Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka ŠJ 3/2019 elektrický kotol 3 240,00 s DPH ŠJ1/2019 30.05.2019 Zdenko Belanec ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky Zuzana Grochalová vedúca ŠJ 30.05.2019
Objednávka ŠJ č.12 pracovné oblečenie s DPH ŠJ č.12 11.11.2019 Danmat,s.r.o. ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky Rumanová Elena Rumanová Elena - vedúca ŠJ 18.12.2019
Faktúra DF 416/2024 zajazd zamestnanci-zal.platba 936,00 s DPH 2/2400069 zš39/2024 08.11.2024 CK Slniečko s.r.o. ZŠ Hany Zelinovej Vrútky PaedDr.Gorazd Šarluška riaditeľ školy 12.11.2024 15.11.2024
Faktúra DF 463/2024 zajazd zamestnanci-doplatok 936,00 s DPH 2/2400069 zš39/2024 09.12.2024 CK Slniečko s.r.o. ZŠ Hany Zelinovej Vrútky PaedDr.Gorazd Šarluška riaditeľ školy 09.12.2024 09.12.2024
Faktúra 2019/165 Kvetinová výsadba - kríčky 362,22 s DPH z 2019/1 26.09.2019 Čambor -Záhradníctvo ZŠ H.Zelinovej Vrútky Mgr. Ľubica Procházková Mgr. Lubica Procházková ,RŠ 27.09.2019
Faktúra DF 157/2025 Poistka Profi EXTRA 1 030,20 s DPH ZŠ 13/2025 23.05.2025 Generali Poisťovňa a.s. ZŠ H.Zelinovej Vrútky PaedDr. Gorazd Šarluška riaditeľ školy 23.05.2025 23.05.2025
Faktúra DF 480/2024 Poistka Profi ZŠ 2409399482 341,28 s DPH 6/2024 13.12.2024 Generali Poisťovňa a.s. ZŠ H.Zelinovej Vrútky PaedDr. Gorazd Šarluška riaditeľ školy 13.12.2024 13.12.2024
Faktúra DF 33/2024 Poistka Profi ZŠ 2409399482 341,28 s DPH 6/2024 02.02.2024 Generali Poisťovňa a.s. ZŠ H.Zelinovej Vrútky Mgr. Ľubica Procházková riaditeľka školy 02.02.2024 09.02.2024
Faktúra 1905810 školské ovocie 112,08 s DPH 6/2018 12.11.2019 BUKOV Milan Delinčák ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky Rumanová Elena Rumanová Elena - vedúca ŠJ 12.11.2019 15.11.2019
Faktúra 2001411 školské ovocie 27,80 s DPH 6/2018 02.04.2020 BUKOV Milan Delinčák ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky Rumanová Elena Rumanová Elena - vedúca ŠJ 02.04.2020 02.04.2020
Faktúra 1906447 školské ovocie 112,08 s DPH 6/2018 29.11.2019 BUKOV Milan Delinčák ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky Rumanová Elena Rumanová Elena - vedúca ŠJ 06.12.2019 06.12.2019
Faktúra 2000942 školské ovocie 27,80 s DPH 6/2018 10.03.2020 BUKOV Milan Delinčák ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky Rumanová Elena Rumanová Elena - vedúca ŠJ 10.03.2020 10.03.2020
Faktúra DF 112/2024 Odstránenie havarijného stavu ÚK 104 808.56 s DPH 5/2024 25.03.2024 JaMiS Martin s.r.o. ZŠ H.Zelinovej Vrútky Mgr. Ľubica Procházková riaditeľka školy 25.03.2024 25.03.2024
Faktúra 202002028 vývoz BRKO 77,69 s DPH 35 25.02.2020 EKO OIL-Slovakia s.r.o. ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky Rumanová Elena Rumanová Elena - vedúca ŠJ 05.02.2020 09.03.2020
Objednávka ŠJ5/10/2019 potraviny s DPH 33 04.10.2019 AG FOODS SK s.r.o, ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky Rumanová Elena Rumanová Elena - vedúca ŠJ 04.10.2019
Faktúra potraviny 431,23 s DPH ŠJ5/10/2019 33 07.10.2019 AG FOODS SK s.r.o, ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky Rumanová Elena Rumanová Elena - vedúca ŠJ 11.10.2019 11.10.2019
Objednávka ŠJ11/10/2019 potraviny s DPH 30 17.10.2019 NORDFOOD s.r.o. ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky Rumanová Elena Rumanová Elena - vedúca ŠJ 18.10.2019
Faktúra 4201902969 potraviny 581,22 s DPH ŠJ11/10/2019 30 18.10.2019 NORDFOOD s.r.o. ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky Rumanová Elena Rumanová Elena - vedúca ŠJ 24.10.2019 25.10.2019
Faktúra 4201902968 potraviny 770,17 s DPH ŠJ11/10/2019 30 18.10.2019 NORDFOOD s.r.o. ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky Rumanová Elena Rumanová Elena - vedúca ŠJ 24.10.2019 25.10.2019
Faktúra 132 Pečivo 3,85 s DPH ŠJ11/02/2020 3,85 09.03.2020 Fatran spol.s.r.o. ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky Rumanová Elena Rumanová Elena - vedúca ŠJ 09.03.2020 09.03.2020
zobrazené záznamy: 1-20/4842