|
|
Faktúra |
DF 221/2026
|
spotreba 6/2026
|
1 097,14 |
s DPH |
|
|
09.07.2026 |
RIGHT POWER, a.s. |
ZŠ Hany Zelinovej |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
09.07.2026 |
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF 220/2026
|
vodné,stočné-vyúčtovania 12/25-6/2026
|
3 354,22 |
s DPH |
|
|
09.07.2026 |
Turvod a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
09.07.2026 |
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF 219/2026
|
štvrťročný poplatok 7-9/2026 + poistenie
|
251,85 |
s DPH |
|
|
06.07.2026 |
GRENKELEASING s.r.o. |
ZŠ Hany Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
06.07.2026 |
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF 218/2026
|
Služby telekomu 6/2026
|
84,27 |
s DPH |
|
|
06.07.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
06.07.2026 |
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF 216/2026
|
potraviny
|
39,76 |
s DPH |
ŠJ 91/2026
|
|
03.07.2026 |
Turpek |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
03.07.2026 |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF 217/2026
|
KORWIN podpora 4-6/2026
|
130,12 |
s DPH |
|
|
03.07.2026 |
DATALAN, a.s |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
03.07.2026 |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF 214/2026
|
platba za služby 6/2026
|
134,86 |
s DPH |
|
|
03.07.2026 |
TONER-kancelárska technika s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
03.07.2026 |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF 213/2026
|
výkon zodpovednej osoby 7/2025
|
50,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2026 |
Osobnyudaj .sk-ZO,s.r.o. |
ZŠ Hany Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
03.07.2026 |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF 212/2026
|
Poskytovanie služby "Program:Bezpečná škola"
|
221,40 |
s DPH |
|
|
03.07.2026 |
Osobnyudaj .sk-ZO,s.r.o. |
ZŠ Hany Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
03.07.2026 |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF 211/2026
|
Učebnice CUJ
|
81,25 |
s DPH |
|
|
03.07.2026 |
Littera - Richard Šrobár |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr.Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
03.07.2026 |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF 215/2026
|
potraviny
|
41,01 |
s DPH |
SJ 100/2026
|
|
03.07.2026 |
Turpek |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
03.07.2026 |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF 210/2026
|
PZS za 1.polrok 2026
|
123,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2026 |
GAJOS,s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
03.07.2026 |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF 205/2026
|
odvoz kuchynského odpadu
|
73,80 |
s DPH |
|
|
30.06.2026 |
EkoOil - Slovakia s.r.o. |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
30.06.2026 |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF 206/2026
|
potraviny
|
2 189,80 |
s DPH |
ŠJ 80/2026
|
|
30.06.2026 |
Mäsovýroba s.r.o. |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
30.06.2026 |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF 207/2026
|
potraviny
|
788,04 |
s DPH |
ŠJ 97/2026
|
|
30.06.2026 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
30.06.2026 |
30.06.2026 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 100/2026
|
potraviny
|
41,01 |
s DPH |
|
|
30.06.2026 |
Turpek |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF 208/2026
|
potraviny
|
649,80 |
s DPH |
ŠJ 98/2026
|
|
30.06.2026 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
30.06.2026 |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF 209/2026
|
pečiatky
|
51,20 |
s DPH |
|
|
30.06.2026 |
pandrlak advertising, s.r.o. |
ZŠ Hany Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
30.06.2026 |
30.06.2026 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 98/2026
|
potraviny
|
649,80 |
s DPH |
|
|
29.06.2026 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF 204/2026
|
účtovníctvo a mzdy 5/2026
|
1 016,50 |
s DPH |
|
|
29.06.2026 |
Mesto Vrútky |
ZŠ Hany Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
29.06.2026 |
29.06.2026 |