|
|
Faktúra |
DF 437/2025
|
Maľby a nátery ZŠ
|
15 900,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2025 |
Bloco,s.r.o. |
ZŠ Hany Zelinovej Vrútky |
PaedDr.Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
22.12.2025 |
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 434/2025
|
potraviny
|
92,22 |
s DPH |
ŠJ 153/2025
|
|
19.12.2025 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
19.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 435/2025
|
mrazené výrobky
|
860,25 |
s DPH |
ŠJ 151/2025
|
|
19.12.2025 |
Chrien, spol.s.r.o. |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
19.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 432/2025
|
PZS za 2.polrok 2025
|
123,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
GAJOS,s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
17.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 433/2025
|
skrinka
|
115,62 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
17.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 431/2025
|
korkové tabule
|
175,89 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
17.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
|
mäso
|
1 686,21 |
s DPH |
ŠJ 142/2025
|
|
17.12.2025 |
Mäsovýroba s.r.o. |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
17.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 430/2025
|
Služby telekomu 11/2025
|
101,31 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
17.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
1 597,90 |
s DPH |
ŠJ 152/2025
|
|
15.12.2025 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
15.12.2025 |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 426/2025
|
program r.2025
|
1 737,61 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
Mesto Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
15.12.2025 |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 416/2025
|
Revízia hasiacich prístrojov
|
216,73 |
s DPH |
|
|
11.12.2025 |
All FIRE servis, spol.s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
11.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 417/2025
|
potraviny
|
481,95 |
s DPH |
ŠJ 144/2025
|
|
11.12.2025 |
Chrien, spol.s.r.o. |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
11.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 414/2025
|
dodávka tepla úk 11/2025
|
9 519,46 |
s DPH |
|
|
11.12.2025 |
Mestský podnik služieb Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
11.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 421/2025
|
potraviny
|
1 483,24 |
s DPH |
ŠJ 149/2025
|
|
11.12.2025 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
11.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 419/2025
|
Kuchynsky odpad
|
49,20 |
s DPH |
|
|
11.12.2025 |
EkoOil - Slovakia s.r.o. |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
11.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 422/2025
|
potraviny
|
208,05 |
s DPH |
ŠJ 150/2025
|
|
11.12.2025 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
11.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 420/2025
|
potraviny
|
1 114,44 |
s DPH |
ŠJ 148/2025
|
|
11.12.2025 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
11.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 415/2025
|
preddavok na teplo 12/2025
|
2 448.93 |
s DPH |
|
|
11.12.2025 |
Mestský podnik služieb Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
11.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 418/2025
|
Program Pc ŠJ
|
60,27 |
s DPH |
|
|
11.12.2025 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
11.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 413/2025
|
Vedenie účtovníctva + spracovanie miezd 11/2025
|
1 001.50 |
s DPH |
|
|
09.12.2025 |
Mesto Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
09.12.2025 |
09.12.2025 |