|
Zmluva |
ZŠ 27/2025
|
Prenájom telocvične CVČ Domino
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
ZŠ Hany Zelinovej |
CVČ Domino |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
|
30.09.2025 |
|
|
Zmluva |
ZŠ 25/2025
|
Prenájom TV
|
|
s DPH |
|
|
25.09.2025 |
ZŠ Hany Zelinovej |
Futbalový klub TJ COMPEL RAIL LIPOVEC |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 292/2025
|
potraviny
|
361,03 |
s DPH |
ŠJ 94/2025
|
|
11.09.2025 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
11.09.2025 |
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 290/2025
|
potraviny
|
1 341,91 |
s DPH |
ŠJ 92/2025
|
|
11.09.2025 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
11.09.2025 |
11.09.2025 |
|
|
Zmluva |
ZŠ 27/2025
|
Servis rohoží
|
|
s DPH |
|
|
11.09.2025 |
Elis textile Care SK, s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
04.07.2025 |
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 293/2025
|
potraviny
|
33,10 |
s DPH |
ŠJ 96/2025
|
|
11.09.2025 |
Turpek |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
11.09.2025 |
11.09.2025 |
|
|
Zmluva |
ZŠ 26/2025
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Schwer fittings s.r.o. |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 281/2025
|
WINIBEU 10,12/2025 1,9/2026
|
121,77 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
DIVES príspevková organizáacia Min. vnútra SR |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
05.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 96/2025
|
potraviny
|
33,10 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
04.09.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 94/2025
|
potraviny
|
361,03 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 280/2025
|
platba za služby
|
71,34 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
TONER-kancelárska technika s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
05.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 279/2025
|
Učebnice CUJ
|
2 509.10 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
Littera - Richard Šrobár |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr.Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
05.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 274/2025
|
Šatníková lavica,vešiak
|
1 227,48 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
ABAmet |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
02.09.2025 |
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 276/2025
|
mrazené výrobky
|
809,69 |
s DPH |
ŠJ 90/2025
|
|
02.09.2025 |
Chrien, spol.s.r.o. |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
02.09.2025 |
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 275/2025
|
potraviny
|
33,77 |
s DPH |
ŠJ 91/2025
|
|
02.09.2025 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
02.09.2025 |
02.09.2025 |
|
|
Zmluva |
ZŠ 24/2025
|
prenájom TV
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Ing. Ján Humený |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 269/2024
|
Učebnice MŠVVaŠ SR II. stupeň
|
66,40 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
02.09.2025 |
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 270/2025
|
platba za služby 8/2025
|
123,91 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
TONER-kancelárska technika s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
05.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 271/2025
|
výkon zodpovednej osoby 9/2025
|
50,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
Osobnyudaj .sk-ZO,s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
02.09.2025 |
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 272/2025
|
BOZP 7-9/2025
|
200,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
Ing. Miroslava Mercelová |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
05.09.2025 |
05.09.2025 |