Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci TJ Sokol Vrútky ZŠ H.Zelinovej Vrútky ATTACK Vrútky ATTACK Vrútky,V zastúpení: Michal Lesev CVČ Domino Centrum voľného času DOMINO Centrum voľného času DOMINO,v zastúpení: Mgr. Helena Palčová Futbalový klub TJ COMPEL RAIL LIPOVEC Futbalový klub TJ IDOP LIPOVEC Hokejbalový klub KOMETA Vrútky Hokejbalový klub KOMETA Vrútky,V zastúpení: Libor Pomikálek Hokejbalový klub Kometa Vrútky Indícia, n.o. v zastúpení: Ing. Peter Halák - riaditeľ Ing. Jozef Kačír Ing. Ján Humený Ing. Štefan Vojtas Ing.R. Bukovinský Ján Hošala Macko Marián Marián Štípala Mgr.Ivan Doskočil Richard Kurhajec Schwer fittings s.r.o. THA s.r.o,V zastúpení: Ing. Róbert Klimo TJ SOKOL Vrútky v zastúpení: Stanislava Ursínová TJ Turč.Kľačany-Ing.Radovan Lamoš Telovýchovná jednota TURČIANSKE KĽAČANY - žiaci,V zastúpení: Ing. Radovan Lamoš Zamas-masérska škola ZŠ H.Zelinovej Vrútky ZŠ Hany Zelinovej ZŠ Hany Zelinovej Vrútky ZŠ Hany Zelinovej, Čachovský rad 34, 038 61 Vrútky ŠJ Hany Zelinovej ŠJ Hany Zelinovej ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1/2018	poplatky za telekomn.služby	64,82	s DPH			08.01.2018	Slovak Telekom a.s.	ZŠ H.Zelinovej Vrútky	PaedDr. M.Demková	PaedDr.M.Demková riaditeľka školy		15.01.2018
	Faktúra	DF 80/2023	Dotácia hmn 1 x 2.polrok 2022/2023	16,60	s DPH			10.03.2023	Daffer spol.s.r.o.	ZŠ H.Zelinovej Vrútky	Mgr. Ľubica Procházková	riaditeľka školy	14.03.2023	15.03.2023
	Faktúra	DF 75/2023	Mäso	489,94	s DPH	ŠJ 27/2023		09.03.2023	Jana Zacharová	ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky	Elena Rumanová	Elena Rumanová - vedúca ŠJ	09.03.2023	09.03.2023
	Faktúra	DF 70/2023	oprava umývačky riadu	222,00	s DPH			06.03.2023	Belanec Zdenko	ZŠ H.Zelinovej Vrútky	Mgr. Ľubica Procházková	riaditeľka školy	06.03.2023	10.03.2023
	Faktúra	DF 71/2023	Servis rohoží 02/2023	69,35	s DPH			06.03.2023	Elis textile Care SK, s.r.o.	ZŠ H.Zelinovej Vrútky	Mgr. Ľubica Procházková	riaditeľka školy	06.03.2023	10.03.2023
	Faktúra	DF 72/2023	výkon zodpovednej osoby 03/2023	50,00	s DPH			06.03.2023	Osobnyudaj .sk-ZO,s.r.o.	ZŠ H.Zelinovej Vrútky	Mgr. Ľubica Procházková	riaditeľka školy	06.03.2023	10.03.2023
	Faktúra	DF 73/2023	Lektor cuj 02/2023	240,00	s DPH			06.03.2023	Akadémia vzdelávania	ZŠ H.Zelinovej Vrútky	Mgr. Ľubica Procházková	riaditeľka školy	06.03.2023	10.03.2023
	Faktúra	DF 74/2023	Služby telekomu 02/2023	49,00	s DPH			06.03.2023	Slovak Telekom a.s.	ZŠ H.Zelinovej Vrútky	Mgr. Ľubica Procházková	riaditeľka školy	06.03.2023	10.03.2023
	Faktúra	r.2023	Obedy 02/2023 - ZŠ	1 129,24	s DPH			10.03.2023	Šj pri ZŠ H.Zelinovej	ZŠ H.Zelinovej Vrútky	Mgr. Ľubica Procházková	riaditeľka školy	14.03.2023	15.03.2023
	Faktúra	r.2023	Obedy 02/2023 - ZŠ SF	77,70	s DPH			10.03.2023	Šj pri ZŠ H.Zelinovej	ZŠ H.Zelinovej Vrútky	Mgr. Ľubica Procházková	riaditeľka školy	14.03.2023	15.03.2023
	Faktúra	DF 76/2023	zálohová faktúra 03/2023	1 316,40	s DPH			09.03.2023	Magna Energia a.s.	ZŠ H.Zelinovej Vrútky	Mgr. Ľubica Procházková	riaditeľka školy	14.03.2023	15.03.2023
	Faktúra	DF 77/2023	tovar-čistiace potreby	76,00	s DPH			10.03.2023	JUMICOL s.,r.o.	ZŠ H.Zelinovej Vrútky	Mgr. Ľubica Procházková	riaditeľka školy	14.03.2023	15.03.2023
	Faktúra	DF 78/2023	Balíček Naša strava Štandard	58,80	s DPH			10.03.2023	VIS spol.s.r.o	ZŠ H.Zelinovej Vrútky	Mgr. Ľubica Procházková	riaditeľka školy	14.03.2023	15.03.2023
	Faktúra	57/2022	Komunálny odpad - 2.polrok	653,79	s DPH			24.03.2022	Mesto Vrútky	ZŠ H.Zelinovej Vrútky	Mgr. Ľubica Procházková	riaditeľka školy	09.06.2022	10.06.2022
	Faktúra	DF 79/2023	Komunálny odpad - 1.polrok	746,52	s DPH			10.03.2023	Mesto Vrútky	ZŠ H.Zelinovej Vrútky	Mgr. Ľubica Procházková	riaditeľka školy	14.03.2023	15.03.2023
	Faktúra	DF 81/2023	papier do dávkovačov-rolka,krémové mydlo	27,46	s DPH			10.03.2023	ILLE-Papier Service spol.s.r.o	ZŠ H.Zelinovej Vrútky	Mgr. Ľubica Procházková	riaditeľka školy	14.03.2023	15.03.2023
	Faktúra	DF 68/2023	Ovocie, zelenina,zemiaky,vajcia	1 030.55	s DPH	ŠJ 25/2023		06.03.2023	A Fresh,s.r.o.	ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky	Elena Rumanová	Elena Rumanová - vedúca ŠJ	06.03.2023	06.03.2023
	Faktúra	DF 82/2023	mydlo do dávkovačov	74,78	s DPH			10.03.2023	ILLE-Papier Service spol.s.r.o	ZŠ H.Zelinovej Vrútky	Mgr. Ľubica Procházková	riaditeľka školy	14.03.2023	15.03.2023
	Faktúra	DF 84/2023	preddavok 3/2023	2 389.20	s DPH			10.03.2023	Mestský podnik služieb Vrútky	ZŠ H.Zelinovej Vrútky	Mgr. Ľubica Procházková	riaditeľka školy	14.03.2023	15.03.2023
	Faktúra	DF 83/2023	dobropis r./2022	-2 389.20	s DPH			10.03.2023	Mestský podnik služieb Vrútky	ZŠ H.Zelinovej Vrútky	Mgr. Ľubica Procházková	riaditeľka školy		15.03.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5377