|
|
Faktúra |
DF 325/2023
|
tovar do učební MPC
|
32,80 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
UNIMAGNET s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
18.09.2023 |
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 316/2023
|
Učebnice II. stupeň
|
87,04 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
Martinus, s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
12.09.2023 |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 311/2023
|
Tovar ŠJ
|
630,77 |
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
Gastrolux s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
14.09.2023 |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 312/2023
|
oprava v ŠJ
|
84,36 |
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
Belanec Zdenko |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
14.09.2023 |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 310/2023
|
Učebnice CUJ
|
1 871,50 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
Littera - Richard Šrobár |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
11.09.2023 |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 309/2023
|
Učebnice MŠVVaŠ SR II. stupeň
|
803,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
11.09.2023 |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 269/2023
|
žalúzie ZŠ
|
1 500.00 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
Ing.Vrzal,s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
11.09.2023 |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 306/2023
|
zálohová faktúra 09/2023
|
877,28 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
11.09.2023 |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 297/2023
|
BOZP 07-08/2023
|
159,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
Ing. M.Mercelová |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
11.09.2023 |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 305/2023
|
Personálne riadenie 08/2023
|
49,20 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
Raabe Slovensko |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
11.09.2023 |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 303/2023
|
dodávka tepla úk 08/2023
|
2 872.46 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
Mestský podnik služieb Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
11.09.2023 |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 302/2023
|
preddavok na teplo 09/2023
|
2 389.20 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
Mestský podnik služieb Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
11.09.2023 |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 301/2023
|
Deratizácia ZŠ
|
150,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
Ing. Anton Fedor -Fedorex |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
11.09.2023 |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 300/2023
|
Balíček Naša strava Štandard
|
58,80 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
VIS spol.s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
11.09.2023 |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 299/2023
|
tovar do učební
|
5,69 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
Xepap, s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
11.09.2023 |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 298/2023
|
Búracie práce,výmena kanal.vpuste
|
183,50 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
Poruchová služba s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
11.09.2023 |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 276/2023
|
Výmena výtokovej trubice
|
106,65 |
s DPH |
|
|
22.08.2023 |
Poruchová služba s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
24.08.2023 |
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 274/2023
|
Učebnice MŠVVaŠ SR II. stupeň
|
316,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2023 |
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
24.08.2023 |
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 240/2023
|
mydlo do dávkovačov-papier
|
3,43 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
ILLE-Papier Service spol.s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
07.07.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 247/2023
|
Stoly ŠJ
|
2 294,00 |
s DPH |
|
|
17.07.2023 |
K-TEN KOVO s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
17.07.2023 |
17.07.2023 |