|
|
Faktúra |
DF 330/2025
|
tovar zš
|
40,94 |
s DPH |
|
|
16.10.2025 |
Lidl s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
16.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 336/2025
|
tovar ZŠ
|
115,82 |
s DPH |
|
|
16.10.2025 |
ILLE-Papier Service spol.s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
20.10.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 335/2025
|
tonery
|
738,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2025 |
Kubicomp s.r.o. |
ZŠ Hany Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
20.10.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 334/2025
|
dodávka tepla úk 9/2025
|
2 296,72 |
s DPH |
|
|
16.10.2025 |
Mestský podnik služieb Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
20.10.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 332/2025
|
ee 9/2025
|
1 120,44 |
s DPH |
|
|
16.10.2025 |
RIGHT POWER, a.s. |
ZŠ Hany Zelinovej |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
20.10.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 333/2025
|
preddavok na teplo 10/2025
|
2 448.93 |
s DPH |
|
|
16.10.2025 |
Mestský podnik služieb Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
20.10.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 331/2025
|
Služby telekomu 9/2025
|
92,45 |
s DPH |
|
|
16.10.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
20.10.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 337/2025
|
Vedenie účtovníctva + spracovanie miezd 9/2025
|
1 001.50 |
s DPH |
|
|
16.10.2025 |
Mesto Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
20.10.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 119/2025
|
potraviny
|
1 280,93 |
s DPH |
|
|
16.10.2025 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 338/2025
|
tovar zš
|
511,20 |
s DPH |
|
|
16.10.2025 |
Daffer spol.s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
20.10.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 329/2025
|
tovar zš
|
98,90 |
s DPH |
|
|
15.10.2025 |
Daffer spol.s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
16.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 117/2025
|
potraviny
|
255,66 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
13.10.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 122/2025
|
potraviny
|
246,33 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 327/2025
|
potraviny
|
345,44 |
s DPH |
ŠJ 113/2025
|
|
10.10.2025 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
10.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 115/2025
|
potraviny
|
1 055,97 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
09.10.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 114/2025
|
mrazené výrobky
|
609,40 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
Chrien, spol.s.r.o. |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
09.10.2025 |
|
Zmluva |
ZŠ 28/2025
|
ZMLUVA O UMIESTNENÍ A PREVÁDZKOVANÍ KUSOVÉHO AUTOMATU
|
400,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
MZ-UNIVERSAL s.r.o. |
ZŠ Hany Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 321/2025
|
program pc
|
60,27 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
07.10.2025 |
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 322/2025
|
potraviny
|
154,98 |
s DPH |
ŠJ 109/2025
|
|
07.10.2025 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
07.10.2025 |
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 324/2025
|
mäso
|
1 384,16 |
s DPH |
ŠJ 106/2025
|
|
07.10.2025 |
Mäsovýroba s.r.o. |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
07.10.2025 |
07.10.2025 |