|
|
Objednávka |
3/2500020
|
Korkové nástenky
|
125,46 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
10.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 212/2025
|
preddavok ee 8/2025
|
1 069.00 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
RIGHT POWER, a.s. |
ZŠ Hany Zelinovej |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
01.08.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 206/2025
|
platba za služby 6/2025
|
118,99 |
s DPH |
|
|
03.07.2025 |
TONER-kancelárska technika s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
04.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 213/2025
|
výkon zodpovednej osoby 7/2025
|
50,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2025 |
Osobnyudaj .sk-ZO,s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
04.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 210/2025
|
Učebnice MŠVVaŠ SR II. stupeň
|
480,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2025 |
Taktik vydavateľstvo s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
04.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 209/2025
|
tovar ZŠ
|
47,08 |
s DPH |
|
|
03.07.2025 |
ILLE-Papier Service spol.s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
04.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 208/2025
|
štvrťročný poplatok 7-9/2025 + poistenie
|
251,85 |
s DPH |
|
|
03.07.2025 |
GRENKELEASING s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr.Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
04.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 214/2025
|
PZS za 1.polrok 2025
|
123,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2025 |
GAJOS,s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
04.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 207/2025
|
Servis rohoží 6/2025
|
173,79 |
s DPH |
|
|
03.07.2025 |
Elis textile Care SK, s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
04.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 211/2025
|
Učebnice MŠVVaŠ SR II. stupeň
|
1 105.80 |
s DPH |
|
|
03.07.2025 |
Taktik vydavateľstvo s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
04.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 204/2025
|
nabytok 1 stupeň
|
354,50 |
s DPH |
3/2500019
|
|
02.07.2025 |
SCONTO Nábytok s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
02.07.2025 |
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 205/2025
|
kreslo špecped 1 stupeň
|
109,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
JAKS s.r.o. |
ZŠ Hany Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
02.07.2025 |
02.07.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 84/2025
|
pečivo
|
89,05 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
Turpek |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
02.07.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 84/2025
|
mäso
|
136,44 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
Jana Zacharová |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
02.07.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 82/2025
|
potraviny
|
156,05 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
02.07.2025 |
|
|
Objednávka |
3/2500019
|
nabytok 1 stupeň
|
354,50 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
SCONTO Nábytok s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
02.07.2025 |
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 203/2025
|
potraviny
|
206,92 |
s DPH |
ŠJ 81/2025
|
|
30.06.2025 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
01.07.2025 |
01.07.2025 |
|
|
Objednávka |
3/2500018
|
kreslo špecped 1 stupeň
|
109,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
JAKS s.r.o. |
ZŠ Hany Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
02.07.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 202/2025
|
odvoz kuchynského odpadu
|
73,80 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
EkoOil - Slovakia s.r.o. |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
01.07.2025 |
01.07.2025 |
|
Zmluva |
ZŠ 18/2025
|
zmluva o dielo
|
6 396,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
WIDOOR s.r.o. |
ZŠ Hany Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
29.05.2025 |
27.06.2025 |