|
|
Faktúra |
DF 187/2025
|
dodávka tepla úk 5/2025
|
1 103,26 |
s DPH |
|
|
18.06.2025 |
Mestský podnik služieb Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
19.06.2025 |
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 196/2025
|
potraviny
|
1 447,16 |
s DPH |
ŠJ 72/2025
|
|
18.06.2025 |
Jana Zacharová |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
18.06.2025 |
18.06.2025 |
|
Zmluva |
ZŠ 17/2025 -ZMLUVA O DIELO č. 012025
|
Maľby a nátery v ZŠ
|
10 776,61 |
s DPH |
|
|
17.06.2025 |
Bloco, s.r.o |
ZŠ Hany Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
|
17.06.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 78/2025
|
potraviny
|
72,36 |
s DPH |
|
|
16.06.2025 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
16.06.2025 |
|
|
Zmluva |
ZŠ č. 16/2025
|
edukačné publikácie
|
|
s DPH |
|
|
16.06.2025 |
AITEC, s. r. o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
|
16.06.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 75/2025
|
potraviny
|
836,12 |
s DPH |
|
|
13.06.2025 |
Jana Zacharová |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
13.06.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 77/2025
|
potraviny
|
1 299,86 |
s DPH |
|
|
12.06.2025 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 186/2025
|
potraviny
|
1 168,90 |
s DPH |
ŠJ 73/2025
|
|
11.06.2025 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
11.06.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 180/2025
|
akadémia
|
1 000.00 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
SOŠOaS Martin |
ZŠ Hany Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
09.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 182/2025
|
akadémia
|
500,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
SOŠOaS Martin |
ZŠ Hany Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
09.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 183/2025
|
Učebnice MŠVVaŠ SR I.stupeň
|
2 005.10 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
AITEC s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
09.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 184/2025
|
BOZP 4-6/2025
|
200,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
Ing. Miroslava Mercelová |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
09.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 179/2025
|
Služby telekomu 5/2025
|
57,12 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
09.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 178/2025
|
Servis rohoží 5/2025
|
176,30 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
Elis textile Care SK, s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
09.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 177/2025
|
Licencia AsC 2026
|
634,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
aSc , s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
09.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 175/2025
|
výkon zodpovednej osoby 6/2025
|
50,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
Osobnyudaj .sk-ZO,s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
09.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 74/2025
|
potraviny
|
214,96 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 176/2025
|
platba za služby 5/2025
|
53,21 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
TONER-kancelárska technika s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
09.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 220/2025
|
Služby telekomu 6/2025
|
103,58 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
08.07.2025 |
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 174/2025
|
ee 7/2025
|
953,10 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
RIGHT POWER, a.s. |
ZŠ Hany Zelinovej |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
09.06.2025 |
09.06.2025 |