|
|
Faktúra |
DF 452/2024
|
Vedenie účtovníctva + spracovanie miezd 10/2024
|
994,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Mesto Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
03.12.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 455/2024
|
tovar-čistiace potreby ŠJ
|
276,01 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
JUMICOL s.,r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
03.12.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2/2400072
|
tovar zš
|
447,48 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Xepap, s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
13.12.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 453/2024
|
Deratizácia Šj
|
36,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Ing. Anton Fedor -Fedorex |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
03.12.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 454/2024
|
Interaktívne tabule
|
12 040.22 |
s DPH |
2/2400071
|
|
02.12.2024 |
Z+M servis a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
03.12.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 457/2024
|
Balíček ZBOROVŇA 1.-12./2025
|
316,51 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Komenský s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
03.12.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 450/2024
|
výkon zodpovednej osoby 12/2024
|
50,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Osobnyudaj .sk-ZO,s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
03.12.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 150/2024
|
potraviny
|
1 641,76 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 448/2024
|
pečivo
|
7,26 |
s DPH |
ŠJ 154/2024
|
|
28.11.2024 |
Turpek |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
28.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 447/2024
|
mrazené výrobky
|
688,80 |
s DPH |
ŠJ 143/2024
|
|
28.11.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
28.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 445/2024
|
potraviny
|
395/21 |
s DPH |
ŠJ 149/2024
|
|
28.11.2024 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
28.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 446/2024
|
potraviny
|
1 300,02 |
s DPH |
ŠJ 148/2024
|
|
28.11.2024 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
28.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 151/2024
|
mäso
|
1 410,60 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
Jana Zacharová |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 444/2024
|
tovar ZŠ
|
12,98 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
Alza .sk, s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
20.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Objednávka |
2/2400071
|
Interaktívne tabule
|
12 040.22 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
Z+M servis a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
03.12.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 148/2024
|
potraviny
|
1 300,02 |
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 440/2024
|
pečivo
|
33,23 |
s DPH |
ŠJ 142/2024
|
|
21.11.2024 |
Turpek |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
21.11.2024 |
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 442/2024
|
potraviny
|
570,92 |
s DPH |
ŠJ 147/2024
|
|
21.11.2024 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
21.11.2024 |
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 439/2024
|
mlieko a mliečne výrobky
|
192,00 |
s DPH |
ŠJ 140/2024
|
|
21.11.2024 |
PD Gader |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
21.11.2024 |
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 443/2024
|
potraviny
|
1 762,80 |
s DPH |
ŠJ 146/2024
|
|
21.11.2024 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
21.11.2024 |
21.11.2024 |