|
Zmluva |
1-816701927381
|
Slovak Telekom
|
|
s DPH |
|
|
20.05.2025 |
Slovak Telekom |
ZŠ Hany Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
|
21.05.2025 |
|
|
Zmluva |
1-816701834400
|
Slovak Telekom
|
|
s DPH |
|
|
20.05.2025 |
Slovak Telekom |
ZŠ Hany Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 150/2025
|
školenie doplatok dph
|
14,93 |
s DPH |
|
|
20.05.2025 |
Seminaria s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
20.05.2025 |
20.05.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 64/2025
|
potraviny
|
142,80 |
s DPH |
|
|
20.05.2025 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
20.05.2025 |
|
|
Zmluva |
1-816701939414
|
Slovak Telekom
|
|
s DPH |
|
|
20.05.2025 |
Slovak Telekom |
ZŠ Hany Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
|
21.05.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 63/2025
|
potraviny
|
284,03 |
s DPH |
|
|
16.05.2025 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 145/2025
|
potraviny
|
1 189,04 |
s DPH |
ŠJ 60/2025
|
|
16.05.2025 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
16.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 144/2025
|
akadémia
|
389,17 |
s DPH |
|
|
16.05.2025 |
Gastronauts s.r.o. |
ZŠ Hany Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
16.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 148/2025
|
mrazené výrobky
|
777,07 |
s DPH |
ŠJ 55/2025
|
|
16.05.2025 |
Chrien, spol.s.r.o. |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
16.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 147/2025
|
pečivo
|
33,10 |
s DPH |
|
|
16.05.2025 |
Turpek |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
16.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 62/2025
|
potraviny
|
1 039,81 |
s DPH |
|
|
16.05.2025 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 146/2025
|
potraviny
|
307,04 |
s DPH |
ŠJ 61/2025
|
|
16.05.2025 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
16.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 139/2025
|
tovar zš škd
|
47,85 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
Xepap, s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
16.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 134/2025
|
Služby siete SANET 4-6/2025
|
150,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
SANET |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
16.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 138/2025
|
tovar-čistiace potreby zš
|
268,96 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
JUMICOL s.,r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
16.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 140/2025
|
dodávka tepla úk 4/2025
|
5 053,14 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
Mestský podnik služieb Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
16.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 137/2025
|
tovar-čistiace potreby zš
|
729,67 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
JUMICOL s.,r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
16.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 141/2025
|
preddavok na teplo 5/2025
|
2 448.93 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
Mestský podnik služieb Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
16.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 142/2025
|
tovar zš škd
|
373,96 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
Xepap, s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
16.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 143/2025
|
tovar zš škd
|
36,78 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
Xepap, s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
16.05.2025 |
16.05.2025 |