|
|
Faktúra |
DF 323/2025
|
potraviny
|
1 430,91 |
s DPH |
ŠJ 110/2025
|
|
07.10.2025 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
07.10.2025 |
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 318/2025
|
Servis rohoží 9/2025
|
253,66 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
Elis textile Care SK, s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
06.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Objednávka |
DF 113/2025
|
potraviny
|
345,44 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 320/2025
|
mlieko a mliečne výrobky
|
341,83 |
s DPH |
ŠJ 102/2025
|
|
06.10.2025 |
PD Gader |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
07.10.2025 |
07.10.2025 |
|
Zmluva |
Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 25 / 1 / 2025
|
Prenájom TV
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
ZŠ Hany Zelinovej |
Futbalový klub TJ COMPEL RAIL LIPOVEC |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 317/2025
|
Vedenie účtovníctva + spracovanie miezd 8/2025
|
1 001,50 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
Mesto Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
06.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 112/2025
|
potraviny
|
143,32 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
PD Gader |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 315/2025
|
Výkon poradného konzultanta - platba
|
180,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
Ochranaoznamovatela.sk s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
06.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 316/2025
|
výkon zodpovednej osoby 10/2025
|
50,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
Osobnyudaj .sk-ZO,s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
06.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 110/2025
|
potraviny
|
1 430,91 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 313/2025
|
štvrťročný poplatok 10-12/2025 + poistenie
|
251,85 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
GRENKELEASING s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr.Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
06.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 314/2025
|
platba za služby 9/25
|
79,41 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
TONER-kancelárska technika s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
06.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 107/2025
|
mrazené výrobky
|
627,13 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
Chrien, spol.s.r.o. |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 310/2025
|
mrazené výrobky
|
777,67 |
s DPH |
ŠJ 101/2025
|
|
30.09.2025 |
Chrien, spol.s.r.o. |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
30.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 309/2025
|
potraviny
|
256,12 |
s DPH |
ŠJ 105/2025
|
|
30.09.2025 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
30.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 308/2025
|
potraviny
|
1 353,57 |
s DPH |
ŠJ 108/2025
|
|
30.09.2025 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
30.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Zmluva |
ZŠ 27/2025
|
Prenájom telocvične CVČ Domino
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
ZŠ Hany Zelinovej |
CVČ Domino |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 311/2025
|
Deratizácia
|
104,55 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
Anton Fedor - Fedorex |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
30.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 312/2025
|
tovar zš
|
1 060,70 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
JUMICOL s.,r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
06.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 109/2025
|
potraviny
|
154,98 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
29.09.2025 |