
s DPH |
|
|
26.10.2018 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Zuzana Grochalová |
Zuzana Grochalová vedúca šj |
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1805432
|
školské ovocie
|
113,39 |
s DPH |
|
|
26.10.2018 |
BUKOV Milan Delinčák |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Zuzana Grochalová |
Zuzana Grochalová vedúca šj |
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20180393
|
Deratizácia- monitoring
|
30,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2018 |
FEDOREX |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Zuzana Grochalová |
Zuzana Grochalová vedúca šj |
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
181302066
|
potraviny
|
1 704.12 |
s DPH |
|
|
24.10.2018 |
A Fresh, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Zuzana Grochalová |
Zuzana Grochalová vedúca šj |
|
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
183234
|
potraviny
|
277,44 |
s DPH |
|
|
23.10.2018 |
T-613, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Zuzana Grochalová |
Zuzana Grochalová vedúca šj |
|
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
201900512
|
potraviny
|
12,74 |
s DPH |
|
|
23.10.2018 |
Organika s.r.o., |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Zuzana Grochalová |
Zuzana Grochalová vedúca šj |
|
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
174/2018
|
Oprava LPS
|
161,04 |
s DPH |
|
|
22.10.2018 |
P.O.System s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
173/2018
|
Workoutova zostava
|
2 000.00 |
s DPH |
|
|
22.10.2018 |
Veríme v zábavu s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
172/2018
|
Oprava žaluzií
|
93,30 |
s DPH |
|
|
22.10.2018 |
Servis okien Kasák |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
171/2018
|
Služby účtovnictva
|
210,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2018 |
SUBAKO s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
3615
|
potraviny
|
335,71 |
s DPH |
|
|
22.10.2018 |
Ján Machovič EDEN |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Zuzana Grochalová |
Zuzana Grochalová vedúca šj |
|
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
118196992
|
potraviny
|
112,15 |
s DPH |
|
|
19.10.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Zuzana Grochalová |
Zuzana Grochalová vedúca šj |
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
180060
|
potraviny
|
627,04 |
s DPH |
|
|
17.10.2018 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Zuzana Grochalová |
Zuzana Grochalová vedúca šj |
|
18.10.2018 |
|
|
Faktúra |
170/2018
|
MP - personálne riadenie RŠ
|
42,65 |
s DPH |
|
|
17.10.2018 |
Dr.Jozef Raabe,s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
118191793
|
potraviny
|
350,69 |
s DPH |
|
|
12.10.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Zuzana Grochalová |
Zuzana Grochalová vedúca šj |
|
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
4201803019
|
potraviny
|
587,94 |
s DPH |
|
|
12.10.2018 |
NORDFOOD s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Zuzana Grochalová |
Zuzana Grochalová vedúca šj |
|
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
3489
|
potraviny
|
183,86 |
s DPH |
|
|
12.10.2018 |
Ján Machovič EDEN |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Zuzana Grochalová |
Zuzana Grochalová vedúca šj |
|
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
169/2018
|
ÚK 9/2018
|
1 624,14 |
s DPH |
|
|
11.10.2018 |
Mestský podnik služieb Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
17.10.2018 |
|
|
Faktúra |
168/2018
|
Doplatok el.energia 9/2018
|
435,95 |
s DPH |
|
|
10.10.2018 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
17.10.2018 |
|
|
Faktúra |
167/2018
|
Reproduktory
|
21,61 |
s DPH |
|
|
09.10.2018 |
Henry - ITSK |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
17.10.2018 |
|
|
Faktúra |
166/2018
|
Služby telekomu
|
64,86 |
s DPH |
|
|
09.10.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
17.10.2018 |
|
|
Faktúra |
3367
|
potraviny
|
251,36 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
Ján Machovič EDEN |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Zuzana Grochalová |
Zuzana Grochalová vedúca šj |
|
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
162/2018
|
Učebné pomôcky -hmn
|
33,20 |
s DPH |
|
|
05.10.2018 |
Daffer, Prievidza |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
17.10.2018 |
|
|
Faktúra |
300247
|
potraviny
|
248,80 |
s DPH |
|
|
05.10.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Zuzana Grochalová |
Zuzana Grochalová vedúca šj |
|
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
164/2018
|
MP - Poruchy učenia
|
43,66 |
s DPH |
|
|
05.10.2018 |
Dr.Jozef Raabe,s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
17.10.2018 |
|
|
Faktúra |
163/2018
|
Lektor Cj 9/2018
|
260,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2018 |
Akadémia vzdelávania |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
17.10.2018 |
|
|
Faktúra |
165/2018
|
Tovar -materiál
|
78,62 |
s DPH |
|
|
05.10.2018 |
Technokov Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
17.10.2018 |
|
|
Faktúra |
161/2018
|
Prenájom kopírky 9/2018
|
52,80 |
s DPH |
|
|
03.10.2018 |
Ing.J.Kmeť -Toner |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
160/2018
|
Záloha elektr.energia 10/2018
|
646,69 |
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
157/2018
|
Obedy 9/2018 zš
|
805,14 |
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
Šj pri ZŠ H.Zelinovej |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
159/2018
|
PSZ 3Q
|
120,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
GAJOS |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
3253
|
potraviny
|
228,80 |
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
Ján Machovič EDEN |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Zuzana Grochalová |
Zuzana Grochalová vedúca šj |
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
158/2018
|
Obedy 9/2018 SF
|
191,70 |
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
Šj pri ZŠ H.Zelinovej |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
180057
|
potraviny
|
509,84 |
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Zuzana Grochalová |
Zuzana Grochalová vedúca šj |
|
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
3253
|
potraviny
|
228,80 |
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
Ján Machovič EDEN |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Zuzana Grochalová |
Zuzana Grochalová vedúca šj |
|
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
11811585
|
potraviny
|
418,72 |
s DPH |
|
|
28.09.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Zuzana Grochalová |
Zuzana Grochalová vedúca šj |
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018539
|
potraviny
|
75,01 |
s DPH |
|
|
28.09.2018 |
Fatran spol.s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Zuzana Grochalová |
Zuzana Grochalová vedúca šj |
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
156/2018
|
Tovar - mydlá do dávkovačov
|
74,78 |
s DPH |
|
|
27.09.2018 |
ILLE-Papier Service spol.s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
181301848
|
potraviny
|
1 402,48 |
s DPH |
|
|
26.09.2018 |
A Fresh, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Zuzana Grochalová |
Zuzana Grochalová vedúca šj |
|
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
155/2018
|
Tovar - hračky
|
69,80 |
s DPH |
|
|
26.09.2018 |
DRÁČIK - DIVI |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
154/2018
|
Licencia APV
|
83,65 |
s DPH |
|
|
26.09.2018 |
IVES Košice |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
153/2018
|
Licencia VS
|
177,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2018 |
Poradca podnikateľa |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
201900058
|
potraviny
|
9,24 |
s DPH |
|
|
25.09.2018 |
Organika s.r.o., |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Zuzana Grochalová |
Zuzana Grochalová vedúca šj |
|
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
152/2018
|
tovar -tabuľky
|
14,40 |
s DPH |
|
|
24.09.2018 |
Musica Liturgica |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
3062018
|
oprava prídavných strojkov k RE-22
|
533,93 |
s DPH |
|
|
24.09.2018 |
Zdenko Belanec |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Zuzana Grochalová |
Zuzana Grochalová vedúca šj |
|
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
3146
|
potraviny
|
301,42 |
s DPH |
|
|
24.09.2018 |
Ján Machovič EDEN |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Zuzana Grochalová |
Zuzana Grochalová vedúca šj |
|
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
118176773
|
potraviny
|
79,20 |
s DPH |
|
|
21.09.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Zuzana Grochalová |
Zuzana Grochalová vedúca šj |
|
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
20184591
|
potraviny
|
242,28 |
s DPH |
|
|
20.09.2018 |
Frape catering s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Zuzana Grochalová |
Zuzana Grochalová vedúca šj |
|
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
4201802693
|
potraviny
|
420,41 |
s DPH |
|
|
20.09.2018 |
NORDFOOD s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Zuzana Grochalová |
Zuzana Grochalová vedúca šj |
|
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
151/2018
|
Tovar - pamäť PC
|
99,88 |
s DPH |
|
|
20.09.2018 |
Partner Retail, s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
180053
|
potraviny
|
697,18 |
s DPH |
|
|
19.09.2018 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Zuzana Grochalová |
Zuzana Grochalová vedúca šj |
|
19.09.2018 |
|
|
Faktúra |
150/2018
|
Účtovníctvo
|
210,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2018 |
SUBAKO s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2977
|
potraviny
|
311,08 |
s DPH |
|
|
17.09.2018 |
Ján Machovič EDEN |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Zuzana Grochalová |
Zuzana Grochalová vedúca šj |
|
17.09.2018 |
|
|
Faktúra |
118171547
|
potraviny
|
344,92 |
s DPH |
|
|
14.09.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Zuzana Grochalová |
Zuzana Grochalová vedúca šj |
|
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
4201802620
|
potraviny
|
43,20 |
s DPH |
|
|
14.09.2018 |
NORDFOOD s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Zuzana Grochalová |
Zuzana Grochalová vedúca šj |
|
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
149/2018
|
Právne služby 8/2018
|
735,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2018 |
Fridrich Paľko,s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
146/2018
|
ÚK - fixné náklady
|
1 487,80 |
s DPH |
|
|
11.09.2018 |
Mestský podnik služieb Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
147/2018
|
Služby Telekomu
|
64,61 |
s DPH |
|
|
11.09.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2858
|
potraviny
|
520,26 |
s DPH |
|
|
10.09.2018 |
Ján Machovič EDEN |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Zuzana Grochalová |
Zuzana Grochalová vedúca šj |
|
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
118166464
|
potraviny
|
189,49 |
s DPH |
|
|
07.09.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Zuzana Grochalová |
Zuzana Grochalová vedúca šj |
|
07.09.2018 |
|
|
Faktúra |
145/2018
|
Knihy
|
22,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2018 |
Ing.Hanuliaková |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
144/2018
|
Služby - prenájom kopírky
|
52,80 |
s DPH |
|
|
05.09.2018 |
Ing.J.Kmeť -Toner |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
143/2018
|
Služby BOZP
|
159,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2018 |
Mercelová, Sučany |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
142/2018
|
Záloha elektr.energia 9/2018
|
646,69 |
s DPH |
|
|
04.09.2018 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
141/2018
|
obedy zš 8/2018
|
133,56 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
Šj pri ZŠ H.Zelinovej |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
140/2018
|
obedy 8/2018 sf
|
31,80 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
Šj pri ZŠ H.Zelinovej |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
180050
|
potraviny
|
48,90 |
s DPH |
|
|
31.08.2018 |
Jana Zacharová |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Zuzana Grochalová |
Zuzana Grochalová vedúca šj |
|
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
181301643
|
potraviny
|
47,57 |
s DPH |
|
|
31.08.2018 |
A Fresh, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Zuzana Grochalová |
Zuzana Grochalová vedúca šj |
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
139/2018
|
Tovar - tlačivá
|
74,36 |
s DPH |
|
|
30.08.2018 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
118158185
|
potraviny
|
236,93 |
s DPH |
|
|
27.08.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Zuzana Grochalová |
Zuzana Grochalová vedúca šj |
|
27.08.2018 |
|
|
Faktúra |
182346
|
potraviny
|
503,52 |
s DPH |
|
|
23.08.2018 |
T-613, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Zuzana Grochalová |
Zuzana Grochalová vedúca šj |
|
23.08.2018 |
|
|
Faktúra |
138/2018
|
Služby účtovníctvo 8
|
210,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2018 |
SUBAKO s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
4201802346
|
potraviny
|
606,68 |
s DPH |
|
|
22.08.2018 |
NORDFOOD s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Zuzana Grochalová |
Zuzana Grochalová vedúca šj |
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
137/2018
|
MP Riadenie rš
|
42,65 |
s DPH |
|
|
21.08.2018 |
Dr.Jozef Raabe,s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
23.08.2018 |
|
|
Faktúra |
135/2018
|
Tovar-kriedy
|
131,94 |
s DPH |
|
|
20.08.2018 |
Daffer, Prievidza |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
23.08.2018 |
|
|
Zmluva |
Z06/2018
|
Grant č.MO18/21
|
2 000.00 |
s DPH |
|
|
18.08.2018 |
|
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
131/2018
|
Dokumentácia k GDPR
|
120,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2018 |
OKZ-Z,spol.s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
23.08.2018 |
|
|
Faktúra |
133/2018
|
Maľovanie - triedy,chodby
|
5 047.24 |
s DPH |
|
|
16.08.2018 |
BLOCO s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
23.08.2018 |
|
|
Faktúra |
132/2018
|
služby siete Sanet
|
150,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2018 |
Sanet |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
23.08.2018 |
|
|
Faktúra |
130/2018
|
Služby Telekomu
|
64,61 |
s DPH |
|
|
13.08.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
23.08.2018 |
|
|
Faktúra |
38186
|
nákup strav.lístkov a šekov
|
139,20 |
s DPH |
|
|
10.08.2018 |
NEOPRINT PLUS s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Zuzana Grochalová |
Zuzana Grochalová vedúca šj |
|
21.08.2018 |
|
|
Faktúra |
136/2018
|
MP-Poruchy učenia
|
43,66 |
s DPH |
|
|
09.08.2018 |
Dr.Jozef Raabe,s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
23.08.2018 |
|
|
Faktúra |
127/2018
|
Dodávka tepla fix 7/2018
|
1 487,80 |
s DPH |
|
|
08.08.2018 |
Mestský podnik služieb Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
20.08.2018 |
|
|
Faktúra |
245/2018
|
montáž kotla
|
96,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2018 |
Zdenko Belanec |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Zuzana Grochalová |
Zuzana Grochalová vedúca šj |
|
21.08.2018 |
|
|
Faktúra |
124/2018
|
Prenájom kopírky 8/2018
|
52,80 |
s DPH |
|
|
07.08.2018 |
Ing.J.Kmeť -Toner |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
20.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2448/2018
|
nákup elektr. varného kotla 300 l
|
4 800,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2018 |
Zdenko Belanec |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Zuzana Grochalová |
Zuzana Grochalová vedúca šj |
|
21.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/118
|
maľovanie kuchyne
|
2 478,48 |
s DPH |
|
|
06.08.2018 |
BLOCO s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Zuzana Grochalová |
Zuzana Grochalová vedúca šj |
|
21.08.2018 |
|
|
Faktúra |
126/2018
|
Spracovanie miezd 2Q2018
|
904,32 |
s DPH |
|
|
02.08.2018 |
Mesto Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
20.08.2018 |
|
|
Faktúra |
125/2018
|
Záloha elektr.energia 82018
|
646,69 |
s DPH |
|
|
02.08.2018 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
20.08.2018 |
|
|
Faktúra |
123/2018
|
Tovar - mydlá do dávkovačov
|
25,39 |
s DPH |
|
|
02.08.2018 |
ILLE-Papier Service spol.s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
20.08.2018 |
|
|
Faktúra |
129/2018
|
Rekonštrukcia ŠKD
|
1 645,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2018 |
P.Malina, T.Ďur |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
20.08.2018 |
|
|
Faktúra |
128/2018
|
Rekonštrukcia ŠKD
|
980,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2018 |
P.Malina, T.Ďur |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
20.08.2018 |
|
|
Faktúra |
122/2018
|
Služby -učtovníctvo
|
210,00 |
s DPH |
|
|
30.07.2018 |
SUBAKO s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
20.08.2018 |
|
|
Faktúra |
121/2018
|
Právne služby 6/2018
|
662,02 |
s DPH |
|
|
17.07.2018 |
Fridrich Paľko,s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
20.08.2018 |
|
|
Faktúra |
119/2018
|
Doplatok el.energia 6/2018
|
368,10 |
s DPH |
|
|
13.07.2018 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
17.08.2018 |
|
|
Faktúra |
120/2018
|
Výmena radiatorov
|
1 307.28 |
s DPH |
|
|
13.07.2018 |
PKV Blaško |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
20.08.2018 |
|
|
Faktúra |
118/2018
|
Služby - prenájom kopírky
|
55,61 |
s DPH |
|
|
13.07.2018 |
Ing.J.Kmeť -Toner |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
20.08.2018 |
|
|
Faktúra |
114/2018
|
Dodávka vody
|
3 303,41 |
s DPH |
|
|
11.07.2018 |
TURVOD, Martin |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
17.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018016
|
Výmena radiátorov v kuchyni
|
3 370.32 |
s DPH |
|
|
11.07.2018 |
Ľ.Blaško - PKV |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Zuzana Grochalová |
Zuzana Grochalová vedúca šj |
|
21.08.2018 |
|
|
Faktúra |
115/2018
|
Dodávka tepla, FIX
|
1 487,80 |
s DPH |
|
|
11.07.2018 |
Mestský podnik služieb Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
17.08.2018 |
|
|
Faktúra |
117/2018
|
Metodická príručka - personálne riadenie
|
31,05 |
s DPH |
|
|
11.07.2018 |
Dr.Jozef Raabe,s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
17.08.2018 |
|
|
Faktúra |
116/2018
|
Licencia, invent.
|
98,04 |
s DPH |
|
|
11.07.2018 |
KA SOFT |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
17.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1182017
|
Lektor cj 6/2017
|
195,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2018 |
Akadémia vzdelávania |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
23.10.2018 |
|
|
Faktúra |
113/2018
|
Služby - telefón
|
64,01 |
s DPH |
|
|
06.07.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
17.08.2018 |
|
|
Faktúra |
112/2018
|
Služby - PZS 4-6/2018
|
120,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2018 |
GAJOS |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
17.08.2018 |
|
|
Faktúra |
111/2018
|
Lektor CJ
|
260,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2018 |
Akadémia vzdelávania |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
17.08.2018 |
|
|
Faktúra |
110/2018
|
Záloha 7/2018 - el.energia
|
646,69 |
s DPH |
|
|
02.07.2018 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
17.08.2018 |
|
|
Faktúra |
109/2018
|
obedy 6/2018,SF
|
173,40 |
s DPH |
|
|
02.07.2018 |
Šj pri ZŠ H.Zelinovej |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
17.08.2018 |
|
|
Faktúra |
108/2018
|
obedy 6/2018
|
728,28 |
s DPH |
|
|
02.07.2018 |
Šj pri ZŠ H.Zelinovej |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
17.08.2018 |
|
|
Faktúra |
107/2018
|
Služby - účtovníctvo
|
210,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2018 |
SUBAKO s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
17.08.2018 |
|
|
Faktúra |
106/2018
|
Metodická príručka, poruchy učenia
|
43,66 |
s DPH |
|
|
15.06.2018 |
Dr.Jozef Raabe,s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
17.08.2018 |
|
|
Faktúra |
105/2018
|
Dodávka tepla
|
1 487,80 |
s DPH |
|
|
14.06.2018 |
Mestský podnik služieb Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
17.08.2018 |
|
|
Faktúra |
103/2018
|
Služby - právne
|
911,99 |
s DPH |
|
|
13.06.2018 |
Fridrich Paľko,s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
17.08.2018 |
|
|
Faktúra |
104/2018
|
poistné
|
364,53 |
s DPH |
|
|
13.06.2018 |
Kooperatíva |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
17.08.2018 |
|
|
Faktúra |
102/2018
|
Tovar - čistiace prostriedky
|
229,12 |
s DPH |
|
|
12.06.2018 |
DEMRO,Martin |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
17.08.2018 |
|
|
Faktúra |
101/2018
|
Tovar - pomôcky TV, špec.pedagóg
|
255,10 |
s DPH |
|
|
12.06.2018 |
MERU SPORT, Ostrava |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
17.08.2018 |
|
|
Faktúra |
99/2018
|
Služby - prenájom kopírky
|
52,80 |
s DPH |
|
|
08.06.2018 |
Ing.J.Kmeť -Toner |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
17.08.2018 |
|
|
Faktúra |
98/2018
|
Rekonštrukcia podlahy, ŠKD
|
1 635,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2018 |
P.Malina, T.Ďur |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
17.08.2018 |
|
|
Faktúra |
96/2018
|
Služby - telefón
|
64,32 |
s DPH |
|
|
08.06.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
17.08.2018 |
|
|
Faktúra |
100/2018
|
Doplatok - el. energia
|
467,29 |
s DPH |
|
|
08.06.2018 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
17.08.2018 |
|
|
Faktúra |
97/2018
|
Lektor CJ
|
260,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2018 |
Akadémia vzdelávania |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
17.08.2018 |
|
|
Faktúra |
95/2018
|
Tovar -papier.utierky
|
37,39 |
s DPH |
|
|
07.06.2018 |
ILLE-Papier Service spol.s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
17.08.2018 |
|
|
Faktúra |
94/2018
|
Tovar - mydlá
|
25,39 |
s DPH |
|
|
07.06.2018 |
ILLE-Papier Service spol.s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
17.08.2018 |
|
|
Faktúra |
93/2018
|
Licencia -asc agenda
|
|
s DPH |
|
|
05.06.2018 |
ASC, s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
17.08.2018 |
|
|
Faktúra |
92/2018
|
Tovar, PC
|
149,96 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
VT DATA, Piešťany |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
17.08.2018 |
|
|
Faktúra |
91/2018
|
Záloha 6/2018 - el.energia
|
646,69 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
17.08.2018 |
|
|
Faktúra |
90/2018
|
obedy 5/2018
|
758,52 |
s DPH |
|
|
31.05.2018 |
Šj pri ZŠ H.Zelinovej |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
17.08.2018 |
|
|
Faktúra |
89/2018
|
obedy 5/2018,SF
|
180,60 |
s DPH |
|
|
31.05.2018 |
Šj pri ZŠ H.Zelinovej |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
17.08.2018 |
|
|
Faktúra |
88/2018
|
montáž osvetlenia
|
386,40 |
s DPH |
|
|
30.05.2018 |
P.Obal |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
17.08.2018 |
|
|
Faktúra |
87/2018
|
komunálny odpad
|
1 008,99 |
s DPH |
|
|
28.05.2018 |
Mesto Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
17.08.2018 |
|
|
Faktúra |
86/2018
|
tovar - handry
|
76,20 |
s DPH |
|
|
25.05.2018 |
S.Charvátová |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
17.08.2018 |
|
|
Faktúra |
85/2018
|
poistné
|
149,83 |
s DPH |
|
|
22.05.2018 |
Generali, BA |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
17.08.2018 |
|
|
Faktúra |
84/2018
|
Metodická príručka
|
42,65 |
s DPH |
|
|
21.05.2018 |
Dr.Jozef Raabe,s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
17.08.2018 |
|
|
Faktúra |
83/2018
|
Služby - účtovníctvo
|
210,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2018 |
SUBAKO s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
17.08.2018 |
|
|
Faktúra |
82/2018
|
Služby - PAM
|
910,60 |
s DPH |
|
|
17.05.2018 |
Mesto Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
17.08.2018 |
|
|
Faktúra |
81/2018
|
Internet
|
150,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2018 |
Sanet |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
17.08.2018 |
|
|
Faktúra |
80/2018
|
Lektor CJ
|
260,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2018 |
Akadémia vzdelávania |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
17.08.2018 |
|
|
Faktúra |
79/2018
|
Služby - prenájom kopírky
|
52,80 |
s DPH |
|
|
14.05.2018 |
Ing.J.Kmeť -Toner |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
17.08.2018 |
|
|
Faktúra |
78/2018
|
Doplatok - el. energia
|
643,03 |
s DPH |
|
|
11.05.2018 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
17.08.2018 |
|
|
Faktúra |
77/2018
|
Služby - právne
|
812,95 |
s DPH |
|
|
11.05.2018 |
Fridrich Paľko,s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
17.08.2018 |
|
|
Faktúra |
76/2018
|
Dodávka tepla
|
2 660,27 |
s DPH |
|
|
11.05.2018 |
Mestský podnik služieb Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
17.08.2018 |
|
|
Faktúra |
75/2018
|
Služby BOZP 4-6/2018
|
159,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2018 |
Mercelová, Sučany |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
17.08.2018 |
|
|
Faktúra |
74/2018
|
Kanalizačné práce
|
70,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2018 |
PS Valča |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
17.08.2018 |
|
|
Faktúra |
73/2018
|
Služby - telefón
|
64,01 |
s DPH |
|
|
07.05.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
17.08.2018 |
|
|
Faktúra |
72/2018
|
Záloha 5/2018 - el.energia
|
646,69 |
s DPH |
|
|
03.05.2018 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
17.08.2018 |
|
|
Faktúra |
71/2018
|
seminár, RVC
|
206,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2018 |
RVC, Martin |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
17.08.2018 |
|
|
Faktúra |
70/2018
|
obedy 4/2018,SF
|
163,50 |
s DPH |
|
|
30.04.2018 |
Šj pri ZŠ H.Zelinovej |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
17.08.2018 |
|
|
Faktúra |
69/2018
|
obedy 4/2018
|
686,70 |
s DPH |
|
|
30.04.2018 |
Šj pri ZŠ H.Zelinovej |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
17.08.2018 |
|
|
Faktúra |
68/2018
|
Montáž ističov
|
2 014,50 |
s DPH |
|
|
27.04.2018 |
P.Obal |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
17.08.2018 |
|
|
Faktúra |
67/2018
|
Služby - účtovníctvo
|
210,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2018 |
SUBAKO s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
17.08.2018 |
|
|
Faktúra |
66/2018
|
Metodická príručka, poruchy učenia
|
43,66 |
s DPH |
|
|
23.04.2018 |
Dr.Jozef Raabe,s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
17.08.2018 |
|
|
Zmluva |
05/2018
|
Zmluva č.56/18-9 refundácia MŠ
|
313,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2018 |
Mesto Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
02.05.2018 |
|
|
Faktúra |
65/2018
|
Kurz prvej pomoci
|
259,20 |
s DPH |
|
|
19.04.2018 |
GAJOS |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
17.08.2018 |
|
|
Faktúra |
64/2018
|
Licencia, ALF
|
390,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2018 |
IŠ plus |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
17.08.2018 |
|
|
Faktúra |
62/2018
|
Doplatok - el. energia
|
625,96 |
s DPH |
|
|
12.04.2018 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
17.08.2018 |
|
|
Faktúra |
61/2018
|
Dodávka tepla
|
4 787,05 |
s DPH |
|
|
12.04.2018 |
Mestský podnik služieb Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
17.08.2018 |
|
|
Faktúra |
60/2018
|
Služby - PZS 1-3/2018
|
120,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2018 |
GAJOS |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
17.08.2018 |
|
|
Faktúra |
59/2018
|
Lektor CJ
|
260,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2018 |
Akadémia vzdelávania |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
17.08.2018 |
|
|
Faktúra |
63/2018
|
Ubytovacie a stravovacie služby ŠKP 36 detí
|
3 600.00 |
s DPH |
2017/6
|
2017/11
|
09.04.2018 |
ŠIKOV, s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
17.08.2018 |
|
|
Faktúra |
58/2018
|
Služby 3/2018 - telekom.
|
64,01 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
17.08.2018 |
|
|
Faktúra |
57/2018
|
Tovar - SAVO
|
55,80 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
S.Charvátová |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
17.08.2018 |
|
|
Faktúra |
56/2018
|
Služby - prenájom kopírky
|
52,80 |
s DPH |
|
|
06.04.2018 |
Ing.J.Kmeť -Toner |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
17.08.2018 |
|
|
Faktúra |
55/2018
|
Inzercia, zápis
|
66,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2018 |
Petit Press, BA |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
17.08.2018 |
|
|
Faktúra |
51/2018
|
obedy 3/2018
|
759,78 |
s DPH |
|
|
03.04.2018 |
Šj pri ZŠ H.Zelinovej |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
17.08.2018 |
|
|
Faktúra |
52/2018
|
obedy 3/2018, SF
|
180,90 |
s DPH |
|
|
03.04.2018 |
Šj pri ZŠ H.Zelinovej |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
17.08.2018 |
|
|
Faktúra |
53/2018
|
Služby - hodnotenie psych.pracovnej.záťaže
|
193,20 |
s DPH |
|
2014/12-G
|
03.04.2018 |
GAJOS,s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
03.04.2018 |
|
|
Faktúra |
54/2018
|
Záloha 4/2018 - el.energia
|
646,89 |
s DPH |
|
|
03.04.2018 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
17.08.2018 |
|
|
Faktúra |
50/2018
|
Zápis do 1. r. - inzercia
|
66,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2018 |
Petit Press, SME - MY |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
17.08.2018 |
|
|
Faktúra |
49/2018
|
Metodická príručka - personálne riadenie
|
42,65 |
s DPH |
|
|
23.03.2018 |
Dr.Jozef Raabe,s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
17.08.2018 |
|
|
Faktúra |
48/2018
|
Služby - účtovníctvo
|
210,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2018 |
SUBAKO s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
17.08.2018 |
|
|
Faktúra |
47/2018
|
Dodávka tepla
|
4 364,55 |
s DPH |
|
|
13.03.2018 |
Mestský podnik služieb Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
17.08.2018 |
|
|
Faktúra |
46/2018
|
Služby - právne
|
105,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2018 |
Fridrich Paľko,s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
17.08.2018 |
|
|
Faktúra |
45/2018
|
Služby - prenájom kopírky
|
52,80 |
s DPH |
|
|
07.03.2018 |
Ing.J.Kmeť -Toner |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
17.08.2018 |
|
|
Faktúra |
44/2018
|
Doplatok - el. energia
|
493,24 |
s DPH |
|
|
07.03.2018 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
17.08.2018 |
|
|
Faktúra |
43/2018
|
LV - výstroj, inštruktor
|
3 200.00 |
s DPH |
|
|
07.03.2018 |
FATRA SKi, Martin |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
17.08.2018 |
|
|
Faktúra |
42/2018
|
LV - SKIPASY
|
504,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2018 |
Snowland Valča |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
17.08.2018 |
|
|
Faktúra |
41/2018
|
Lektor CJ
|
260,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2018 |
Akadémia vzdelávania |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
17.08.2018 |
|
|
Faktúra |
40/2018
|
Služby BOZP
|
159,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2018 |
Mercelová, Sučany |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
17.08.2018 |
|
|
Faktúra |
39/2018
|
Doprava - LV
|
450,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2018 |
I.Nosák - Cesta, Martin |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
17.08.2018 |
|
|
Faktúra |
36/2018
|
Sme školám
|
120,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
Petit Press, BA |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
17.08.2018 |
|
|
Faktúra |
35/2018
|
záloha el.energia
|
646,69 |
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
17.08.2018 |
|
|
Faktúra |
37/2018
|
Poplatky za tel. služby
|
64,01 |
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
17.08.2018 |
|
|
Faktúra |
38/2018
|
učbné pomôcky - HMN
|
33,20 |
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
Daffer, Prievidza |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
17.08.2018 |
|
|
Faktúra |
34/2018
|
Seminár, výchovný poradca
|
29,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2018 |
Portál, V.Slavkov |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
17.08.2018 |
|
|
Faktúra |
33/2018
|
montáž osvetlenia
|
120,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2018 |
P.Obal |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
17.08.2018 |
|
|
Faktúra |
32/2018
|
vyúčtovanie tepla
|
926,95 |
s DPH |
|
|
28.02.2018 |
Mestský podnik služieb Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
17.08.2018 |
|
|
Faktúra |
30/2018
|
obedy 2/2018, SF
|
135,50 |
s DPH |
|
|
28.02.2018 |
Šj pri ZŠ H.Zelinovej |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
17.08.2018 |
|
|
Faktúra |
31/2018
|
obedy 2/2018
|
568,26 |
s DPH |
|
|
28.02.2018 |
Šj pri ZŠ H.Zelinovej |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
17.08.2018 |
|
|
Faktúra |
28/2018
|
Služby - účtovníctvo
|
210,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2018 |
SUBAKO s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
17.08.2018 |
|
|
Faktúra |
27/2018
|
Počítačová sieť 1-3/2018
|
150,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2018 |
Sanet |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
17.08.2018 |
|
|
Faktúra |
26/2018
|
Metodická príručka
|
44,56 |
s DPH |
|
|
16.02.2018 |
Dr.Jozef Raabe,s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
10.08.2018 |
|
|
Faktúra |
26/2018
|
Tovar - papier do dávkovača
|
24,46 |
s DPH |
|
|
16.02.2018 |
ILLE-Papier Service spol.s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
10.08.2018 |
|
|
Faktúra |
24/2018
|
Tovar mydlá do dávkovačov
|
72,05 |
s DPH |
|
|
16.02.2018 |
ILLE-Papier Service spol.s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
10.08.2018 |
|
|
Faktúra |
29/2018
|
skener
|
62,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2018 |
Elektrosped, BA |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
17.08.2018 |
|
|
Faktúra |
23/2018
|
Dodávka tepla 1/2018
|
6 657,54 |
s DPH |
|
|
15.02.2018 |
Mestský podnik služieb Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
10.08.2018 |
|
|
Faktúra |
22/2018
|
Právne služby 1/2018
|
357,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2018 |
Fridrich Paľko,s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
10.08.2018 |
|
|
Faktúra |
21/2018
|
Lektor Cj 1/2018
|
260,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2018 |
Akadémia vzdelávania |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
10.08.2018 |
|
|
Faktúra |
16/2018
|
Spracovanie miezd 4Q/2017
|
923,16 |
s DPH |
|
|
08.02.2018 |
Mesto Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
10.08.2018 |
|
|
Faktúra |
19/2018
|
Seminár ZRŠ
|
35,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2018 |
Kantorka |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
10.08.2018 |
|
|
Faktúra |
20/2018
|
Prenájom kopírky 2/2018
|
52,80 |
s DPH |
|
|
08.02.2018 |
Ing.J.Kmeť -Toner |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
10.08.2018 |
|
|
Faktúra |
17/2018
|
Doplatok el.energia 1/1018
|
847,19 |
s DPH |
|
|
08.02.2018 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
10.08.2018 |
|
|
Faktúra |
15/2018
|
poplatky za telekomn.služby 1/2018
|
64,01 |
s DPH |
|
|
06.02.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
10.08.2018 |
|
|
Faktúra |
18/2018
|
Tovar pamäť PC
|
64,52 |
s DPH |
|
|
06.02.2018 |
VV Tech |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
10.08.2018 |
|
|
Faktúra |
14/2018
|
Členský poplatok 2018 - uzol Sanet
|
33,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
Sanet |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
10.08.2018 |
|
|
Faktúra |
12/2018
|
Obedy zamestnanci SF 1/2018
|
164,10 |
s DPH |
|
|
31.01.2018 |
Šj pri ZŠ H.Zelinovej |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
10.08.2018 |
|
|
Faktúra |
11/2018
|
Obedy zamestnanci 1/2018
|
689,22 |
s DPH |
|
|
31.01.2018 |
Šj pri ZŠ H.Zelinovej |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
10.08.2018 |
|
|
Faktúra |
10/2018
|
Metodická príručka
|
42,65 |
s DPH |
|
|
29.01.2018 |
Dr.Jozef Raabe,s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
10.08.2018 |
|
|
Faktúra |
9/2018
|
Spracovanie osob.údajov-účtovníctvo
|
210,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2018 |
SUBAKO s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
10.08.2018 |
|
|
Faktúra |
8/2018
|
Seminár - Belešová
|
35,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2018 |
Kantorka |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
10.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2019/8
|
Služby účtovnictva 1/2019
|
210,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2018 |
SUBAKO s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
|
|
|
29.01.2019 |
|
|
Faktúra |
7/2018
|
vodné, stočné 30.6.20107-27.12.2017
|
2 902.42 |
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
Turvod a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
10.08.2018 |
|
|
Faktúra |
6/2018
|
Seminár
|
35,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2018 |
Kantorka |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
10.08.2018 |
|
|
Faktúra |
4/2018
|
Záloha elektr.energia 1/2018
|
640,62 |
s DPH |
|
|
10.01.2018 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
10.08.2018 |
|
|
Faktúra |
3/2018
|
Právne služby 12/2017
|
462,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2018 |
Fridrich Paľko,s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
10.08.2018 |
|
|
Faktúra |
5/2018
|
Doplatok el.energia 12/1017
|
783,76 |
s DPH |
|
2014/6/26
|
10.01.2018 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
22.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2/2018
|
Prenájom kopírky 1/2018
|
52,80 |
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
Ing.J.Kmeť -Toner |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
10.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1/2018
|
poplatky za telekomn.služby
|
64,82 |
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2482017
|
Kurenárske práce škd
|
244,98 |
s DPH |
|
|
28.12.2017 |
Ľ.Blaško - PKV |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2472017
|
Tonery - tlačiarne, kopírky
|
591,86 |
s DPH |
|
|
22.12.2017 |
Ing.J.Kmeť -Toner |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2462017
|
Nábytok do škd
|
602,15 |
s DPH |
|
|
22.12.2017 |
Škol all Turzovka |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2452017
|
Obedy 12/2017 zš
|
664,02 |
s DPH |
|
|
22.12.2017 |
Šj pri ZŠ H.Zelinovej |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2432017
|
Žiarovky
|
180,36 |
s DPH |
|
|
20.12.2017 |
Benlux Martin |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2392017
|
Tovar-vak
|
59,50 |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
Nomiland Košice |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2382017
|
Čistiace potreby
|
246,91 |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
DEMRO,Martin |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2372017
|
Kurenárske práce
|
1 340,52 |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
Ľ.Blaško - PKV |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2362017
|
Kurenárske práce
|
258,48 |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
Ľ.Blaško - PKV |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2332017
|
Revízia bleskozvodov
|
487,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
P.Obal |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2322017
|
Lektor cj 12/2017
|
260..00 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
Akadémia vzdelávania |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2342017
|
Učebné pomôcky
|
127,60 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
Kvant |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2352017
|
Služby účtovnictva
|
210,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
SUBAKO s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2312017
|
Kontrola HP
|
180,96 |
s DPH |
|
|
14.12.2017 |
All FRE Martin |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2302017
|
MP Poruchy učenia
|
43,66 |
s DPH |
|
|
14.12.2017 |
Dr.Jozef Raabe,s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2262017
|
ÚK 11/2017
|
6 037,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
Mestský podnik služieb Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2242017
|
Prenájom kopírky
|
52,80 |
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
Ing.J.Kmeť -Toner |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2252017
|
Právne služby
|
609,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
Fridrich Paľko,s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2272017
|
ÚK záloha na 12/2017
|
7 000,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
Mestský podnik služieb Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2282017
|
Revízia prenosnej techniky
|
390,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
P.Obal |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2442017
|
Obedy 12/2017 SF
|
158,10 |
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
Šj pri ZŠ H.Zelinovej |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2232017
|
Tabule na chémiu
|
134,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
AD REM |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
222017
|
Kancelárske potreby
|
272,80 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
DEMRO,Martin |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2202017
|
Lektor cj 11/2017
|
260..00 |
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
Akadémia vzdelávania |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2192017
|
Doplatok el.eng.11/2017
|
877,07 |
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2212017
|
Tovar - uč.pomôcky
|
405,55 |
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
Legal Soft |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2182017
|
PSZ 42017
|
120,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2017 |
GAJOS |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2172017
|
Služby Telekomu
|
64,01 |
s DPH |
|
|
06.12.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2152017
|
Ucebné pomôcky
|
125,80 |
s DPH |
|
|
05.12.2017 |
Učebné pomôcky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2162017
|
Uč. pomôcky do telocvične
|
833,10 |
s DPH |
|
|
05.12.2017 |
FINSO Žilina |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2132017
|
Stolička
|
149,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
Decodom Martin |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2122017
|
Záloha el.energia 12/2017
|
640,20 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2112017
|
Kostra človeka -uč.pom.
|
40,60 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
Brapek Trenčín |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2142017
|
Seminár VO
|
35,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
IPEKO Zvolen |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2102017
|
Tlačivá - vyvedčenia
|
78,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2092017
|
Sedací vak
|
43,39 |
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
Intermedic Forbasy |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
07.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2082017
|
Obedy 10/2017SF
|
204,90 |
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
Šj pri ZŠ H.Zelinovej |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2072017
|
Obedy 11/2017zš
|
860,58 |
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
Šj pri ZŠ H.Zelinovej |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2062017
|
Učebné pomôcky
|
273,80 |
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
PRO Solutions |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2042017
|
Udržba kopírky
|
86,40 |
s DPH |
|
|
24.11.2017 |
Ing.J.Kmeť -Toner |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2052017
|
Hračky škd
|
70,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2017 |
Dráčik DIVI |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2012017
|
Služby účtovnictva
|
210,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2017 |
SUBAKO s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2002017
|
Ročné poistné PC
|
154,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2017 |
GENERALLI Poisťovna |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2032017
|
MP - personálne riadenie RŠ
|
42,98 |
s DPH |
|
|
20.11.2017 |
Dr.Jozef Raabe,s.r.o |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2022017
|
Služby PC siete 4Q2017
|
150,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2017 |
Sanet |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1992017
|
SME školám
|
137,70 |
s DPH |
|
|
15.11.2017 |
Petit Press, BA |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1982017
|
Zobrazovacia jednotka
|
230,40 |
s DPH |
|
|
15.11.2017 |
Ing.J.Kmeť -Toner |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1962017
|
Hračky škd
|
69,65 |
s DPH |
|
|
14.11.2017 |
Dráčik DIVI |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1952017
|
Hračky škd
|
68,59 |
s DPH |
|
|
14.11.2017 |
Dráčik DIVI |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1942017
|
Hračky škd
|
70,17 |
s DPH |
|
|
14.11.2017 |
Dráčik DIVI |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1932017
|
Lektor cj 10/2017
|
260,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2017 |
Akadémia vzdelávania |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1902017
|
Prenájom kopírky
|
52,80 |
s DPH |
|
|
10.11.2017 |
Ing.J.Kmeť -Toner |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1922017
|
Virtuálna knižnica na 2018
|
198,72 |
s DPH |
|
|
10.11.2017 |
Komenský Košice |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1912017
|
Spracovanie miezd 3Q2017
|
904,32 |
s DPH |
|
|
10.11.2017 |
Mesto Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1892017
|
Žiarovky
|
113,88 |
s DPH |
|
|
09.11.2017 |
Benlux Martin |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1882017
|
Doplatok el.eng.10/2017
|
844,98 |
s DPH |
|
|
09.11.2017 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1872017
|
APV za rok 2017
|
276,88 |
s DPH |
|
|
08.11.2017 |
Mesto Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1862017
|
Učebnice Prvouky
|
105,60 |
s DPH |
|
|
08.11.2017 |
Taktik Košice |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1852017
|
Služby BOZP 4Q2017
|
159,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2017 |
Mercelová, Sučany |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1842017
|
Služby Telekomu
|
64,01 |
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1832017
|
Záloha el.energia 11/2017
|
640,62 |
s DPH |
|
|
03.11.2017 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1822017
|
Kurenárske práce
|
687,72 |
s DPH |
|
|
03.11.2017 |
Ľ.Blaško - PKV |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1802017
|
Obedy 9/2017zš
|
822,78 |
s DPH |
|
|
27.10.2017 |
Šj pri ZŠ H.Zelinovej |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1812017
|
Obedy 9/2017SF
|
195,90 |
s DPH |
|
|
27.10.2017 |
Šj pri ZŠ H.Zelinovej |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1792017
|
Tovar - mydlá
|
72,05 |
s DPH |
|
|
26.10.2017 |
ILLE-Papier Service spol.s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1782017
|
Tovar- papier
|
24,46 |
s DPH |
|
|
26.10.2017 |
ILLE-Papier Service spol.s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1772017
|
Poistenie zš
|
592,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2017 |
GENERALLI Poisťovna |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1762017
|
Tovar - pc pamäť
|
49,07 |
s DPH |
|
|
23.10.2017 |
Alza Žilina |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1752017
|
Ročná licencia
|
96,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2017 |
Poradca podnikateľa |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1742017
|
Tovar - perá pre učiteľov
|
69,74 |
s DPH |
|
|
20.10.2017 |
National Pen |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1732017
|
Služby účtovnictva
|
210,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2017 |
SUBAKO s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1712017
|
MP Poruchy učenia
|
43,66 |
s DPH |
|
|
16.10.2017 |
Dr.Jozef Raabe,s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1722017
|
Právne služby
|
294,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2017 |
Fridrich Paľko,s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1972017
|
ÚK 10/2017
|
2 903,70 |
s DPH |
|
|
14.10.2017 |
Mestský podnik služieb Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1702017
|
PSZ 3Q2017
|
120,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2017 |
GAJOS |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1692017
|
ÚK 9/2017
|
1 841,82 |
s DPH |
|
|
11.10.2017 |
Mestský podnik služieb Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1682017
|
Doplatok el.eng. 9/2017
|
236,41 |
s DPH |
|
|
11.10.2017 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1672017
|
Služby Telekomu
|
64,39 |
s DPH |
|
|
06.10.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1662017
|
Lektor cj 92017
|
150,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2017 |
Akadémia vzdelávania |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1652017
|
Prenájom kopírky
|
52,80 |
s DPH |
|
|
06.10.2017 |
Ing.J.Kmeť -Toner |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1642017
|
Uč.pomôcky hmn
|
49,80 |
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
Daffer, Prievidza |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1632017
|
Záloha el.energia 10/2017
|
640,02 |
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1602017
|
Služby APV
|
83,65 |
s DPH |
|
|
29.09.2017 |
IVES Košice |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1622017
|
Obedy 9/2017 SF
|
198,60 |
s DPH |
|
|
29.09.2017 |
Šj pri ZŠ H.Zelinovej |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1612017
|
Obedy 9/2017 zš
|
834,12 |
s DPH |
|
|
29.09.2017 |
Šj pri ZŠ H.Zelinovej |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1592017
|
Služby účtovníctva
|
210,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2017 |
SUBAKO s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1582017
|
Servis okien
|
94,80 |
s DPH |
|
|
18.09.2017 |
Kasák - servis |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1572017
|
SME školám
|
248,40 |
s DPH |
|
|
18.09.2017 |
Petit Press, BA |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1562017
|
ÚK fixné náklady 8/2017
|
1 404,48 |
s DPH |
|
|
13.09.2017 |
Mestský podnik služieb Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
13.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1552017
|
Preplatok el.energ.
|
942,85 |
s DPH |
|
|
11.09.2017 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
13.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1542017
|
Prenájom kopírky
|
52,80 |
s DPH |
|
|
08.09.2017 |
Ing.J.Kmeť -Toner |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
13.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1532017
|
MP - personálne riadenie RŠ
|
42,65 |
s DPH |
|
|
08.09.2017 |
Dr.Jozef Raabe,s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
13.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1512017
|
Záloha el.energ. 9/2017
|
640,62 |
s DPH |
|
|
05.09.2017 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
13.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1522017
|
Služby Telekomu
|
64,01 |
s DPH |
|
|
05.09.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
13.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1502017
|
Nákup PC
|
227,93 |
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
VT DATA Piešťany |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
13.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1492017
|
Obedy 8/2017 zš
|
146,16 |
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
Šj pri ZŠ H.Zelinovej |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
13.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1482017
|
Obedy 8/2017 SF
|
34,80 |
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
Šj pri ZŠ H.Zelinovej |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
13.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1472017
|
Služby BOZP 3Q2017
|
159,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
Mercelová, Sučany |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
13.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1462017
|
Tovar mydlo,papier
|
24,46 |
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
ILLE-Papier Service spol.s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
13.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1452017
|
Tovar uč.pomôcky
|
149,42 |
s DPH |
|
|
28.08.2017 |
Daffer, Prievidza |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
13.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1442017
|
Služby účtovníctva
|
210,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2017 |
SUBAKO s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
13.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1432017
|
Seminár
|
15,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2017 |
Portál Veľký Slavkov |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
13.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1422018
|
Služby PC siete 3Q2017
|
150,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2017 |
Sanet |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
13.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1412017
|
Rezanie profilov
|
115,43 |
s DPH |
|
|
21.08.2017 |
UNICOB Bystrička |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
13.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1402017
|
Spracovanie miezd 2Q2017
|
929,44 |
s DPH |
|
|
16.08.2017 |
Mesto Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
13.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1402017
|
Spracovanie miezd 2Q2017
|
929,44 |
s DPH |
|
|
16.08.2017 |
Mesto Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
13.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1392017
|
Obedy 7/2017 SF
|
4,80 |
s DPH |
|
|
14.08.2017 |
Šj pri ZŠ H.Zelinovej |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
13.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1382017
|
Obedy 7/2017 zš
|
20,16 |
s DPH |
|
|
14.08.2017 |
Šj pri ZŠ H.Zelinovej |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
13.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1372017
|
ÚK fix.náklady 7/2017
|
1 404,48 |
s DPH |
|
|
14.08.2017 |
Mestský podnik služieb Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
13.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1362017
|
Doplatok el.eng. 7/2017
|
212,48 |
s DPH |
|
|
14.08.2017 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
13.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1352017
|
MP - personálne riadenie RŠ
|
43,66 |
s DPH |
|
|
14.08.2017 |
Dr.Jozef Raabe,s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
13.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1332017
|
Rekonštr.WC - doplatok
|
4 353,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2017 |
P.Malina, T.Ďur |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
13.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1342017
|
Pracovné rukavice
|
99,12 |
s DPH |
|
|
11.08.2017 |
JUMICOL Žilina |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
13.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1312017
|
Prenájom kopírky
|
52,80 |
s DPH |
|
|
08.08.2017 |
Ing.J.Kmeť -Toner |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
10.08.2017 |
|
|
Faktúra |
1322017
|
Služby Telekomu
|
64,01 |
s DPH |
|
|
08.08.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
10.08.2017 |
|
|
Faktúra |
1302017
|
Záloha el.eng.8/2017
|
640,62 |
s DPH |
|
|
07.08.2017 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
10.08.2017 |
|
|
Faktúra |
1292017
|
Čistiace prostriedky
|
254,64 |
s DPH |
|
|
07.08.2017 |
DEMRO,Martin |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
10.08.2017 |
|
|
Faktúra |
1282017
|
Čistiace prostriedky
|
112,68 |
s DPH |
|
|
27.07.2017 |
Chavátová Martin |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
10.08.2017 |
|
|
Faktúra |
1272017
|
Služby účtovnictva
|
210,00 |
s DPH |
|
|
19.07.2017 |
SUBAKO s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
10.08.2017 |
|
|
Faktúra |
1262017
|
Tlačivá
|
241,37 |
s DPH |
|
|
14.07.2017 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
10.08.2017 |
|
|
Faktúra |
1252017
|
ÚK fixné náklady 6/2017
|
1 404,48 |
s DPH |
|
|
13.07.2017 |
Mestský podnik služieb Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
10.08.2017 |
|
|
Faktúra |
1242017
|
Prenájom kopírky
|
52,80 |
s DPH |
|
|
13.07.2017 |
Ing.J.Kmeť -Toner |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
10.08.2017 |
|
|
Faktúra |
1232017
|
Právne služby
|
252,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2017 |
Fridrich Paľko,s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
10.08.2017 |
|
|
Faktúra |
1222017
|
Záloha el.energie 7/2017
|
640,62 |
s DPH |
|
|
12.07.2017 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
10.08.2017 |
|
|
Faktúra |
1172017
|
Služby Telekomu
|
64,46 |
s DPH |
|
|
10.07.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
10.08.2017 |
|
|
Faktúra |
1212017
|
Vodné stočné
|
2 923,04 |
s DPH |
|
|
10.07.2017 |
TURVOD, Martin |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
10.08.2017 |
|
|
Faktúra |
1162017
|
Obedy 6/2017 SF
|
206,40 |
s DPH |
|
|
10.07.2017 |
Šj pri ZŠ H.Zelinovej |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
07.08.2017 |
|
|
Faktúra |
1202017
|
Doplatok el.eng. 6/2017
|
243,71 |
s DPH |
|
|
10.07.2017 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
10.08.2017 |
|
|
Faktúra |
1182017
|
Lektor cj 6/2017
|
195,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2017 |
Akadémia vzdelávania |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
07.08.2017 |
|
|
Faktúra |
1192017
|
PSZ 2Q2017
|
120,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2017 |
GAJOS |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
10.08.2017 |
|
|
Faktúra |
1152017
|
Obedy 6/2017 zš
|
866,88 |
s DPH |
|
|
04.07.2017 |
Šj pri ZŠ H.Zelinovej |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
07.08.2017 |
|
|
Faktúra |
1142017
|
Záloha - rekonš.WC
|
4 400,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2017 |
P.Malina, T.Ďur |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
28.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1132017
|
Služby účtovníctva
|
210,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2017 |
SUBAKO s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
28.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1122017
|
Tovar - kanc.potreby
|
95,47 |
s DPH |
|
|
20.06.2017 |
Daffer, Prievidza |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
28.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1112017
|
Poistka
|
364,53 |
s DPH |
|
|
20.06.2017 |
Kooperatíva |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
28.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1092017
|
Doprava ŠvP
|
209,50 |
s DPH |
|
|
13.06.2017 |
CK Cesta |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
28.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1102017
|
Licencia ASC
|
349,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2017 |
ASC, s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
28.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1082017
|
ŠVP - pobyt
|
3 490,50 |
s DPH |
|
|
12.06.2017 |
Čemma s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
28.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1072017
|
ÚK 5/2017
|
1 882,10 |
s DPH |
|
|
12.06.2017 |
Mestský podnik služieb Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
28.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1062017
|
Doplatok el.eng. 5/2017
|
333,88 |
s DPH |
|
|
12.06.2017 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
28.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1052017
|
Právne služby
|
84,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2017 |
Fridrich Paľko,s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
28.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1042017
|
Licencia - inventarizácia
|
98,04 |
s DPH |
|
|
08.06.2017 |
KA SOFT |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
28.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1032017
|
Lektor cj 5/2017
|
260,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2017 |
Akadémia vzdelávania |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
28.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1022017
|
Služby - BOZP 2Q2017
|
159,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2017 |
Mercelová, Sučany |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
28.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1012017
|
Tovar wifi router
|
19,13 |
s DPH |
|
|
06.06.2017 |
AGEM COP. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
28.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1002017
|
Seminár RŠ
|
35,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2017 |
JUDr.Bedlovičová |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
28.06.2017 |
|
|
Faktúra |
0992017
|
Služby Telekomu
|
64,01 |
s DPH |
|
|
05.06.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
28.06.2017 |
|
|
Faktúra |
0982017
|
Prenájom kopírky
|
59,52 |
s DPH |
|
|
05.06.2017 |
Ing.J.Kmeť -Toner |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
28.06.2017 |
|
|
Faktúra |
0972017
|
Záloha 6/2017
|
640,62 |
s DPH |
|
|
02.06.2017 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
28.06.2017 |
|
|
Faktúra |
0962017
|
Obedy 5/2017 zš
|
849,24 |
s DPH |
|
|
01.06.2017 |
Šj pri ZŠ H.Zelinovej |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
0952017
|
Obedy 5/2017 SF
|
202,20 |
s DPH |
|
|
01.06.2017 |
Šj pri ZŠ H.Zelinovej |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
0922017
|
Poistenie
|
149,83 |
s DPH |
|
|
24.05.2017 |
GENERALLI Poisťovna |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
0932017
|
Tovar switch
|
16,66 |
s DPH |
|
|
24.05.2017 |
COMPY-COMP s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
0912017
|
MP - personálne riadenie RŠ
|
42,55 |
s DPH |
|
|
22.05.2017 |
Dr.Jozef Raabe,s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
0902017
|
Služby PC siete 2Q2017
|
150,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2017 |
Sanet |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
0892017
|
Služby účtovníctva
|
210,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2017 |
SUBAKO s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
0882017
|
Oprava kop.stroja
|
42,10 |
s DPH |
|
|
19.05.2017 |
Ing.J.Kmeť -Toner |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
0872017
|
Knihy
|
26,66 |
s DPH |
|
|
17.05.2017 |
INFRA Slovakia |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
0862017
|
MP - personálne riadenie RŠ
|
43,66 |
s DPH |
|
|
15.05.2017 |
Dr.Jozef Raabe,s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
0862017
|
Žiacke knižky
|
113,20 |
s DPH |
|
|
15.05.2017 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
0842017
|
Právne služby
|
147,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2017 |
Fridrich Paľko,s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
0832017
|
Tovar - papier
|
24,46 |
s DPH |
|
|
12.05.2017 |
ILLE-Papier Service spol.s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
0822017
|
Tovar - mydlá
|
72,05 |
s DPH |
|
|
12.05.2017 |
ILLE-Papier Service spol.s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
0812017
|
Lektor cj
|
195,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2017 |
Akadémia vzdelávania |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
0802017
|
ÚK 4/2017
|
3 126,48 |
s DPH |
|
|
11.05.2017 |
Mestský podnik služieb Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
0792017
|
Doplatok el.ener. 4/2017
|
393,30 |
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
0772017
|
Prenájom kopírky
|
52,80 |
s DPH |
|
|
05.05.2017 |
Ing.J.Kmeť -Toner |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
0782017
|
Spracovanie miezd 1Q/2017
|
916,88 |
s DPH |
|
|
05.05.2017 |
Mesto Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
0762017
|
Služby Telekomu
|
64,01 |
s DPH |
|
|
05.05.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
0752017
|
Betón na stojan
|
85,08 |
s DPH |
|
|
03.05.2017 |
Bravur Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
0742017
|
Záloha el.energia 5/2017
|
640,62 |
s DPH |
|
|
03.05.2017 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
0732017
|
Inzercia
|
60,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2017 |
Petit Press, SME - MY |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
0722017
|
Seminár
|
20,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2017 |
Balans Kremnica |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
0712017
|
Obedy 4/2016 SF
|
162,60 |
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
Šj pri ZŠ H.Zelinovej |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
0702017
|
Obedy 4/2017 zš
|
682,92 |
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
Šj pri ZŠ H.Zelinovej |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
0692017
|
Tovar - tabuľa
|
1 494,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2017 |
MIVASOFT spol.s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
02.05.2017 |
|
|
Faktúra |
0682017
|
Tovar - nadácia KIA
|
2 601,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2017 |
EUROLINE Comp., Martin |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
02.05.2017 |
|
|
Faktúra |
0672017
|
Skrinka so sklom
|
279,60 |
s DPH |
|
|
25.04.2017 |
ALF s.r.o. Martin |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
02.05.2017 |
|
|
Faktúra |
0652017
|
Služby učtovníctva
|
210,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2017 |
SUBAKO s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
02.05.2017 |
|
|
Faktúra |
0642017
|
ÚK 3/2017
|
3 924,60 |
s DPH |
|
|
18.04.2017 |
Mestský podnik služieb Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
02.05.2017 |
|
|
Faktúra |
0662017
|
SME školám
|
237,60 |
s DPH |
|
|
18.04.2017 |
Petit Press, BA |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
02.05.2017 |
|
|
Faktúra |
0632017
|
Seminár RŠ
|
40,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2017 |
IPEKO Zvolen |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
02.05.2017 |
|
|
Faktúra |
0622017
|
Tovar - tonery
|
115,18 |
s DPH |
|
|
11.04.2017 |
Ing.J.Kmeť -Toner |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
02.05.2017 |
|
|
Faktúra |
0612017
|
PSZ 1Q2017
|
120,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2017 |
GAJOS |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
02.05.2017 |
|
|
Faktúra |
0602017
|
Doplatok el.energia 3/2017
|
600,11 |
s DPH |
|
|
10.04.2017 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
02.05.2017 |
|
|
Faktúra |
0592017
|
Právne služby
|
315,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2017 |
Fridrich Paľko,s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
02.05.2017 |
|
|
Faktúra |
0572017
|
Služby Telekomu
|
66,79 |
s DPH |
|
|
07.04.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
02.05.2017 |
|
|
Faktúra |
0582017
|
Tovar profily
|
165,22 |
s DPH |
|
|
07.04.2017 |
Technokov Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
02.05.2017 |
|
|
Faktúra |
0562017
|
Lektor cj 3/2017
|
130,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2017 |
Akadémia vzdelávania |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
02.05.2017 |
|
|
Faktúra |
0552017
|
Prenájom kopírky
|
52,80 |
s DPH |
|
|
06.04.2017 |
Ing.J.Kmeť -Toner |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
02.05.2017 |
|
|
Faktúra |
0542017
|
Záloha el.energia 4/2017
|
640,62 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
02.05.2017 |
|
|
Faktúra |
0532017
|
Knihy
|
82,76 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
Albi, s.r.o. Žilina |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
02.05.2017 |
|
|
Faktúra |
05220107
|
Obedy 3/2017SF
|
195,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2017 |
Šj pri ZŠ H.Zelinovej |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
0512017
|
Obedy 3/2017 zš
|
819,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2017 |
Šj pri ZŠ H.Zelinovej |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
0502017
|
Inzercia
|
60,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2017 |
Petit Press, SME - MY |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
0492017
|
Dielne SOŠD
|
200,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2017 |
SOŠD Martin |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
0482017
|
Komunálny odpad - výmer 2017
|
1 008,99 |
s DPH |
|
|
22.03.2017 |
Mesto Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
0472017
|
MP - personálne riadenie RŠ
|
42,65 |
s DPH |
|
|
22.03.2017 |
Dr.Jozef Raabe,s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
0462017
|
Služby učt.
|
210,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2017 |
SUBAKO s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
0442017
|
Tovar mydlá
|
72,05 |
s DPH |
|
|
16.03.2017 |
ILLE-Papier Service spol.s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
0432017
|
Tovar papier do dávkovača
|
24,46 |
s DPH |
|
|
16.03.2017 |
ILLE-Papier Service spol.s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
0422017
|
Prenájom kopírky
|
52,80 |
s DPH |
|
|
15.03.2017 |
Ing.J.Kmeť -Toner |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
0412017
|
Úk 2/2017
|
3 608,28 |
s DPH |
|
|
14.03.2017 |
Mestský podnik služieb Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
0402017
|
doplatok el.energ. 2/2017
|
653,20 |
s DPH |
|
|
10.03.2017 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
0372017
|
Právne služby
|
483,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2017 |
Fridrich Paľko,s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
0392017
|
Služby BOZP
|
159,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2017 |
Mercelová, Sučany |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
0382017
|
Záloha el.energia 3/2017
|
640,62 |
s DPH |
|
|
08.03.2017 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
0362017
|
Poplatok seminár RŠ
|
20,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2017 |
Kantorka |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
0332017
|
ÚK vyučtovanie za rok 2016
|
1 023,18 |
s DPH |
|
|
06.03.2017 |
Mestský podnik služieb Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
0302017
|
Lyžiarsky kurz
|
4 192,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2017 |
FATRA SKi, Martin |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
0352017
|
Služby Telekomu
|
66,98 |
s DPH |
|
|
06.03.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
0322017
|
Lektor cj 2/2017
|
260,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2017 |
Akadémia vzdelávania |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
0312017
|
Doprava na LK
|
450,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2017 |
CK Cesta Martin |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
0262017
|
Obedy 2/2017 zš
|
706,86 |
s DPH |
|
|
24.02.2017 |
Šj pri ZŠ H.Zelinovej |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
0272017
|
Obedy 2/2017 SF
|
168,30 |
s DPH |
|
|
24.02.2017 |
Šj pri ZŠ H.Zelinovej |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
0292017
|
Elektronická kniha
|
34,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2017 |
Dr.Jozef Raabe,s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
0282017
|
Tovar - kliešte gulaté
|
24.2.2017 |
s DPH |
|
|
24.02.2017 |
Madmat s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
0252017
|
Lopty
|
30,34 |
s DPH |
|
|
20.02.2017 |
Krímár ČR |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
0242017
|
SME školám
|
212,40 |
s DPH |
|
|
17.02.2017 |
Petit Press, BA |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
0232017
|
Služby učt.
|
210,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2017 |
SUBAKO s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
0222017
|
Služby pc Sanet 1Q
|
150,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2017 |
Sanet |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
0212017
|
ÚK 1/2017
|
9 249,17 |
s DPH |
|
|
13.02.2017 |
Mestský podnik služieb Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
0202017
|
doplatok 1/2017
|
808,02 |
s DPH |
|
|
13.02.2017 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
0192017
|
Členský poplatok 2017
|
33,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2017 |
Sanet |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
0182017
|
MP - personálne riadenie RŠ
|
43,66 |
s DPH |
|
|
13.02.2017 |
Dr.Jozef Raabe,s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
0172017
|
Lektor cj 1/2017
|
195,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2017 |
Akadémia vzdelávania |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
0162017
|
Záloha el.ener. 2/2017
|
570,91 |
s DPH |
|
|
09.02.2017 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
0152017
|
Prenájom kopírky
|
52,80 |
s DPH |
|
|
09.02.2017 |
Ing.J.Kmeť -Toner |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
0142017
|
Právne služby
|
854,28 |
s DPH |
|
|
08.02.2017 |
Fridrich Paľko,s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
0132017
|
Služby Telekomu
|
66,52 |
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
0112017
|
Obedy 1/2017 SF
|
172,80 |
s DPH |
|
|
31.01.2017 |
Šj pri ZŠ H.Zelinovej |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
0102017
|
MP - personálne riadenie RŠ
|
42,98 |
s DPH |
|
|
31.01.2017 |
Dr.Jozef Raabe,s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
0122017
|
Obedy 1/2017 zš
|
725,76 |
s DPH |
|
|
31.01.2017 |
Šj pri ZŠ H.Zelinovej |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
0092017
|
Mzdy spracovanie 4Q2016
|
967,12 |
s DPH |
|
|
27.01.2017 |
Mesto Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
0082017
|
Služby učt.
|
210,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2017 |
SUBAKO s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
0062017
|
Tovar- mydlá do dávkovača
|
72,05 |
s DPH |
|
|
19.01.2017 |
ILLE-Papier Service spol.s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
0072017
|
Tovar papier do dávkovača
|
24,46 |
s DPH |
|
|
19.01.2017 |
ILLE-Papier Service spol.s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
0052017
|
Doplatok el.eng. 12/2016
|
586,15 |
s DPH |
|
|
13.01.2017 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
0042017
|
Teplo - uk 12/2016
|
1 134,50 |
s DPH |
|
|
13.01.2017 |
Mestský podnik služieb Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
0032017
|
Prenájom kopírky
|
52,80 |
s DPH |
|
|
10.01.2017 |
Ing.J.Kmeť -Toner |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
0022017
|
Služby Telekomu
|
66,52 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
0012017
|
Záloha el.eng. 1/2017
|
654,35 |
s DPH |
|
|
08.01.2017 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2372016
|
Vodné,stočné
|
2 097,14 |
s DPH |
|
|
29.12.2016 |
TURVOD, Martin |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2362016
|
Služby učt.
|
210,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2016 |
SUBAKO s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2352016
|
Obedy 12/2016 SF
|
158,40 |
s DPH |
|
|
29.12.2016 |
Šj pri ZŠ H.Zelinovej |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2342016
|
Obedy zš 12/2016
|
655,28 |
s DPH |
|
|
29.12.2016 |
Šj pri ZŠ H.Zelinovej |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2332016
|
Lektor cj
|
130,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2016 |
Akadémia vzdelávania |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2322016
|
Hračky
|
22,90 |
s DPH |
|
|
21.12.2016 |
PEMI hračky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2312016
|
Hračky škd
|
394,92 |
s DPH |
|
|
21.12.2016 |
Dráčik DIVI |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2302016
|
Čistiace prostriedky
|
499,54 |
s DPH |
|
|
21.12.2016 |
Demro Martin |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2292016
|
Tovar - metly,handry
|
83,10 |
s DPH |
|
|
21.12.2016 |
V.Charvátová |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2272016
|
Poštové poukážky škd
|
108,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2016 |
Neoprint Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2282016
|
Mapy uč.pomôcky
|
98,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2016 |
Mapa Slovakia |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2262016
|
MP Poruchy učenia
|
43,66 |
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
Dr.Jozef Raabe,s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2232016
|
Stoličky
|
297,50 |
s DPH |
|
|
16.12.2016 |
MALL.SK |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2242016
|
ÚK 12/2016 záloha
|
6 000.00 |
s DPH |
|
|
16.12.2016 |
Mestský podnik služieb Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2222016
|
Tovar - kriedy
|
73,85 |
s DPH |
|
|
16.12.2016 |
Daffer, Prievidza |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2252016
|
tovar-uč.pomôcka
|
106,80 |
s DPH |
|
|
16.12.2016 |
EMPORO Bratislava |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2212016
|
Služby telekomu
|
66,52 |
s DPH |
|
|
15.12.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2202016
|
Lektor cj 11/2016
|
195,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2016 |
Akadémia vzdelávania |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2192016
|
ÚK 11/2016
|
5 063.90 |
s DPH |
|
|
14.12.2016 |
Mestský podnik služieb Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2182016
|
Kontrola HP
|
216,85 |
s DPH |
|
|
13.12.2016 |
ALL FIRE Martin |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2172016
|
Rekonštrukcia ŠKD
|
2 064.00 |
s DPH |
|
|
13.12.2016 |
PM Elektro Malina |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2162016
|
Doplatok e.eng.11/2016
|
820,29 |
s DPH |
|
|
13.12.2016 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2152016
|
Tovar usb
|
23,80 |
s DPH |
|
|
12.12.2016 |
D.Vorčák |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2142016
|
Prenájom kopírky
|
52,80 |
s DPH |
|
|
07.12.2016 |
Ing.J.Kmeť -Toner |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
20.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2132016
|
PSZ 4Q2016
|
120,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2016 |
GAJOS |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2122016
|
MP-Personálne riadenie
|
42,65 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
Dr.Jozef Raabe,s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2112016
|
Zaloha el.energ. 12/2016
|
654,35 |
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2102016
|
Služby účtovníctva
|
210,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
SUBAKO s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2092016
|
DVD Hrady
|
29,46 |
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
Real Fantazy |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
20.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2082016
|
Obedy 11/2016 - SF
|
189,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2016 |
Šj pri ZŠ H.Zelinovej |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2072016
|
Obedy zš 11/2016
|
796,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2016 |
Šj pri ZŠ H.Zelinovej |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2062016
|
Uč.pomôcka-zlomky
|
59,50 |
s DPH |
|
|
28.11.2016 |
Nomiland Košice |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2052016
|
Tovar- mydlá do dávkovača
|
72,05 |
s DPH |
|
|
25.11.2016 |
ILLE-Papier Service spol.s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2042016
|
Tovar-papier
|
24,46 |
s DPH |
|
|
25.11.2016 |
ILLE-Papier Service spol.s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2032016
|
Učebná pomôcka
|
30,79 |
s DPH |
|
|
25.11.2016 |
Molo- Dák |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1992016
|
Logico picollo
|
98,89 |
s DPH |
|
|
23.11.2016 |
Pro Solutions |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1932016
|
PC s Monitorom
|
915,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2016 |
MB Tech B.Bystrica |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1982016
|
Stupnica tvrdosti
|
33,10 |
s DPH |
|
|
23.11.2016 |
TOP GEO |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2002016
|
tovar
|
27,69 |
s DPH |
|
|
23.11.2016 |
Maqita N.Pravno |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2022016
|
Knihy
|
71,13 |
s DPH |
|
|
23.11.2016 |
Portál Slovakia |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2012016
|
Poistenie PC
|
154,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2016 |
GENERALLI Poisťovna |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1972016
|
Mapy
|
43,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2016 |
STIEFELL |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1962016
|
Knihy - školská knižnica
|
197,70 |
s DPH |
|
|
22.11.2016 |
Martinus Martin |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1952016
|
Tonery
|
576,44 |
s DPH |
|
|
22.11.2016 |
Eurotoner Nitra |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1942016
|
Lopty do Tv
|
214,40 |
s DPH |
|
|
22.11.2016 |
E Fitnes SK |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1912016
|
Model oka
|
47,50 |
s DPH |
|
|
22.11.2016 |
Nomiland Košice |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1902016
|
Služby siete Sanet 4Q
|
150,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2016 |
Sanet |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
20.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1892016
|
Tlačivá
|
81,60 |
s DPH |
|
|
21.11.2016 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1922016
|
Učebné pomôcky pre I.st.
|
193,70 |
s DPH |
|
|
21.11.2016 |
Legal Soft T.Teplice |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1882016
|
Tovar - RMG Philips
|
384,20 |
s DPH |
|
|
18.11.2016 |
Hej.sk |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
20.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1842016
|
Nábytok ŠKD
|
458,90 |
s DPH |
|
|
15.11.2016 |
MOB Trenčín |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
20.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1872016
|
Virtuálna knižnica
|
198,72 |
s DPH |
|
|
15.11.2016 |
Komenský Košice |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
20.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1862016
|
Služby BOZP 4Q2016
|
159,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2016 |
Mercelová, Sučany |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
20.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1832016
|
Nedoplatok el.energia10
|
664,40 |
s DPH |
|
|
14.11.2016 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
20.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1822016
|
Lektor cj 11/2016
|
260,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2016 |
Akadémia vzdelávania |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
20.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1812016
|
ÚK 10/2016
|
3 759,13 |
s DPH |
|
|
11.11.2016 |
Mestský podnik služieb Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
20.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1802016
|
Záloha - stavb.práce ŠKD
|
1 650,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2016 |
P.Malina T.Peter |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
20.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1792016
|
Lepenka
|
999,07 |
s DPH |
|
|
09.11.2016 |
ALF Martin |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
20.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1782016
|
Didaktický softwér
|
221,40 |
s DPH |
|
|
08.11.2016 |
SPC CONS.Bratislava |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
20.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1752016
|
Tovar - pamäť
|
13,07 |
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
TN Trade Bratislava |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
20.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1742016
|
Služby účtovníctva
|
210,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
SUBAKO s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
20.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1762016
|
Služby telekomu
|
66,80 |
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
20.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1772016
|
Prenájom kopírky
|
52,80 |
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
Ing.J.Kmeť -Toner |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
21.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1732016
|
Záloha el.energia 11
|
654,35 |
s DPH |
|
|
03.11.2016 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
20.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1722016
|
Obedy 10/2016 - SF
|
170,40 |
s DPH |
|
|
03.11.2016 |
Šj pri ZŠ H.Zelinovej |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
20.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1712016
|
Obedy zš 10/2016
|
715,68 |
s DPH |
|
|
03.11.2016 |
Šj pri ZŠ H.Zelinovej |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
20.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1702016
|
Revízia prenos.techniky
|
385,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2016 |
P.Obal, Mútne |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
20.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1692016
|
Montáž osvetlenia
|
260,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2016 |
P.Obal Mútne |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
20.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1682016
|
Lektor cj 10/2016
|
195,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2016 |
Akadémia vzdelávania |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
20.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1672016
|
Verejná správa- prístup LC
|
96,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2016 |
Poradca Podnikateľa Žilina |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
28.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1662016
|
SME škole
|
207,90 |
s DPH |
|
|
26.10.2016 |
Petit Press, BA |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
28.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1652016
|
MP -poruchy učenia
|
43,56 |
s DPH |
|
|
25.10.2016 |
Dr.Jozef Raabe,s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
28.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1642016
|
Poistka- škola,úrazy
|
592,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2016 |
GENERALLI Poisťovna |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
28.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1632016
|
Knihy - školská knižnica
|
249,65 |
s DPH |
|
|
24.10.2016 |
Littera Martin |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
28.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1622016
|
Mzdy -spracovanie 3Q2016
|
942,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2016 |
Mesto Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
28.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1612016
|
Tovar - Tlačiareň
|
121,45 |
s DPH |
|
|
20.10.2016 |
Alza Žilina |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
28.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1852016
|
Školský nábytok
|
1 190.85 |
s DPH |
|
|
20.10.2016 |
K TEN Turzovka |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
28.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1602016
|
Zasielková služba - kurier
|
8,26 |
s DPH |
|
|
19.10.2016 |
Logistik All |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
28.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1592016
|
Žiarovky
|
609,77 |
s DPH |
|
|
19.10.2016 |
Benlux Martin |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
28.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1582016
|
UK - 9/2016
|
1 405.87 |
s DPH |
|
|
12.10.2016 |
Mestský podnik služieb Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
28.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1572016
|
Prenájom kopírky
|
52,80 |
s DPH |
|
|
12.10.2016 |
Ing.J.Kmeť -Toner |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
28.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1562016
|
Nedoplatok el.energia 9
|
281,61 |
s DPH |
|
|
12.10.2016 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
28.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1552016
|
PSZ 3Q2016
|
120,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
GAJOS |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
28.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1522016
|
Vysávač ETA
|
165,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2016 |
Hej.sk |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
28.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1542016
|
Kvetináče,hlina
|
210,91 |
s DPH |
|
|
06.10.2016 |
OBI,Martin |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
28.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1532016
|
Služby účtovníctva
|
210,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2016 |
SUBAKO s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
28.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1512016
|
Služby telekomu
|
71,39 |
s DPH |
|
|
05.10.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
28.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1502016
|
Zaloha el.energ. 10/2016
|
654,35 |
s DPH |
|
|
30.09.2016 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1492016
|
Obedy 9/2016 - SF
|
177,90 |
s DPH |
|
|
30.09.2016 |
Šj pri ZŠ H.Zelinovej |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1482016
|
Obedy zš 9/2016
|
747,18 |
s DPH |
|
|
30.09.2016 |
Šj pri ZŠ H.Zelinovej |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1472016
|
Tovar - koberce do tried
|
479,99 |
s DPH |
|
|
30.09.2016 |
Merkury Market Žilina |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1462016
|
Učebné pomôcky - hmn
|
99,60 |
s DPH |
|
|
30.09.2016 |
Daffer, Prievidza |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1452016
|
Tovar-papier
|
24,46 |
s DPH |
|
|
30.09.2016 |
ILLE-Papier Service spol.s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1442016
|
Tovar- mydlá do dávkovača
|
72,05 |
s DPH |
|
|
30.09.2016 |
ILLE-Papier Service spol.s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1432016
|
Učebnice Prvouky
|
151,90 |
s DPH |
|
|
22.09.2016 |
SPN Bratislava |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1422018
|
Oprava kopírov. zariadenia
|
245,28 |
s DPH |
|
|
21.09.2016 |
Ing.J.Kmeť -Toner |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1412016
|
Licencia APV
|
83,65 |
s DPH |
|
|
19.09.2016 |
IVES Košice |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1402016
|
UK fixne nákl. 8
|
1 300.68 |
s DPH |
|
|
12.09.2016 |
Mestský podnik služieb Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1392016
|
Služby telekomu 8
|
66,52 |
s DPH |
|
|
07.09.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1382016
|
Služby BOZP 3Q2016
|
159,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2016 |
Mercelová, Sučany |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1372016
|
Záloha el.energia 9
|
654,35 |
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1362016
|
Služby učtov.
|
210,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
SUBAKO s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1352016
|
Obedy zš 8/2016
|
127,26 |
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
Šj pri ZŠ H.Zelinovej |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1342016
|
Obedy 8/2016 SF
|
30,30 |
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
Šj pri ZŠ H.Zelinovej |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1332016
|
Oprava kopírky
|
99,36 |
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
Ing.J.Kmeť -Toner |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1322016
|
MP - personálne riadenie RŠ
|
42,88 |
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
Dr.Jozef Raabe,s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1312016
|
Triedne knihy
|
115,10 |
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
CART PREINT Nitra |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1302016
|
Tovar PC
|
495,80 |
s DPH |
|
|
26.08.2016 |
VT DATA, Piešťany |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
26.08.2016 |
|
|
Faktúra |
1282016
|
Služby PC siete 3Q2016
|
150,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2016 |
Sanet |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
26.08.2016 |
|
|
Faktúra |
1292016
|
Prenájom kopírky
|
105,60 |
s DPH |
|
|
25.08.2016 |
Ing.J.Kmeť -Toner |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
26.08.2016 |
|
|
Faktúra |
1272016
|
Služby telekomu 7/2016
|
66,52 |
s DPH |
|
|
23.08.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
26.08.2016 |
|
|
Faktúra |
1212016
|
ÚK fixné náklady
|
1 300.68 |
s DPH |
|
|
22.08.2016 |
Mestský podnik služieb Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
26.08.2016 |
|
|
Faktúra |
1262016
|
Tovar - kancel.potreby
|
49,58 |
s DPH |
|
|
22.08.2016 |
Daffer, Prievidza |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1252016
|
Búracie práce
|
315,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2016 |
P.Malina, T.Ďur |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
26.08.2016 |
|
|
Faktúra |
1242016
|
Kosačka
|
379,10 |
s DPH |
|
|
22.08.2016 |
Mounfield Martin |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
26.08.2016 |
|
|
Faktúra |
1232016
|
MP - personálne riadenie RŠ
|
43,56 |
s DPH |
|
|
22.08.2016 |
Dr.Jozef Raabe,s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
26.08.2016 |
|
|
Faktúra |
1222016
|
doplatok 7/2016
|
256,11 |
s DPH |
|
|
22.08.2016 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
26.08.2016 |
|
|
Faktúra |
1182016
|
Tovar papier
|
24,46 |
s DPH |
|
|
08.08.2016 |
ILLE-Papier Service spol.s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
26.08.2016 |
|
|
Faktúra |
1202016
|
Záloha 8/2016
|
654,35 |
s DPH |
|
|
08.08.2016 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1192016
|
Služby učtovn.
|
210,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2016 |
SUBAKO s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1162016
|
Čistiace prostriedky
|
222,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2016 |
DEMRO,Martin |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1142016
|
ÚK - fixné náklady 6
|
1 300.00 |
s DPH |
|
|
15.07.2016 |
Mestský podnik služieb Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
1122016
|
Čistiace prostriedky
|
73,38 |
s DPH |
|
|
15.07.2016 |
S.Charvátová |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
1152016
|
Mzdy spracovanie 2Q2016
|
923,16 |
s DPH |
|
|
15.07.2016 |
Mesto Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
1132016
|
PSZ 2Q2016
|
120,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2016 |
GAJOS |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
1112016
|
Doplatok el.eng. 6
|
228,27 |
s DPH |
|
|
14.07.2016 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
1102016
|
Licencia ASC
|
129,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2016 |
ASC, s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
1092016
|
Čistenie kanalizácie
|
75,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2016 |
Poruchová služba Valča |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
1082016
|
Vodné, stočné 1Q2016
|
1 612.74 |
s DPH |
|
|
11.07.2016 |
TURVOD, Martin |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
1072016
|
Prenájom kopírky
|
52,80 |
s DPH |
|
|
11.07.2016 |
Ing.J.Kmeť -Toner |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
1062016
|
služby učtovn.
|
210,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2016 |
SUBAKO s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
1052016
|
Licencia inv. 2016/217
|
98,04 |
s DPH |
|
|
11.07.2016 |
KA SOFT |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
1042016
|
Služby telekomu
|
66,52 |
s DPH |
|
|
07.07.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
1012016
|
Obedy 6/2016 SF
|
222,30 |
s DPH |
|
|
06.07.2016 |
Šj pri ZŠ H.Zelinovej |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
1002016
|
Obedy 6/2016 zš
|
933,66 |
s DPH |
|
|
06.07.2016 |
Šj pri ZŠ H.Zelinovej |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
1032016
|
Záloha el.energie 7/2016
|
654,35 |
s DPH |
|
|
06.07.2016 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
1022016
|
Lektor Cj 6/2016
|
130,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2016 |
Akadémia vzdelávania |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
0992016
|
MP - personálne riadenie RŠ
|
42,55 |
s DPH |
|
|
30.06.2016 |
Dr.Jozef Raabe,s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
0982016
|
Tovar -opr.pamäť
|
25,94 |
s DPH |
|
|
28.06.2016 |
DATACOMP Košice |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
0972016
|
Tlačivá
|
179,95 |
s DPH |
|
|
23.06.2016 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
0962016
|
Prenájom kopírky
|
52,80 |
s DPH |
|
|
20.06.2016 |
Ing.J.Kmeť -Toner |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
0952016
|
Učebnice cj -Aj
|
1 804.00 |
s DPH |
|
|
15.06.2016 |
Litera Martin |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
0942016
|
ŠVP doprava
|
259,01 |
s DPH |
|
|
13.06.2016 |
KA Trans Žabokreky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
0932016
|
ŠVP pobyt
|
3 441.00 |
s DPH |
|
|
13.06.2016 |
CK TOM Trenčín |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
0922016
|
Poistenie PC
|
364,53 |
s DPH |
|
|
10.06.2016 |
GENERALLI Poisťovna |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
0912016
|
Audit poplatok
|
480,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2016 |
GEMER AUDIT |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
0902016
|
ÚK fixné náklady
|
1 612.93 |
s DPH |
|
|
10.06.2016 |
Mestský podnik služieb Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
0892016
|
Tovar mydlá
|
24,46 |
s DPH |
|
|
09.06.2016 |
ILLE-Papier Service spol.s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
0882016
|
Tovar - papier do dávkovača
|
36,02 |
s DPH |
|
|
09.06.2016 |
ILLE-Papier Service spol.s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
0872016
|
Dopl.el.eng. 5/2016
|
410,24 |
s DPH |
|
|
08.06.2016 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
0862016
|
služby účtovnictva 5/2016
|
210,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
SUBAKO s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
0852016
|
Služby telekomu
|
62,52 |
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
0842016
|
Lektor cj 5/2016
|
325,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
Akadémia vzdelávania |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
0832016
|
Záloha el. ener.6/2016
|
654,35 |
s DPH |
|
|
02.06.2016 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
0812016
|
Obedy zš 5/2016
|
946,26 |
s DPH |
|
|
01.06.2016 |
Šj pri ZŠ H.Zelinovej |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
0822016
|
Obedy 5/2016 SF
|
225,30 |
s DPH |
|
|
01.06.2016 |
Šj pri ZŠ H.Zelinovej |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
0802016
|
Služby BOZP
|
159,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2016 |
Mercelová, Sučany |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
25.05.2016 |
|
|
Faktúra |
0792016
|
Služby siete Sanet 2Q
|
150,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2016 |
Sanet |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
25.05.2016 |
|
|
Faktúra |
0782016
|
Čistenie kanála
|
91,85 |
s DPH |
|
|
23.05.2016 |
TURVOD, Martin |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
25.05.2016 |
|
|
Faktúra |
0772016
|
krabice na LEGO
|
95,76 |
s DPH |
|
|
20.05.2016 |
MIHI SK Slovenská Ľupča |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
25.05.2016 |
|
|
Faktúra |
0762016
|
MP vzdelávanie detí
|
43,56 |
s DPH |
|
|
20.05.2016 |
Dr.Jozef Raabe,s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
25.05.2016 |
|
|
Faktúra |
0752016
|
Teplo -úk 4/2016
|
3 601.36 |
s DPH |
|
|
17.05.2016 |
Mestský podnik služieb Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
25.05.2016 |
|
|
Faktúra |
0742016
|
Služby telekomu
|
66,52 |
s DPH |
|
|
09.05.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
25.05.2016 |
|
|
Faktúra |
0732016
|
Doplatok cj 4/2016
|
557,03 |
s DPH |
|
|
06.05.2016 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
25.05.2016 |
|
|
Faktúra |
0722016
|
Lektor cj 4/2016
|
325,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2016 |
Akadémia vzdelávania |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
25.05.2016 |
|
|
Faktúra |
0712016
|
prenájom kopírky 5/2016
|
52,80 |
s DPH |
|
|
04.05.2016 |
Ing.J.Kmeť -Toner |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
25.05.2016 |
|
|
Faktúra |
0702016
|
Služby účtovnicta 4/2016
|
210,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2016 |
SUBAKO s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
25.05.2016 |
|
|
Faktúra |
0652016
|
Mzdy spracovanie 1Q2016
|
918,88 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
Mesto Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
25.05.2016 |
|
|
Faktúra |
0672016
|
obedy 4/2016 SF
|
216,30 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
Šj pri ZŠ H.Zelinovej |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
25.05.2016 |
|
|
Faktúra |
0662016
|
Tovar PC
|
151,26 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
VT DATA Piešťany |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
25.05.2016 |
|
|
Faktúra |
0682016
|
Obedy zš 4/2016
|
908,46 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
Šj pri ZŠ H.Zelinovej |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
25.05.2016 |
|
|
Faktúra |
0692016
|
Záloha el.eng.5/2016
|
654,35 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
25.05.2016 |
|
|
Faktúra |
0642016
|
Databáza ALF
|
390,00 |
s DPH |
|
|
21.04.2016 |
PC pROFI |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
21.04.2016 |
|
|
Faktúra |
0632016
|
Činnosť PSZ 1Q2016
|
120,00 |
s DPH |
|
|
21.04.2016 |
GAJOS |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
21.04.2016 |
|
|
Faktúra |
0622016
|
Tovar papier
|
24,46 |
s DPH |
|
|
14.04.2016 |
ILLE-Papier Service spol.s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
21.04.2016 |
|
|
Faktúra |
0612016
|
Tovar - mydlá do davkovača
|
72,05 |
s DPH |
|
|
14.04.2016 |
ILLE-Papier Service spol.s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
21.04.2016 |
|
|
Faktúra |
0602016
|
Fa ÚK 3/2016
|
4 948.90 |
s DPH |
|
|
13.04.2016 |
Mestský podnik služieb Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
21.04.2016 |
|
|
Faktúra |
0562016
|
Služby učt.
|
210,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2016 |
SUBAKO s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
21.04.2016 |
|
|
Faktúra |
0592016
|
Inzerát
|
60,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2016 |
Petit Press, SME - MY |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
21.04.2016 |
|
|
Faktúra |
0572016
|
Tovar - žiacke knižky
|
107,20 |
s DPH |
|
|
11.04.2016 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
21.04.2016 |
|
|
Faktúra |
0582016
|
Nedoplatok el.energia 3/2016
|
492,74 |
s DPH |
|
|
11.04.2016 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
21.04.2016 |
|
|
Faktúra |
0552016
|
Prenájom kopírky
|
52,80 |
s DPH |
|
|
07.04.2016 |
Ing.J.Kmeť -Toner |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
21.04.2016 |
|
|
Faktúra |
0542016
|
Lektor cj 3/2016
|
130,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2016 |
Akadémia vzdelávania |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
21.04.2016 |
|
|
Faktúra |
0532016
|
Záloha el.energia 4/2016
|
654,35 |
s DPH |
|
|
07.04.2016 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
21.04.2016 |
|
|
Faktúra |
0522016
|
Služby Telekomu
|
66,52 |
s DPH |
|
|
06.04.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
21.04.2016 |
|
|
Faktúra |
0512016
|
Školenie RŠ
|
110,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
Inštitút vzdelávania Bratislava |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
21.04.2016 |
|
|
Faktúra |
0492016
|
Obedy 3/2016 SF
|
161,40 |
s DPH |
|
|
31.03.2016 |
Šj pri ZŠ H.Zelinovej |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
0502016
|
Obedy zš 3/2016
|
677,88 |
s DPH |
|
|
31.03.2016 |
Šj pri ZŠ H.Zelinovej |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
0482016
|
MP - personálne riadenie RŠ
|
42,55 |
s DPH |
|
|
31.03.2016 |
Dr.Jozef Raabe,s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
0472016
|
SME školám
|
151,20 |
s DPH |
|
|
22.03.2016 |
Petit Press, BA |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
0312016
|
BOZP - služby 1Q2016
|
159,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2016 |
Mercelová, Sučany |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
0462016
|
Komunálny odpad
|
1 012.32 |
s DPH |
|
|
16.03.2016 |
Mesto Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
0452016
|
Inštruktori Lv
|
1 925.00 |
s DPH |
|
|
15.03.2016 |
FATRA SKi, Martin |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
0442016
|
Dopravné Lv
|
500,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2016 |
M.Sobek Turany |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
0432016
|
Skipasy Lv
|
567,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2016 |
JASED Jasenská Dolina |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
0422016
|
Obedy na Lv
|
512,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2016 |
Ranč Belá pri Martine |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
0402016
|
MP poruchy učenia
|
43,56 |
s DPH |
|
|
14.03.2016 |
Dr.Jozef Raabe,s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
0392016
|
FA úk
|
3 094.39 |
s DPH |
|
|
11.03.2016 |
Mestský podnik služieb Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
0382016
|
Prenájom kopírky 2/2016
|
52,80 |
s DPH |
|
|
10.03.2016 |
Ing.J.Kmeť -Toner |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
0372016
|
el.energia doplatok 2/2016
|
911,30 |
s DPH |
|
|
10.03.2016 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
0282016
|
Obedy SF 2/2016
|
197,40 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
Šj pri ZŠ H.Zelinovej |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
0302016
|
Tovar -pamäť
|
58,88 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
Alza Žilina |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
02920106
|
Obedy zš 2/2016
|
829,08 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
Šj pri ZŠ H.Zelinovej |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
0332016
|
Služby učt.
|
210,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
SUBAKO s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
0342016
|
Služby apv 1q2016
|
80,42 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
Mesto Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
0322016
|
Záloha el.eng. 3/2016
|
654,35 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
0352016
|
Uč.pomôcky- hmn
|
49,80 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
Daffer, Prievidza |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
0412016
|
Poistenie Generali - Lv
|
134,40 |
s DPH |
|
|
03.03.2016 |
Generali, BA |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
0272016
|
Vodné stočné
|
1 299.53 |
s DPH |
|
|
29.02.2016 |
TURVOD, Martin |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
0262016
|
Doplatok el.eng. 1/2016
|
373,73 |
s DPH |
|
|
26.02.2016 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
26.02.2016 |
|
|
Faktúra |
0252016
|
Úk dofakt. nákladov
|
1 554.04 |
s DPH |
|
|
24.02.2016 |
Mestský podnik služieb Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
24.02.2016 |
|
|
Faktúra |
0242016
|
Služby siete Sanet 1Q2016
|
150,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2016 |
Sanet |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
0232016
|
Tovar papier do dávkovača
|
20,30 |
s DPH |
|
|
18.02.2016 |
ILLE-Papier Service spol.s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
18.02.2016 |
|
|
Faktúra |
0222016
|
Tovar - mydlá do dávkovačov
|
72,05 |
s DPH |
|
|
18.02.2016 |
ILLE-Papier Service spol.s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
18.02.2016 |
|
|
Faktúra |
0212016
|
Teplo - uk 1/2016
|
8 094.20 |
s DPH |
|
|
15.02.2016 |
Mestský podnik služieb Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
15.02.2016 |
|
|
Faktúra |
0192016
|
Doplatok el.energia 1/2016
|
654,35 |
s DPH |
|
|
11.02.2016 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
10.02.2016 |
|
|
Faktúra |
0202016
|
Tovar - PC
|
333,13 |
s DPH |
|
|
11.02.2016 |
Inter Store SK Bratislava |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
11.02.2016 |
|
|
Faktúra |
0182016
|
Lektor Cj
|
195,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2016 |
Akadémia vzdelávania |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
10.02.2016 |
|
|
Faktúra |
0172016
|
Tovar- pracovná obuv
|
113,88 |
s DPH |
|
|
09.02.2016 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
09.02.2016 |
|
|
Faktúra |
0162016
|
Služby Telekomu
|
66,52 |
s DPH |
|
|
08.02.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
0152016
|
Služby - prenájom kopírky
|
52,80 |
s DPH |
|
|
04.02.2016 |
Ing.J.Kmeť -Toner |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
04.02.2016 |
|
|
Faktúra |
0142016
|
SME školám
|
128,71 |
s DPH |
|
|
03.02.2016 |
Petit Press, BA |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
03.02.2016 |
|
|
Faktúra |
0132016
|
Služby -učtovníctvo
|
210,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2016 |
SUBAKO s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
03.02.2016 |
|
|
Faktúra |
0122016
|
Čl.poplatok SANET
|
33,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2016 |
Sanet |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
02.02.2016 |
|
|
Faktúra |
0112016
|
obedy SF 1/2016
|
181,20 |
s DPH |
|
|
02.02.2016 |
Šj pri ZŠ H.Zelinovej |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
02.02.2016 |
|
|
Faktúra |
0102016
|
Obedy 1/2016
|
741,04 |
s DPH |
|
|
02.02.2016 |
Šj pri ZŠ H.Zelinovej |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
02.02.2016 |
|
|
Faktúra |
0092016
|
Čistenie kanalizácie
|
85,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2016 |
Poruchová služba Valča |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
02.02.2016 |
|
|
Faktúra |
0082016
|
MP - personálne riadenie RŠ
|
42,55 |
s DPH |
|
|
02.02.2016 |
Dr.Jozef Raabe,s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
02.02.2016 |
|
|
Faktúra |
0062016
|
Mzdy - spracovanie 4Q2015
|
916,88 |
s DPH |
|
|
27.01.2016 |
Mesto Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
27.01.2016 |
|
|
Faktúra |
0072016
|
Tovar -Wifi router
|
20,96 |
s DPH |
|
|
21.01.2016 |
Alza Žilina |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
21.01.2016 |
|
|
Faktúra |
0052016
|
ÚK 12/15-doplatok
|
99,20 |
s DPH |
|
|
14.01.2016 |
Mestský podnik služieb Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
14.01.2016 |
|
|
Faktúra |
0042016
|
Služby - prenájom kopírky
|
52,80 |
s DPH |
|
|
12.01.2016 |
Ing.J.Kmeť -Toner |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
12.01.2016 |
|
|
Faktúra |
0022016
|
Záloha elektr.energia 12016
|
1 151.88 |
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
11.01.2016 |
|
|
Faktúra |
0032016
|
Doplatok el.energia 122015
|
26,15 |
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
11.01.2016 |
|
|
Faktúra |
0012016
|
Služby telekomu
|
66,52 |
s DPH |
|
|
07.01.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
07.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2292017
|
Tovar do telocvične
|
102,50 |
s DPH |
|
|
14.12.2012 |
CONTAX |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 355/2024
|
potraviny
|
2 103,37 |
s DPH |
ŠJ 112/2024
|
|
DF 355/2024 |
A Fresh, s.r.o. |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
26.09.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
49/2022
|
Obedy 2/2022 - ZŠ
|
676,80 |
s DPH |
|
|
676,80 |
Šj pri ZŠ H.Zelinovej |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Lubica Procházková ,RŠ |
14.03.2022 |
18.03.2022 |