Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci TJ Sokol Vrútky ZŠ H.Zelinovej Vrútky ATTACK Vrútky ATTACK Vrútky,V zastúpení: Michal Lesev CVČ Domino Centrum voľného času DOMINO Centrum voľného času DOMINO,v zastúpení: Mgr. Helena Palčová Futbalový klub TJ COMPEL RAIL LIPOVEC Futbalový klub TJ IDOP LIPOVEC Hokejbalový klub KOMETA Vrútky Hokejbalový klub KOMETA Vrútky,V zastúpení: Libor Pomikálek Hokejbalový klub Kometa Vrútky Indícia, n.o. v zastúpení: Ing. Peter Halák - riaditeľ Ing. Jozef Kačír Ing. Ján Humený Ing. Štefan Vojtas Ing.R. Bukovinský Ján Hošala Macko Marián Marián Štípala Mgr.Ivan Doskočil Richard Kurhajec Schwer fittings s.r.o. THA s.r.o,V zastúpení: Ing. Róbert Klimo TJ SOKOL Vrútky v zastúpení: Stanislava Ursínová TJ Turč.Kľačany-Ing.Radovan Lamoš Telovýchovná jednota TURČIANSKE KĽAČANY - žiaci,V zastúpení: Ing. Radovan Lamoš Zamas-masérska škola ZŠ H.Zelinovej Vrútky ZŠ Hany Zelinovej ZŠ Hany Zelinovej Vrútky ZŠ Hany Zelinovej, Čachovský rad 34, 038 61 Vrútky ŠJ Hany Zelinovej ŠJ Hany Zelinovej ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF 53/2026	potraviny	1 096,96	s DPH	ŠJ 23/2026		18.02.2026	AFresh	ŠJ Hany Zelinovej	Elena Rumanová	vedúca školskej jedálne	18.02.2026	18.02.2026
	Faktúra	DF 58/2026	potraviny	204,75	s DPH	ŠJ 21/2026		18.02.2026	INMEDIA,spol.s.r.o.	ŠJ Hany Zelinovej	Elena Rumanová	vedúca školskej jedálne	18.02.2026	18.02.2026
	Faktúra	DF 57/2026	potraviny	344,47	s DPH	ŠJ 22/2026		18.02.2026	INMEDIA,spol.s.r.o.	ŠJ Hany Zelinovej	Elena Rumanová	vedúca školskej jedálne	18.02.2026	18.02.2026
	Faktúra	DF 56/2026	potraviny	309,83	s DPH	ŠJ 24/2026		18.02.2026	AFresh	ŠJ Hany Zelinovej	Elena Rumanová	vedúca školskej jedálne	18.02.2026	18.02.2026
	Faktúra	DF 55/2026	potraviny	181,25	s DPH	ŠJ 19/2026		18.02.2026	AFresh	ŠJ Hany Zelinovej	Elena Rumanová	vedúca školskej jedálne	18.02.2026	18.02.2026
	Faktúra	DF 54/2026	potraviny	250,21	s DPH	ŠJ 20/2026		18.02.2026	AFresh	ŠJ Hany Zelinovej	Elena Rumanová	vedúca školskej jedálne	18.02.2026	18.02.2026
	Faktúra	DF 43/2026	platba za služby 1/2026	39,77	s DPH			17.02.2026	TONER-kancelárska technika s.r.o.	ZŠ H.Zelinovej Vrútky	PaedDr. Gorazd Šarluška	riaditeľ školy	17.02.2026	17.02.2026
	Faktúra	DF 42/2026	Servis rohoží 1/2026	192,79	s DPH			17.02.2026	Elis textile Care SK, s.r.o.	ZŠ H.Zelinovej Vrútky	PaedDr. Gorazd Šarluška	riaditeľ školy	17.02.2026	17.02.2026
	Faktúra	DF 52/2026	tovar ZŠ	123,44	s DPH			17.02.2026	ILLE-Papier Service spol.s.r.o	ZŠ H.Zelinovej Vrútky	PaedDr. Gorazd Šarluška	riaditeľ školy	18.02.2026	18.02.2026
	Faktúra	DF 44/2026	preddavok na teplo 2/2026	2 448.93	s DPH			17.02.2026	Mestský podnik služieb Vrútky	ZŠ H.Zelinovej Vrútky	PaedDr. Gorazd Šarluška	riaditeľ školy	17.02.2026	17.02.2026
	Faktúra	DF 47/2026	Služby telekomu 1/2026	82,87	s DPH			17.02.2026	Slovak Telekom a.s.	ZŠ H.Zelinovej Vrútky	PaedDr. Gorazd Šarluška	riaditeľ školy	18.02.2026	18.02.2026
	Faktúra	DF 51/2026	poplatok za BlueEye na 3 roky	60,00	s DPH			17.02.2026	Adam HOLÍK - MARTINALARM	ZŠ H.Zelinovej Vrútky	PaedDr. Gorazd Šarluška	riaditeľ školy	18.02.2026	18.02.2026
	Faktúra	DF 50/2026	dodávka tepla úk 1/2026	10 544,45	s DPH			17.02.2026	Mestský podnik služieb Vrútky	ZŠ H.Zelinovej Vrútky	PaedDr. Gorazd Šarluška	riaditeľ školy	18.02.2026	18.02.2026
	Faktúra	DF 49/2026	Služby siete SANET 1-3/2026	150,00	s DPH			17.02.2026	SANET	ZŠ H.Zelinovej Vrútky	PaedDr. Gorazd Šarluška	riaditeľ školy	18.02.2026	18.02.2026
	Faktúra	DF 48/2026	spotreba 1/2026	158,62	s DPH			17.02.2026	RIGHT POWER, a.s.	ZŠ Hany Zelinovej	PaedDr. Gorazd Šarluška	riaditeľ školy	18.02.2026	18.02.2026
	Faktúra	DF 46/2026	revízia LPS	497,00	s DPH			17.02.2026	Peter Obal	ZŠ H.Zelinovej Vrútky	PaedDr. Gorazd Šarluška	riaditeľ školy	18.02.2026	18.02.2026
	Faktúra	DF 41/2026	koberec ZRŠ II.stupeň	393,35	s DPH			16.02.2026	BRENO s.r.o.	ZŠ H.Zelinovej Vrútky	PaedDr. Gorazd Šarluška	riaditeľ školy	16.02.2026	17.02.2026
	Objednávka	ŠJ 24/2026	potraviny	309,83	s DPH			12.02.2026	AFresh	ŠJ Hany Zelinovej	Elena Rumanová	vedúca školskej jedálne		12.02.2026
	Objednávka	ŠJ 23/2026	potraviny	1 096,96	s DPH			12.02.2026	AFresh	ŠJ Hany Zelinovej	Elena Rumanová	vedúca školskej jedálne		12.02.2026
	Zmluva	ŠJ 10/2026	Dvere	3 321,00	s DPH			11.02.2026	WIDOOR s.r.o	ŠJ Hany Zelinovej	PaedDr. Gorazd Šarluška	riaditeľ školy		11.02.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5270