|
|
Faktúra |
DF 362/2025
|
SF zamestnanci
|
960,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
Róbert Ploczek - Cardiocare |
ZŠ Hany Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
05.11.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 364/2025
|
výkon zodpovednej osoby 11/2025
|
50,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
Osobnyudaj .sk-ZO,s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
05.11.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 367/2025
|
Maľby a nátery ZŠ
|
2 596,53 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
Bloco,s.r.o. |
ZŠ Hany Zelinovej Vrútky |
PaedDr.Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
07.11.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 365/2025
|
platba za služby 10/25
|
93,71 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
TONER-kancelárska technika s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
07.11.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 366/2025
|
Služby telekomu 10/2025
|
74,77 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
07.11.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 368/2025
|
Servis rohoží 10/2025
|
278,29 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
Elis textile Care SK, s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
07.11.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 357/2025
|
mlieko a mliečne výrobky
|
241,47 |
s DPH |
ŠJ 125/2025
|
|
04.11.2025 |
PD Gader |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
04.11.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 358/2025
|
mäso
|
1 009,93 |
s DPH |
ŠJ 116/2025
|
|
04.11.2025 |
Mäsovýroba s.r.o. |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
04.11.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 359/2025
|
potraviny
|
1 564,16 |
s DPH |
ŠJ 118/2025
|
|
04.11.2025 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
04.11.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 306/2025
|
pečivo
|
48,24 |
s DPH |
ŠJ 126/2025
|
|
04.11.2025 |
Turpek |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
04.11.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 361/2025
|
mrazené výrobky
|
644,50 |
s DPH |
ŠJ 124/2025
|
|
04.11.2025 |
Chrien, spol.s.r.o. |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
04.11.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 131/2025
|
potraviny
|
250,49 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
03.11.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 129/2025
|
potraviny
|
647,24 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
Chrien, spol.s.r.o. |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
03.11.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 118/2025
|
potraviny
|
1 564,16 |
s DPH |
|
|
30.10.2025 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
30.10.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 126/2025
|
pečivo
|
48,24 |
s DPH |
|
|
30.10.2025 |
Turpek |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
30.10.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 128/2025
|
potraviny
|
302,39 |
s DPH |
|
|
30.10.2025 |
PD Gader |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 355/2025
|
skrinka
|
172,20 |
s DPH |
|
|
29.10.2025 |
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
29.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 352/2025
|
potraviny
|
870,11 |
s DPH |
ŠJ 123/2025
|
|
28.10.2025 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
28.10.2025 |
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 353/2025
|
pečivo
|
7,62 |
s DPH |
ŠJ 127/2025
|
|
28.10.2025 |
Turpek |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
28.10.2025 |
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 354/2025
|
pečivo
|
116,96 |
s DPH |
ŠJ 120/2025
|
|
28.10.2025 |
Turpek |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
28.10.2025 |
28.10.2025 |