|
|
Faktúra |
DF 376/2025
|
potraviny
|
647,24 |
s DPH |
ŠJ 129/2025
|
|
13.11.2025 |
Chrien, spol.s.r.o. |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
13.11.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 380/2025
|
program pc
|
60,27 |
s DPH |
|
|
13.11.2025 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
13.11.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 138/2025
|
potraviny
|
231,72 |
s DPH |
|
|
13.11.2025 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
13.11.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 136/2025
|
mlieko a mliečne výrobky
|
334,28 |
s DPH |
|
|
13.11.2025 |
PD Gader |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
13.11.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 137/2025
|
potraviny
|
1 574,31 |
s DPH |
|
|
13.11.2025 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 375/2025
|
monitor do pc učebne
|
204,60 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
Alza .sk, s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
13.11.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 374/2024
|
odstránenie havarijného stavu telocvičňa
|
258,30 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
JaMiS Martin s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
13.11.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 373/2025
|
servis systému EZS
|
40,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
Adam HOLÍK - MARTINALARM |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
13.11.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 372/2025
|
preddavok na teplo 11/2025
|
2 448.93 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
Mestský podnik služieb Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
13.11.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 371/2025
|
dodávka tepla úk 10/2025
|
5 218,68 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
Mestský podnik služieb Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
13.11.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 369/2025
|
3D tlačiareň komponenty
|
248,39 |
s DPH |
3/2500043
|
|
10.11.2025 |
NICESHOP GMBH,3D Jake |
ZŠ Hany Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
11.11.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 133/2025
|
potraviny
|
420,41 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 370/2025
|
EE 10/2025
|
1 367,12 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
RIGHT POWER, a.s. |
ZŠ Hany Zelinovej |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
11.11.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 132/2025
|
potraviny
|
1 192,44 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
06.11.2025 |
|
Zmluva |
Dodatok k zmluve ZŠ 29/2025
|
Zmluva o spolupráci DSG
|
|
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
Slovenský futbalový zväz |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 368/2025
|
Servis rohoží 10/2025
|
278,29 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
Elis textile Care SK, s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
07.11.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 367/2025
|
Maľby a nátery ZŠ
|
2 596,53 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
Bloco,s.r.o. |
ZŠ Hany Zelinovej Vrútky |
PaedDr.Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
07.11.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 366/2025
|
Služby telekomu 10/2025
|
74,77 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
07.11.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 365/2025
|
platba za služby 10/25
|
93,71 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
TONER-kancelárska technika s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
07.11.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 363/2025
|
Šatníková lavica
|
187,82 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
ABAmet |
ZŠ Hany Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
07.11.2025 |
11.11.2025 |