|
|
Faktúra |
DF 381/2025
|
potraviny
|
33,10 |
s DPH |
ŠJ 135/2025
|
|
20.11.2025 |
Turpek |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
20.11.2025 |
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 384/2025
|
potraviny
|
1 574,31 |
s DPH |
ŠJ137/2025
|
|
20.11.2025 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
20.11.2025 |
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 382/2025
|
potraviny
|
302,39 |
s DPH |
ŠJ 128/2025
|
|
20.11.2025 |
PD Gader |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
20.11.2025 |
20.11.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 124/2025
|
mrazené výrobky
|
644,50 |
s DPH |
|
|
20.11.2025 |
Chrien, spol.s.r.o. |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 383/2025
|
potraviny
|
231,72 |
s DPH |
ŠJ 138/2025
|
|
20.11.2025 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
20.11.2025 |
20.11.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 135/2025
|
potraviny
|
33,10 |
s DPH |
|
|
17.11.2025 |
Turpek |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
17.11.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 116/2025
|
mäso
|
1 009,93 |
s DPH |
|
|
14.11.2025 |
Mäsovýroba s.r.o. |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
14.11.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 138/2025
|
potraviny
|
231,72 |
s DPH |
|
|
13.11.2025 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 380/2025
|
program pc
|
60,27 |
s DPH |
|
|
13.11.2025 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
13.11.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 376/2025
|
potraviny
|
647,24 |
s DPH |
ŠJ 129/2025
|
|
13.11.2025 |
Chrien, spol.s.r.o. |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
13.11.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 377/2025
|
potraviny
|
250,49 |
s DPH |
ŠJ 131/2025
|
|
13.11.2025 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
13.11.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 378/2025
|
potraviny
|
1 192,44 |
s DPH |
ŠJ 132/2025
|
|
13.11.2025 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
13.11.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 379/2025
|
potraviny
|
420,41 |
s DPH |
ŠJ 133/2025
|
|
13.11.2025 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
13.11.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 137/2025
|
potraviny
|
1 574,31 |
s DPH |
|
|
13.11.2025 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 367/2025
|
Maľby a nátery ZŠ
|
2 596,53 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
Bloco,s.r.o. |
ZŠ Hany Zelinovej Vrútky |
PaedDr.Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
07.11.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 362/2025
|
SF zamestnanci
|
960,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
Róbert Ploczek - Cardiocare |
ZŠ Hany Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
05.11.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 364/2025
|
výkon zodpovednej osoby 11/2025
|
50,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
Osobnyudaj .sk-ZO,s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
05.11.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 363/2025
|
Šatníková lavica
|
187,82 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
ABAmet |
ZŠ Hany Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
07.11.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 365/2025
|
platba za služby 10/25
|
93,71 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
TONER-kancelárska technika s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
07.11.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 366/2025
|
Služby telekomu 10/2025
|
74,77 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
07.11.2025 |
11.11.2025 |