|
|
Faktúra |
DF 438/2024
|
mäso
|
971,09 |
s DPH |
ŠJ 139/2024
|
|
21.11.2024 |
Jana Zacharová |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
21.11.2024 |
21.11.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 149/2024
|
potraviny
|
395,21 |
s DPH |
|
|
21.11.2024 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 441/2024
|
pečivo
|
112,60 |
s DPH |
ŠJ 141/2024
|
|
21.11.2024 |
Turpek |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
21.11.2024 |
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 434/2024
|
ROPRATEM SK
|
21,82 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
Ing.Iva Štenglová |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
20.11.2024 |
22.11.2024 |
|
Zmluva |
ZŠ 38/2024
|
Zmluva o zájazde ŠVP
|
|
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
Anteo, a.s. |
ZŠ Hany Zelinovej Vrútky |
PaedDr.Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 435/2024
|
tovar ZŠ
|
112,99 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
ILLE-Papier Service spol.s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
20.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 436/2024
|
tovar ZŠ
|
57,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
Alza .sk, s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
20.11.0204 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 431/2024
|
preddavok na teplo 11/2024
|
2 389.20 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
Mestský podnik služieb Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
20.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 143/2024
|
mrazené výrobky
|
688,80 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 432/2024
|
dodávka tepla úk 10/2024
|
6 240,95 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
Mestský podnik služieb Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
20.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 433/2024
|
Služby siete SANET 10-12/2024
|
150,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
SANET |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
20.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 142/2024
|
pečivo
|
33,23 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
Turpek |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
18.11.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 141/2024
|
pečivo
|
112,60 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
Turpek |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 430/2024
|
Pomôcky škd
|
104,90 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
TERRAIN s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
18.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 429/2024
|
Pomôcky škd
|
11,95 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
RADANSPORT s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
18.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 428/2024
|
Pomôcky škd
|
54,40 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
Náš Poklad s.r.o,. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
18.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 437/2023
|
Pomôcky škd
|
88,50 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
INSGRAF s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
18.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 426/2024
|
potraviny
|
296,16 |
s DPH |
ŠJ 135/2024
|
|
15.11.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
15.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 423/2024
|
potraviny
|
401,68 |
s DPH |
ŠJ 136/2024
|
|
15.11.2024 |
A Fresh, s.r.o. |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
15.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 424/2024
|
potraviny
|
1 959,13 |
s DPH |
ŠJ 137/2024
|
|
15.11.2024 |
A Fresh, s.r.o. |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
15.11.2024 |
15.11.2024 |