|
|
Objednávka |
ŠJ 3/2019
|
elektrický kotol
|
3 240,00 |
s DPH |
|
ŠJ1/2019
|
30.05.2019 |
Zdenko Belanec |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Zuzana Grochalová |
vedúca ŠJ |
|
30.05.2019 |
|
|
Objednávka |
ŠJ č.12
|
pracovné oblečenie
|
|
s DPH |
|
ŠJ č.12
|
11.11.2019 |
Danmat,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 463/2024
|
zajazd zamestnanci-doplatok
|
936,00 |
s DPH |
2/2400069
|
zš39/2024
|
09.12.2024 |
CK Slniečko s.r.o. |
ZŠ Hany Zelinovej Vrútky |
PaedDr.Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
09.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 416/2024
|
zajazd zamestnanci-zal.platba
|
936,00 |
s DPH |
2/2400069
|
zš39/2024
|
08.11.2024 |
CK Slniečko s.r.o. |
ZŠ Hany Zelinovej Vrútky |
PaedDr.Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
12.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2019/165
|
Kvetinová výsadba - kríčky
|
362,22 |
s DPH |
|
z 2019/1
|
26.09.2019 |
Čambor -Záhradníctvo |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Lubica Procházková ,RŠ |
|
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 164/2025
|
záloha dvier 1+2 stupeň
|
4 000.00 |
s DPH |
|
ZŠ 18/2025
|
29.05.2025 |
WIDOOR s.r.o. |
ZŠ Hany Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
29.05.2025 |
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 229/2025
|
doplatok dviere 1+2 stupeň
|
2 396,00 |
s DPH |
|
ZŠ 18/2025
|
25.07.2025 |
WIDOOR s.r.o. |
ZŠ Hany Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
25.07.2025 |
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 157/2025
|
Poistka Profi EXTRA
|
1 030,20 |
s DPH |
|
ZŠ 13/2025
|
23.05.2025 |
Generali Poisťovňa a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
23.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 9/2021
|
Školská jedálň 2021
|
46,05 |
s DPH |
|
202118310
|
01.10.2021 |
Raabe |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Elena Rumanová |
Elena Rumanová - vedúca ŠJ |
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
202002028
|
vývoz BRKO
|
77,69 |
s DPH |
|
35
|
25.02.2020 |
EKO OIL-Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
05.02.2020 |
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
431,23 |
s DPH |
ŠJ5/10/2019
|
33
|
07.10.2019 |
AG FOODS SK s.r.o, |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
11.10.2019 |
11.10.2019 |
|
|
Objednávka |
ŠJ5/10/2019
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
33
|
04.10.2019 |
AG FOODS SK s.r.o, |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
04.10.2019 |
|
|
Objednávka |
ŠJ11/10/2019
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
30
|
17.10.2019 |
NORDFOOD s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
4201902969
|
potraviny
|
581,22 |
s DPH |
ŠJ11/10/2019
|
30
|
18.10.2019 |
NORDFOOD s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
24.10.2019 |
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
4201902968
|
potraviny
|
770,17 |
s DPH |
ŠJ11/10/2019
|
30
|
18.10.2019 |
NORDFOOD s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
24.10.2019 |
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
201301358
|
potraviny
|
1 056.74 |
s DPH |
ŠJ28/9/2020
|
29
|
30.09.2020 |
A Fresh, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
07.10.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
201301426
|
potraviny
|
983,08 |
s DPH |
ŠJ30/9/2020
|
29
|
09.10.2020 |
A Fresh, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
13.10.2020 |
13.10.2020 |
|
|
Objednávka |
ŠJ03/02/2020
|
Ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
29
|
06.02.2020 |
A Fresh, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
191301692
|
Ovocie,zelenina
|
1 586,75 |
s DPH |
|
29
|
30.09.2019 |
A Fresh, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
30.09.2019 |
04.10.2019 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 2/10/2019
|
Ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
29
|
03.10.2019 |
A Fresh, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Rumanová Elena |
Rumanová Elena - vedúca ŠJ |
|
04.10.2019 |