Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci TJ Sokol Vrútky ZŠ H.Zelinovej Vrútky ATTACK Vrútky ATTACK Vrútky,V zastúpení: Michal Lesev CVČ Domino Centrum voľného času DOMINO Centrum voľného času DOMINO,v zastúpení: Mgr. Helena Palčová Futbalový klub TJ COMPEL RAIL LIPOVEC Futbalový klub TJ IDOP LIPOVEC Hokejbalový klub KOMETA Vrútky Hokejbalový klub KOMETA Vrútky,V zastúpení: Libor Pomikálek Hokejbalový klub Kometa Vrútky Indícia, n.o. v zastúpení: Ing. Peter Halák - riaditeľ Ing. Jozef Kačír Ing. Ján Humený Ing. Štefan Vojtas Ing.R. Bukovinský Ján Hošala Macko Marián Marián Štípala Mgr.Ivan Doskočil Richard Kurhajec Schwer fittings s.r.o. THA s.r.o,V zastúpení: Ing. Róbert Klimo TJ SOKOL Vrútky v zastúpení: Stanislava Ursínová TJ Turč.Kľačany-Ing.Radovan Lamoš Telovýchovná jednota TURČIANSKE KĽAČANY - žiaci,V zastúpení: Ing. Radovan Lamoš Zamas-masérska škola ZŠ H.Zelinovej Vrútky ZŠ Hany Zelinovej ZŠ Hany Zelinovej Vrútky ZŠ Hany Zelinovej, Čachovský rad 34, 038 61 Vrútky ŠJ Hany Zelinovej ŠJ Hany Zelinovej ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1/2018	poplatky za telekomn.služby	64,82	s DPH			08.01.2018	Slovak Telekom a.s.	ZŠ H.Zelinovej Vrútky	PaedDr. M.Demková	PaedDr.M.Demková riaditeľka školy		15.01.2018
	Faktúra	DF 139/2023	klávesnice+ myš drôtová	223,09	s DPH			21.04.2023	Alza .sk, s.r.o.	ZŠ H.Zelinovej Vrútky	Mgr. Ľubica Procházková	riaditeľka školy	21.04.2023	21.04.2023
	Faktúra	DF 120/2023	Revízia elektrickej inštalácie	260,00	s DPH			12.04.2023	Peter Obal	ZŠ H.Zelinovej Vrútky	Mgr. Ľubica Procházková	riaditeľka školy	18.04.2023	21.04.2023
	Faktúra	DF 121/2023	Balíček Naša strava Štandard	58,80	s DPH			12.04.2023	VIS spol.s.r.o	ZŠ H.Zelinovej Vrútky	Mgr. Ľubica Procházková	riaditeľka školy	18.04.2023	21.04.2023
	Faktúra	DF 126/2023	KORWIN podpora	107,45	s DPH			18.04.2023	DATALAN, a.s	ZŠ H.Zelinovej Vrútky	Mgr. Ľubica Procházková	riaditeľka školy	18.04.2023	21.04.2023
	Faktúra	DF 128/2023	Deratizácia ZŠ	231,60	s DPH			18.04.2023	Ing. Anton Fedor -Fedorex	ZŠ H.Zelinovej Vrútky	Mgr. Ľubica Procházková	riaditeľka školy	18.04.2023	21.04.2023
	Faktúra	DF 129/2023	krieda I.II stupeň	232,00	s DPH			18.04.2023	Daffer spol.s.r.o.	ZŠ H.Zelinovej Vrútky	Mgr. Ľubica Procházková	riaditeľka školy	18.04.2023	21.04.2023
	Faktúra	DF 127/2023	Licencia, ALF SK24	598,00	s DPH			18.04.2023	IŠ PLUS, s.r.o	ZŠ H.Zelinovej Vrútky	Mgr. Ľubica Procházková	riaditeľka školy	18.04.2023	21.04.2023
	Faktúra	DF 130/2023	preddavok 4/2023	2 389.20	s DPH			18.04.2023	Mestský podnik služieb Vrútky	ZŠ H.Zelinovej Vrútky	Mgr. Ľubica Procházková	riaditeľka školy	18.04.2023	21.04.2023
	Faktúra	DF 131/2023	dodávka tepla úk 03/2023	6 890,06	s DPH			18.04.2023	Mestský podnik služieb Vrútky	ZŠ H.Zelinovej Vrútky	Mgr. Ľubica Procházková	riaditeľka školy	18.04.2023	21.04.2023
	Faktúra	DF 132/2023	vyúčtovanie el.eng.03/2023	634,30	s DPH			18.04.2023	Magna Energia a.s.	ZŠ H.Zelinovej Vrútky	Mgr. Ľubica Procházková	riaditeľka školy	18.04.2023	21.04.2023
	Faktúra	DF 133/2023	krieda I.II stupeň	240,00	s DPH			18.04.2023	SECUPAK s.r.o.	ZŠ H.Zelinovej Vrútky	Mgr. Ľubica Procházková	riaditeľka školy	18.04.2023	21.04.2023
	Faktúra	DF 134/2023	učebná pomôcka TV	107,00	s DPH			18.04.2023	Mironet.cz a.s.	ZŠ H.Zelinovej Vrútky	Mgr. Ľubica Procházková	riaditeľka školy	18.04.2023	21.04.2023
	Faktúra	DF 137/2023	žiacke knižky	171,98	s DPH			19.04.2023	ŠEVT a.s.	ZŠ H.Zelinovej Vrútky	Mgr. Ľubica Procházková	Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ	21.04.2023	21.04.2023
	Faktúra	DF 138/2023	tovar-čistiace potreby ŠJ	750,46	s DPH			21.04.2023	JUMICOL s.,r.o.	ZŠ H.Zelinovej Vrútky	Mgr. Ľubica Procházková	riaditeľka školy	21.04.2023	21.04.2023
	Faktúra	DF 140/2023	Notebook 21x-učebná pomôcka	3 536,06	s DPH			21.04.2023	VT DATA s.r.o.	ZŠ H.Zelinovej Vrútky	Mgr. Ľubica Procházková	riaditeľka školy	21.04.2023	21.04.2023
	Faktúra	DF 118/2023	Služby telekomu 03/2023	49,00	s DPH			12.04.2023	Slovak Telekom a.s.	ZŠ H.Zelinovej Vrútky	Mgr. Ľubica Procházková	riaditeľka školy	17.04.2023	21.04.2023
	Faktúra	DF 143/2023	KORWIN prenos na iný PC	92,53	s DPH			24.04.2023	DATALAN, a.s	ZŠ H.Zelinovej Vrútky	Mgr. Ľubica Procházková	riaditeľka školy	02.05.2023	05.05.2023
	Faktúra	DF 144/2023	Prevádzka a hosp.školy 04/2023	48,40	s DPH			24.04.2023	Raabe Slovensko	ZŠ H.Zelinovej Vrútky	Mgr. Ľubica Procházková	riaditeľka školy	02.05.2023	05.05.2023
	Faktúra	DF 147/2023	Personálne riadenie 04/2023	49,20	s DPH			02.05.2023	Raabe Slovensko	ZŠ H.Zelinovej Vrútky	Mgr. Ľubica Procházková	riaditeľka školy	02.05.2023	05.05.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5522