Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci TJ Sokol Vrútky ZŠ H.Zelinovej Vrútky ATTACK Vrútky ATTACK Vrútky,V zastúpení: Michal Lesev CVČ Domino Centrum voľného času DOMINO Centrum voľného času DOMINO,v zastúpení: Mgr. Helena Palčová Futbalový klub TJ COMPEL RAIL LIPOVEC Futbalový klub TJ IDOP LIPOVEC Hokejbalový klub KOMETA Vrútky Hokejbalový klub KOMETA Vrútky,V zastúpení: Libor Pomikálek Hokejbalový klub Kometa Vrútky Indícia, n.o. v zastúpení: Ing. Peter Halák - riaditeľ Ing. Jozef Kačír Ing. Ján Humený Ing. Štefan Vojtas Ing.R. Bukovinský Ján Hošala Macko Marián Marián Štípala Mgr.Ivan Doskočil Richard Kurhajec Schwer fittings s.r.o. THA s.r.o,V zastúpení: Ing. Róbert Klimo TJ SOKOL Vrútky v zastúpení: Stanislava Ursínová TJ Turč.Kľačany-Ing.Radovan Lamoš Telovýchovná jednota TURČIANSKE KĽAČANY - žiaci,V zastúpení: Ing. Radovan Lamoš Zamas-masérska škola ZŠ H.Zelinovej Vrútky ZŠ Hany Zelinovej ZŠ Hany Zelinovej Vrútky ZŠ Hany Zelinovej, Čachovský rad 34, 038 61 Vrútky ŠJ Hany Zelinovej ŠJ Hany Zelinovej ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	ŠJ 109/2026	potraviny	128,03	s DPH			28.09.2026	Turpek	ŠJ Hany Zelinovej	Elena Rumanová	vedúca školskej jedálne		28.09.2026
	Objednávka	ŠJ 113/2026	potraviny	227,68	s DPH			28.09.2026	AFresh	ŠJ Hany Zelinovej	Elena Rumanová	vedúca školskej jedálne		28.09.2026
	Objednávka	ŠJ 274/2026	potraviny	1 216,89	s DPH			24.09.2026	AFresh	ŠJ Hany Zelinovej	Elena Rumanová	vedúca školskej jedálne		24.09.2026
	Objednávka	ŠJ 108/2026	potraviny	162,32	s DPH			24.09.2026	INMEDIA,spol.s.r.o.	ŠJ Hany Zelinovej	Elena Rumanová	vedúca školskej jedálne		24.09.2026
	Faktúra	DF 268/2026	čistiace prostriedky ŠJ	770,67	s DPH			23.09.2026	Jumicol,s.r.o.	ŠJ Hany Zelinovej	Elena Rumanová	vedúca školskej jedálne	23.09.2026	23.09.2026
	Faktúra	DF 269/2026	Oprava umývačky riadu	182,04	s DPH			23.09.2026	Adam Chabada	ŠJ Hany Zelinovej	Elena Rumanová	vedúca školskej jedálne	23.10.2026	23.10.2026
	Faktúra	DF 267/2026	potraviny	182,16	s DPH	ŠJ 105/2026		23.09.2026	INMEDIA,spol.s.r.o.	ŠJ Hany Zelinovej	Elena Rumanová	vedúca školskej jedálne	23.10.2026	23.09.2026
	Faktúra	DF 265/2026	potraviny	297,28	s DPH	ŠJ 110/2026		23.09.2026	AFresh	ŠJ Hany Zelinovej	Elena Rumanová	vedúca školskej jedálne	23.09.2026	07.10.2026
	Faktúra	DF 266/2026	potraviny	1 344,92	s DPH	ŠJ 107/2026		23.09.2026	AFresh	ŠJ Hany Zelinovej	Elena Rumanová	vedúca školskej jedálne	23.09.2026	23.09.2026
	Faktúra	DF 264/2026	Obedy pre žiakov	12 843,36	s DPH			21.09.2026	Taxus Servis s.r.o.	ŠJ Hany Zelinovej	Elena Rumanová	vedúca školskej jedálne	21.09.2026	21.09.2026
	Objednávka	ŠJ 110/2026	potraviny	297,28	s DPH			17.09.2026	AFresh	ŠJ Hany Zelinovej	Elena Rumanová	vedúca školskej jedálne		17.09.2026
	Objednávka	ŠJ 107/2026	potraviny	1 344,92	s DPH			17.09.2026	AFresh	ŠJ Hany Zelinovej	Elena Rumanová	vedúca školskej jedálne		17.09.2026
	Objednávka	ŠJ 105/2026	potraviny	182,16	s DPH			17.09.2026	INMEDIA,spol.s.r.o.	ŠJ Hany Zelinovej	Elena Rumanová	vedúca školskej jedálne		17.09.2026
	Objednávka	ŠJ 104/2026	mäso	548,84	s DPH			17.09.2026	Mäsovýroba s.r.o.	ŠJ Hany Zelinovej	Elena Rumanová	vedúca školskej jedálne		17.09.2026
	Objednávka	ŠJ 277/2026	potraviny	166,05	s DPH			17.09.2026	PD Gader	ŠJ Hany Zelinovej	Elena Rumanová	vedúca školskej jedálne		17.09.2026
	Faktúra	DF 254/2026	program pc	64,37	s DPH			14.09.2026	VIS Slovensko, s.r.o.	ŠJ Hany Zelinovej	Elena Rumanová	vedúca školskej jedálne	14.09.2026	14.09.2026
	Faktúra	DF 255/2026	preddavok na teplo 9/2026	2 448.93	s DPH			14.09.2026	Mestský podnik služieb Vrútky	ZŠ H.Zelinovej Vrútky	PaedDr. Gorazd Šarluška	riaditeľ školy	14.09.2026	14.09.2026
	Faktúra	DF 256/2026	dodávka tepla úk 8/2026	3 552.19	s DPH			14.09.2026	Mestský podnik služieb Vrútky	ZŠ Hany Zelinovej Vrútky	PaedDr. Gorazd Šarluška	riaditeľ školy	14.09.2026	14.09.2026
	Faktúra	DF 257/2026	spotreba 8/2026	412,37	s DPH			14.09.2026	RIGHT POWER, a.s.	ZŠ Hany Zelinovej	PaedDr. Gorazd Šarluška	riaditeľ školy	14.09.2026	14.09.2026
	Faktúra	DF 258/2026	tovar ZŠ	222,63	s DPH			14.09.2026	B2B Partner s.r.o.	ZŠ H.Zelinovej Vrútky	PaedDr. Gorazd Šarluška	riaditeľ školy	14.09.2026	14.09.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 21-40/5621