|
|
Faktúra |
DF 53/2026
|
potraviny
|
1 096,96 |
s DPH |
ŠJ 23/2026
|
|
18.02.2026 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
18.02.2026 |
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF 58/2026
|
potraviny
|
204,75 |
s DPH |
ŠJ 21/2026
|
|
18.02.2026 |
INMEDIA,spol.s.r.o. |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
18.02.2026 |
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF 57/2026
|
potraviny
|
344,47 |
s DPH |
ŠJ 22/2026
|
|
18.02.2026 |
INMEDIA,spol.s.r.o. |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
18.02.2026 |
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF 56/2026
|
potraviny
|
309,83 |
s DPH |
ŠJ 24/2026
|
|
18.02.2026 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
18.02.2026 |
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF 55/2026
|
potraviny
|
181,25 |
s DPH |
ŠJ 19/2026
|
|
18.02.2026 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
18.02.2026 |
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF 54/2026
|
potraviny
|
250,21 |
s DPH |
ŠJ 20/2026
|
|
18.02.2026 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
18.02.2026 |
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF 43/2026
|
platba za služby 1/2026
|
39,77 |
s DPH |
|
|
17.02.2026 |
TONER-kancelárska technika s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
17.02.2026 |
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF 42/2026
|
Servis rohoží 1/2026
|
192,79 |
s DPH |
|
|
17.02.2026 |
Elis textile Care SK, s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
17.02.2026 |
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF 52/2026
|
tovar ZŠ
|
123,44 |
s DPH |
|
|
17.02.2026 |
ILLE-Papier Service spol.s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
18.02.2026 |
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF 44/2026
|
preddavok na teplo 2/2026
|
2 448.93 |
s DPH |
|
|
17.02.2026 |
Mestský podnik služieb Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
17.02.2026 |
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF 47/2026
|
Služby telekomu 1/2026
|
82,87 |
s DPH |
|
|
17.02.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
18.02.2026 |
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF 51/2026
|
poplatok za BlueEye na 3 roky
|
60,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2026 |
Adam HOLÍK - MARTINALARM |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
18.02.2026 |
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF 50/2026
|
dodávka tepla úk 1/2026
|
10 544,45 |
s DPH |
|
|
17.02.2026 |
Mestský podnik služieb Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
18.02.2026 |
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF 49/2026
|
Služby siete SANET 1-3/2026
|
150,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2026 |
SANET |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
18.02.2026 |
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF 48/2026
|
spotreba 1/2026
|
158,62 |
s DPH |
|
|
17.02.2026 |
RIGHT POWER, a.s. |
ZŠ Hany Zelinovej |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
18.02.2026 |
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF 46/2026
|
revízia LPS
|
497,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2026 |
Peter Obal |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
18.02.2026 |
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF 41/2026
|
koberec ZRŠ II.stupeň
|
393,35 |
s DPH |
|
|
16.02.2026 |
BRENO s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
16.02.2026 |
17.02.2026 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 24/2026
|
potraviny
|
309,83 |
s DPH |
|
|
12.02.2026 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
12.02.2026 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 23/2026
|
potraviny
|
1 096,96 |
s DPH |
|
|
12.02.2026 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
12.02.2026 |
|
Zmluva |
ŠJ 10/2026
|
Dvere
|
3 321,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2026 |
WIDOOR s.r.o |
ŠJ Hany Zelinovej |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
|
11.02.2026 |