|
|
Objednávka |
ŠJ 144/2024
|
mlieko a mliečne výrobky
|
147,66 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
PD Gader |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 484/2024
|
mrazené výrobky
|
748,08 |
s DPH |
ŠJ 156/2024
|
|
16.12.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
17.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 483/2024
|
potraviny
|
202,57 |
s DPH |
ŠJ 157/2024
|
|
16.12.2024 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
17.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 482/2024
|
potraviny
|
1 514,01 |
s DPH |
ŠJ 155/2024
|
|
16.12.2024 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
17.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 478/2024
|
dodávka tepla úk 11/2024
|
13 096,02 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
Mestský podnik služieb Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
13.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 481/2023
|
Tovar - hračky ŠKD
|
594,87 |
s DPH |
2/2400074
|
|
13.12.2024 |
Dráčik DIVI s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
13.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ159/2024
|
mäso
|
264,01 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
Jana Zacharová |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 477/2024
|
tovar ZŠ
|
38,75 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
Alza .sk, s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
13.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 480/2024
|
Poistka Profi ZŠ 2409399482
|
341,28 |
s DPH |
|
6/2024
|
13.12.2024 |
Generali Poisťovňa a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
13.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 479/2024
|
preddavok na teplo 12/2024
|
2 389.20 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
Mestský podnik služieb Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
13.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 158/2024
|
potraviny
|
1 289,75 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 476/2024
|
vyúčtovanie el.eng. 11/2024
|
1 041,21 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
13.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 475/2024
|
Balíček Naša strava Štandard
|
58,80 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
VIS spol.s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
13.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 157/2024
|
potraviny
|
202,57 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 474/2024
|
platba za služby 11/2024
|
60,77 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
Ing.J.Kmeť -Toner |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
12.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 473/2024
|
Odvoz kuchynského odpadu
|
48,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
EkoOeil-Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
13.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 464/2024
|
tovar škd
|
398,75 |
s DPH |
2/2400073
|
|
09.12.2024 |
Xepap, s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
13.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 470/2024
|
podpora APV r.2024
|
1 497,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
Mesto Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
13.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 464/2024
|
tovar zš
|
447,48 |
s DPH |
2/2400072
|
|
09.12.2024 |
Xepap, s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
13.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 156/2024
|
mrazené výrobky
|
748,08 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
09.12.2024 |