|
Zmluva |
Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 37 / 2024
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Marián Štípala |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 86/2025
|
potraviny
|
1 206,42 |
s DPH |
ŠJ 31/2025
|
|
24.03.2025 |
Chrien, spol.s.r.o. |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
25.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 85/2025
|
potraviny
|
239,16 |
s DPH |
ŠJ 36/2025
|
|
24.03.2025 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
25.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 87/2025
|
potraviny
|
5,71 |
s DPH |
ŠJ 34/2025
|
|
24.03.2025 |
Turpek |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
25.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 88/2025
|
potraviny
|
1 618,15 |
s DPH |
ŠJ 33/2025
|
|
24.03.2025 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
25.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 82/2025
|
tovar ZŠ
|
168,07 |
s DPH |
|
|
21.03.2025 |
Alza .sk, s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
21.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 83/2025
|
Vyučtovanie el.energie r. 2024 preplatok
|
6 799,76 |
s DPH |
|
|
21.03.2025 |
Mestský podnik služieb Vrútky s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 81/2025
|
Komunálny odpad - 1.polrok
|
1 120,11 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
Mesto Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
20.03.2025 |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 78/2025
|
potraviny
|
528,25 |
s DPH |
ŠJ 30/2025
|
|
18.03.2025 |
Jana Zacharová |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
18.03.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 79/2025
|
dvere škd
|
299,90 |
s DPH |
|
|
18.03.2025 |
OBI Slovakia, s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
18.03.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 80/2025
|
Vedenie účtovníctva + spracovanie miezd 2/2025
|
1 009.00 |
s DPH |
|
|
18.03.2025 |
Mesto Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
20.03.2025 |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 75/2025
|
potraviny
|
612,03 |
s DPH |
ŠJ 33/2025
|
|
17.03.2025 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
17.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 34/2025
|
pečivo
|
5,71 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
Turpek |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
17.03.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 36/2025
|
potraviny
|
239,16 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 76/2025
|
potraviny
|
1 351,26 |
s DPH |
ŠJ 35/2025
|
|
17.03.2025 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
17.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 35/2025
|
potraviny
|
1 351,26 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 71/2025
|
dodávka tepla úk 2/2025
|
10 648,75 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
Mestský podnik služieb Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
20.03.2025 |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 72/2025
|
BOZP 1-3/2025
|
200,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
Ing. Miroslava Mercelová |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
20.03.2025 |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 73/2025
|
stavebné úpravy ŠKD
|
14 940,25 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
Bloco, s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
20.03.2025 |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 70/2025
|
stavebné úpravy ŠKD-ŠJ
|
4 399,91 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
Bloco, s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
20.03.2025 |
20.03.2025 |