Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci TJ Sokol Vrútky ZŠ H.Zelinovej Vrútky ATTACK Vrútky ATTACK Vrútky,V zastúpení: Michal Lesev CVČ Domino Centrum voľného času DOMINO Centrum voľného času DOMINO,v zastúpení: Mgr. Helena Palčová Futbalový klub TJ COMPEL RAIL LIPOVEC Futbalový klub TJ IDOP LIPOVEC Hokejbalový klub KOMETA Vrútky Hokejbalový klub KOMETA Vrútky,V zastúpení: Libor Pomikálek Hokejbalový klub Kometa Vrútky Indícia, n.o. v zastúpení: Ing. Peter Halák - riaditeľ Ing. Jozef Kačír Ing. Ján Humený Ing. Štefan Vojtas Ing.R. Bukovinský Ján Hošala Macko Marián Marián Štípala Mgr.Ivan Doskočil Richard Kurhajec Schwer fittings s.r.o. THA s.r.o,V zastúpení: Ing. Róbert Klimo TJ SOKOL Vrútky v zastúpení: Stanislava Ursínová TJ Turč.Kľačany-Ing.Radovan Lamoš Telovýchovná jednota TURČIANSKE KĽAČANY - žiaci,V zastúpení: Ing. Radovan Lamoš Zamas-masérska škola ZŠ H.Zelinovej Vrútky ZŠ Hany Zelinovej ZŠ Hany Zelinovej Vrútky ZŠ Hany Zelinovej, Čachovský rad 34, 038 61 Vrútky ŠJ Hany Zelinovej ŠJ Hany Zelinovej ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1/2018	poplatky za telekomn.služby	64,82	s DPH			08.01.2018	Slovak Telekom a.s.	ZŠ H.Zelinovej Vrútky	PaedDr. M.Demková	PaedDr.M.Demková riaditeľka školy		15.01.2018
	Faktúra	DF 336/2023	výkon zodpovednej osoby 10/2023	50,00	s DPH			02.10.2023	Osobnyudaj .sk-ZO,s.r.o.	ZŠ H.Zelinovej Vrútky	Mgr. Ľubica Procházková	riaditeľka školy	04.10.2023	06.10.2023
	Faktúra	DF 346/2023	oprava kamerového systému	86,40	s DPH			04.10.2023	MASTER TeleCom s.r.o.	ZŠ H.Zelinovej Vrútky	Mgr. Ľubica Procházková	riaditeľka školy	09.10.2023	13.10.2023
	Faktúra	DF 345/2023	zálohová faktúra 10/2023	975,28	s DPH			04.10.2023	Magna Energia a.s.	ZŠ H.Zelinovej Vrútky	Mgr. Ľubica Procházková	riaditeľka školy	09.10.2023	13.10.2023
	Faktúra	DF 341/2023	Pracovné odevy ŠJ	482,06	s DPH			02.10.2023	Pracovné odevy KADO s.r.o.	ZŠ H.Zelinovej Vrútky	Mgr. Ľubica Procházková	Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ	04.10.2023	06.10.2023
	Faktúra	DF 340/2023	Servis rohoží 09/2023	69,35	s DPH			02.10.2023	Elis textile Care SK, s.r.o.	ZŠ H.Zelinovej Vrútky	Mgr. Ľubica Procházková	riaditeľka školy	04.10.2023	06.10.2023
	Faktúra	DF 339/2023	štvrťročný poplatok 10-12/2023 + poistenie	245,71	s DPH			02.10.2023	GRENKELEASING s.r.o.	ZŠ H.Zelinovej Vrútky	Mgr. Ľubica Procházková	riaditeľka školy	04.10.2023	06.10.2023
	Faktúra	DF 338/2023	Deratizácia ZŠ	84,00	s DPH			02.10.2023	Ing. Anton Fedor -Fedorex	ZŠ H.Zelinovej Vrútky	Mgr. Ľubica Procházková	riaditeľka školy	04.10.2023	06.10.2023
	Faktúra	DF 337/2023	Montáž a servis	150,00	s DPH	1/2300075		02.10.2023	VIS spol.s.r.o	ZŠ H.Zelinovej Vrútky	Mgr. Ľubica Procházková	riaditeľka školy	04.10.2023	06.10.2023
	Faktúra	DF 335/2023	Vedenie účtovníctva + spracovanie miezd 08/2023	971,50	s DPH			02.10.2023	Mesto Vrútky	ZŠ H.Zelinovej Vrútky	Mgr. Ľubica Procházková	riaditeľka školy	04.10.2023	06.10.2023
	Faktúra	DF 348/2023	ZŠ - ukážka výučby NJ	120,00	s DPH			04.10.2023	Akadémia vzdelávania	ZŠ H.Zelinovej Vrútky	Mgr. Ľubica Procházková	riaditeľka školy	09.10.2023	13.10.2023
	Faktúra	DF 334/2023	Učebnice	725,60	s DPH	1/2300065		02.10.2023	Taktik vydavateľstvo s.r.o	ZŠ H.Zelinovej Vrútky	Mgr. Ľubica Procházková	riaditeľka školy	04.10.2023	06.10.2023
	Faktúra	DF 333/2023	tovar-čistiace potreby	144,89	s DPH	1/2300072		02.10.2023	JUMICOL s.,r.o.	ZŠ H.Zelinovej Vrútky	Mgr. Ľubica Procházková	riaditeľka školy	04.10.2023	06.10.2023
	Faktúra	DF 332/2023	Balíček BEZ KRIEDY 15.4.23-14.4.24	72,00	s DPH			02.10.2023	Komenský s.r.o.	ZŠ H.Zelinovej Vrútky	Mgr. Ľubica Procházková	riaditeľka školy	04.10.2023	06.10.2023
	Faktúra	DF 331/2023	Hospodárenie a prevádzka školy	48,40	s DPH			02.10.2023	Raabe Slovensko	ZŠ H.Zelinovej Vrútky	Mgr. Ľubica Procházková	riaditeľka školy	04.10.2023	06.10.2023
	Faktúra	DF 330/2023	montáž	281,70	s DPH	1/2300073		02.10.2023	Peter Obal	ZŠ H.Zelinovej Vrútky	Mgr. Ľubica Procházková	riaditeľka školy	04.10.2023	06.10.2023
	Faktúra	DF 329/2023	Licencia IVES 10,12/2023 1,9/2024	118,80	s DPH			02.10.2023	Ives Košice	ZŠ H.Zelinovej Vrútky	Mgr. Ľubica Procházková	riaditeľka školy	04.10.2023	06.10.2023
	Faktúra	DF 328/2023	Nábytok ŠJ	1 341,20	s DPH			27.09.2023	INSGRAF s.r.o.	ZŠ H.Zelinovej Vrútky	Mgr. Ľubica Procházková	riaditeľka školy	27.09.2023	29.09.2023
	Objednávka	ZŠ 1/2300076	Pracovné odevy ŠJ	482,06	s DPH			20.09.2023	Pracovné odevy KADO s.r.o.	ZŠ H.Zelinovej Vrútky	Mgr. Ľubica Procházková	Mgr. Ľubica Procházková ,RŠ	24.10.2022	21.09.2023
	Faktúra	DF 347/2023	Balíček Naša strava Štandard	58,80	s DPH			04.10.2023	VIS spol.s.r.o	ZŠ H.Zelinovej Vrútky	Mgr. Ľubica Procházková	riaditeľka školy	09.10.2023	13.10.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5461