Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci TJ Sokol Vrútky ZŠ H.Zelinovej Vrútky ATTACK Vrútky ATTACK Vrútky,V zastúpení: Michal Lesev CVČ Domino Centrum voľného času DOMINO Centrum voľného času DOMINO,v zastúpení: Mgr. Helena Palčová Futbalový klub TJ COMPEL RAIL LIPOVEC Futbalový klub TJ IDOP LIPOVEC Hokejbalový klub KOMETA Vrútky Hokejbalový klub KOMETA Vrútky,V zastúpení: Libor Pomikálek Indícia, n.o. v zastúpení: Ing. Peter Halák - riaditeľ Ing. Jozef Kačír Ing. Ján Humený Ing. Štefan Vojtas Ing.R. Bukovinský Ján Hošala Macko Marián Marián Štípala Mgr.Ivan Doskočil Richard Kurhajec Schwer fittings s.r.o. THA s.r.o,V zastúpení: Ing. Róbert Klimo TJ SOKOL Vrútky v zastúpení: Stanislava Ursínová TJ Turč.Kľačany-Ing.Radovan Lamoš Telovýchovná jednota TURČIANSKE KĽAČANY - žiaci,V zastúpení: Ing. Radovan Lamoš Zamas-masérska škola ZŠ H.Zelinovej Vrútky ZŠ Hany Zelinovej ZŠ Hany Zelinovej Vrútky ZŠ Hany Zelinovej, Čachovský rad 34, 038 61 Vrútky ŠJ Hany Zelinovej ŠJ Hany Zelinovej ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	0782016	Čistenie kanála	91,85	s DPH			23.05.2016	TURVOD, Martin	ZŠ H.Zelinovej Vrútky	PaedDr. M.Demková	PaedDr.M.Demková riaditeľka školy		25.05.2016
	Faktúra	0792016	Služby siete Sanet 2Q	150,00	s DPH			24.05.2016	Sanet	ZŠ H.Zelinovej Vrútky	PaedDr. M.Demková	PaedDr.M.Demková riaditeľka školy		25.05.2016
	Faktúra	0802016	Služby BOZP	159,00	s DPH			25.05.2016	Mercelová, Sučany	ZŠ H.Zelinovej Vrútky	PaedDr. M.Demková	PaedDr.M.Demková riaditeľka školy		25.05.2016
	Faktúra	0812016	Obedy zš 5/2016	946,26	s DPH			01.06.2016	Šj pri ZŠ H.Zelinovej	ZŠ H.Zelinovej Vrútky	PaedDr. M.Demková	PaedDr.M.Demková riaditeľka školy		30.06.2016
	Faktúra	0822016	Obedy 5/2016 SF	225,30	s DPH			01.06.2016	Šj pri ZŠ H.Zelinovej	ZŠ H.Zelinovej Vrútky	PaedDr. M.Demková	PaedDr.M.Demková riaditeľka školy		30.06.2016
	Faktúra	0832016	Záloha el. ener.6/2016	654,35	s DPH			02.06.2016	Magna Energia a.s.	ZŠ H.Zelinovej Vrútky	PaedDr. M.Demková	PaedDr.M.Demková riaditeľka školy		30.06.2016
	Faktúra	0842016	Lektor cj 5/2016	325,00	s DPH			06.06.2016	Akadémia vzdelávania	ZŠ H.Zelinovej Vrútky	PaedDr. M.Demková	PaedDr.M.Demková riaditeľka školy		30.06.2016
	Faktúra	0852016	Služby telekomu	62,52	s DPH			06.06.2016	Slovak Telekom a.s.	ZŠ H.Zelinovej Vrútky	PaedDr. M.Demková	PaedDr.M.Demková riaditeľka školy		30.06.2016
	Faktúra	0862016	služby účtovnictva 5/2016	210,00	s DPH			06.06.2016	SUBAKO s.r.o.	ZŠ H.Zelinovej Vrútky	PaedDr. M.Demková	PaedDr.M.Demková riaditeľka školy		30.06.2016
	Faktúra	0872016	Dopl.el.eng. 5/2016	410,24	s DPH			08.06.2016	Magna Energia a.s.	ZŠ H.Zelinovej Vrútky	PaedDr. M.Demková	PaedDr.M.Demková riaditeľka školy		30.06.2016
	Faktúra	0892016	Tovar mydlá	24,46	s DPH			09.06.2016	ILLE-Papier Service spol.s.r.o	ZŠ H.Zelinovej Vrútky	PaedDr. M.Demková	PaedDr.M.Demková riaditeľka školy		30.06.2016
	Faktúra	0882016	Tovar - papier do dávkovača	36,02	s DPH			09.06.2016	ILLE-Papier Service spol.s.r.o	ZŠ H.Zelinovej Vrútky	PaedDr. M.Demková	PaedDr.M.Demková riaditeľka školy		30.06.2016
	Faktúra	0912016	Audit poplatok	480,00	s DPH			10.06.2016	GEMER AUDIT	ZŠ H.Zelinovej Vrútky	PaedDr. M.Demková	PaedDr.M.Demková riaditeľka školy		30.06.2016
	Faktúra	0922016	Poistenie PC	364,53	s DPH			10.06.2016	GENERALLI Poisťovna	ZŠ H.Zelinovej Vrútky	PaedDr. M.Demková	PaedDr.M.Demková riaditeľka školy		30.06.2016
	Faktúra	0902016	ÚK fixné náklady	1 612.93	s DPH			10.06.2016	Mestský podnik služieb Vrútky	ZŠ H.Zelinovej Vrútky	PaedDr. M.Demková	PaedDr.M.Demková riaditeľka školy		30.06.2016
	Faktúra	0932016	ŠVP pobyt	3 441.00	s DPH			13.06.2016	CK TOM Trenčín	ZŠ H.Zelinovej Vrútky	PaedDr. M.Demková	PaedDr.M.Demková riaditeľka školy		30.06.2016
	Faktúra	0942016	ŠVP doprava	259,01	s DPH			13.06.2016	KA Trans Žabokreky	ZŠ H.Zelinovej Vrútky	PaedDr. M.Demková	PaedDr.M.Demková riaditeľka školy		30.06.2016
	Faktúra	0952016	Učebnice cj -Aj	1 804.00	s DPH			15.06.2016	Litera Martin	ZŠ H.Zelinovej Vrútky	PaedDr. M.Demková	PaedDr.M.Demková riaditeľka školy		30.06.2016
	Faktúra	0962016	Prenájom kopírky	52,80	s DPH			20.06.2016	Ing.J.Kmeť -Toner	ZŠ H.Zelinovej Vrútky	PaedDr. M.Demková	PaedDr.M.Demková riaditeľka školy		30.06.2016
	Faktúra	0972016	Tlačivá	179,95	s DPH			23.06.2016	ŠEVT a.s.	ZŠ H.Zelinovej Vrútky	PaedDr. M.Demková	PaedDr.M.Demková riaditeľka školy		30.06.2016

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 81-100/5089