|
|
Faktúra |
DF 162/2025
|
tovar zš
|
979,84 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
JUMICOL s.,r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
26.05.2025 |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 161/2025
|
Vedenie účtovníctva + spracovanie miezd 3/2025
|
1 009.00 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
Mesto Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
26.05.2025 |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 158/2025
|
preddavok ee 6/2025
|
1 069.00 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
RIGHT POWER, a.s. |
ZŠ Hany Zelinovej |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
26.05.2025 |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 159/2025
|
akadémia
|
214,63 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
Pens.com |
ZŠ Hany Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
26.05.2025 |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 160/2025
|
Vedenie účtovníctva + spracovanie miezd 4/2025
|
1 009.00 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
Mesto Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
26.05.2025 |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 157/2025
|
Poistka Profi EXTRA
|
1 030,20 |
s DPH |
|
ZŠ 13/2025
|
23.05.2025 |
Generali Poisťovňa a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
23.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Objednávka |
3/2500011
|
akadémia
|
1 512,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2025 |
SOŠOaS Martin |
ZŠ Hany Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
09.06.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 156/2025
|
potraviny
|
142,80 |
s DPH |
ŠJ 64/2025
|
|
22.05.2025 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
22.05.2025 |
22.05.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 66/2025
|
mrazené výrobky
|
1 404,22 |
s DPH |
|
|
22.05.2025 |
Chrien, spol.s.r.o. |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 152/2025
|
mäso
|
1 074,67 |
s DPH |
ŠJ 54/2025
|
|
22.05.2025 |
Jana Zacharová |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
22.05.2025 |
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 155/2025
|
potraviny
|
284,03 |
s DPH |
ŠJ 63/2025
|
|
22.05.2025 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
22.05.2025 |
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 153/2025
|
mrazené výrobky
|
615,44 |
s DPH |
ŠJ 59/2025
|
|
22.05.2025 |
Chrien, spol.s.r.o. |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
22.05.2025 |
22.05.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 67/2025
|
potraviny
|
1 127,59 |
s DPH |
|
|
22.05.2025 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 154/2025
|
potraviny
|
1 039,81 |
s DPH |
ŠJ 62/2025
|
|
22.05.2025 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
22.05.2025 |
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 151/2025
|
perá
|
|
s DPH |
|
|
21.05.2025 |
IMI TRADE s.r.o. |
ZŠ Hany Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
21.05.2025 |
21.05.2025 |
|
Zmluva |
ZŠ 13/2025
|
Poistné
|
1 030,20 |
s DPH |
|
|
21.05.2025 |
Generali a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 150/2025
|
školenie doplatok dph
|
14,93 |
s DPH |
|
|
20.05.2025 |
Seminaria s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
20.05.2025 |
20.05.2025 |
|
|
Zmluva |
1-816701834400
|
Slovak Telekom
|
|
s DPH |
|
|
20.05.2025 |
Slovak Telekom |
ZŠ Hany Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
|
21.05.2025 |
|
|
Zmluva |
1-816701927381
|
Slovak Telekom
|
|
s DPH |
|
|
20.05.2025 |
Slovak Telekom |
ZŠ Hany Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
|
21.05.2025 |
|
|
Zmluva |
1-816701939414
|
Slovak Telekom
|
|
s DPH |
|
|
20.05.2025 |
Slovak Telekom |
ZŠ Hany Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
|
21.05.2025 |