Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci TJ Sokol Vrútky ZŠ H.Zelinovej Vrútky ATTACK Vrútky ATTACK Vrútky,V zastúpení: Michal Lesev CVČ Domino Centrum voľného času DOMINO Centrum voľného času DOMINO,v zastúpení: Mgr. Helena Palčová Futbalový klub TJ COMPEL RAIL LIPOVEC Futbalový klub TJ IDOP LIPOVEC Hokejbalový klub KOMETA Vrútky Hokejbalový klub KOMETA Vrútky,V zastúpení: Libor Pomikálek Indícia, n.o. v zastúpení: Ing. Peter Halák - riaditeľ Ing. Jozef Kačír Ing. Ján Humený Ing. Štefan Vojtas Ing.R. Bukovinský Ján Hošala Macko Marián Marián Štípala Mgr.Ivan Doskočil Richard Kurhajec Schwer fittings s.r.o. THA s.r.o,V zastúpení: Ing. Róbert Klimo TJ SOKOL Vrútky v zastúpení: Stanislava Ursínová TJ Turč.Kľačany-Ing.Radovan Lamoš Telovýchovná jednota TURČIANSKE KĽAČANY - žiaci,V zastúpení: Ing. Radovan Lamoš Zamas-masérska škola ZŠ H.Zelinovej Vrútky ZŠ Hany Zelinovej ZŠ Hany Zelinovej Vrútky ZŠ Hany Zelinovej, Čachovský rad 34, 038 61 Vrútky ŠJ Hany Zelinovej ŠJ Hany Zelinovej ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1392016	Služby telekomu 8	66,52	s DPH			07.09.2016	Slovak Telekom a.s.	ZŠ H.Zelinovej Vrútky	PaedDr. M.Demková	PaedDr.M.Demková riaditeľka školy		30.09.2016
	Faktúra	1402016	UK fixne nákl. 8	1 300.68	s DPH			12.09.2016	Mestský podnik služieb Vrútky	ZŠ H.Zelinovej Vrútky	PaedDr. M.Demková	PaedDr.M.Demková riaditeľka školy		30.09.2016
	Faktúra	1412016	Licencia APV	83,65	s DPH			19.09.2016	IVES Košice	ZŠ H.Zelinovej Vrútky	PaedDr. M.Demková	PaedDr.M.Demková riaditeľka školy		30.09.2016
	Faktúra	1422018	Oprava kopírov. zariadenia	245,28	s DPH			21.09.2016	Ing.J.Kmeť -Toner	ZŠ H.Zelinovej Vrútky	PaedDr. M.Demková	PaedDr.M.Demková riaditeľka školy		30.09.2016
	Faktúra	1432016	Učebnice Prvouky	151,90	s DPH			22.09.2016	SPN Bratislava	ZŠ H.Zelinovej Vrútky	PaedDr. M.Demková	PaedDr.M.Demková riaditeľka školy		30.09.2016
	Faktúra	1452016	Tovar-papier	24,46	s DPH			30.09.2016	ILLE-Papier Service spol.s.r.o	ZŠ H.Zelinovej Vrútky	PaedDr. M.Demková	PaedDr.M.Demková riaditeľka školy		30.09.2016
	Faktúra	1442016	Tovar- mydlá do dávkovača	72,05	s DPH			30.09.2016	ILLE-Papier Service spol.s.r.o	ZŠ H.Zelinovej Vrútky	PaedDr. M.Demková	PaedDr.M.Demková riaditeľka školy		30.09.2016
	Faktúra	1472016	Tovar - koberce do tried	479,99	s DPH			30.09.2016	Merkury Market Žilina	ZŠ H.Zelinovej Vrútky	PaedDr. M.Demková	PaedDr.M.Demková riaditeľka školy		30.09.2016
	Faktúra	1482016	Obedy zš 9/2016	747,18	s DPH			30.09.2016	Šj pri ZŠ H.Zelinovej	ZŠ H.Zelinovej Vrútky	PaedDr. M.Demková	PaedDr.M.Demková riaditeľka školy		30.09.2016
	Faktúra	1492016	Obedy 9/2016 - SF	177,90	s DPH			30.09.2016	Šj pri ZŠ H.Zelinovej	ZŠ H.Zelinovej Vrútky	PaedDr. M.Demková	PaedDr.M.Demková riaditeľka školy		30.09.2016
	Faktúra	1502016	Zaloha el.energ. 10/2016	654,35	s DPH			30.09.2016	Magna Energia a.s.	ZŠ H.Zelinovej Vrútky	PaedDr. M.Demková	PaedDr.M.Demková riaditeľka školy		30.09.2016
	Faktúra	1462016	Učebné pomôcky - hmn	99,60	s DPH			30.09.2016	Daffer, Prievidza	ZŠ H.Zelinovej Vrútky	PaedDr. M.Demková	PaedDr.M.Demková riaditeľka školy		30.09.2016
	Faktúra	1512016	Služby telekomu	71,39	s DPH			05.10.2016	Slovak Telekom a.s.	ZŠ H.Zelinovej Vrútky	PaedDr. M.Demková	PaedDr.M.Demková riaditeľka školy		28.10.2016
	Faktúra	1522016	Vysávač ETA	165,00	s DPH			06.10.2016	Hej.sk	ZŠ H.Zelinovej Vrútky	PaedDr. M.Demková	PaedDr.M.Demková riaditeľka školy		28.10.2016
	Faktúra	1532016	Služby účtovníctva	210,00	s DPH			06.10.2016	SUBAKO s.r.o.	ZŠ H.Zelinovej Vrútky	PaedDr. M.Demková	PaedDr.M.Demková riaditeľka školy		28.10.2016
	Faktúra	1542016	Kvetináče,hlina	210,91	s DPH			06.10.2016	OBI,Martin	ZŠ H.Zelinovej Vrútky	PaedDr. M.Demková	PaedDr.M.Demková riaditeľka školy		28.10.2016
	Faktúra	1552016	PSZ 3Q2016	120,00	s DPH			10.10.2016	GAJOS	ZŠ H.Zelinovej Vrútky	PaedDr. M.Demková	PaedDr.M.Demková riaditeľka školy		28.10.2016
	Faktúra	1582016	UK - 9/2016	1 405.87	s DPH			12.10.2016	Mestský podnik služieb Vrútky	ZŠ H.Zelinovej Vrútky	PaedDr. M.Demková	PaedDr.M.Demková riaditeľka školy		28.10.2016
	Faktúra	1572016	Prenájom kopírky	52,80	s DPH			12.10.2016	Ing.J.Kmeť -Toner	ZŠ H.Zelinovej Vrútky	PaedDr. M.Demková	PaedDr.M.Demková riaditeľka školy		28.10.2016
	Faktúra	1562016	Nedoplatok el.energia 9	281,61	s DPH			12.10.2016	Magna Energia a.s.	ZŠ H.Zelinovej Vrútky	PaedDr. M.Demková	PaedDr.M.Demková riaditeľka školy		28.10.2016

<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 141-160/5089