|
|
Objednávka |
ŠJ 36/2025
|
potraviny
|
239,16 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
17.03.2025 |
|
|
Objednávka |
3/2500007
|
ELWORK
|
147,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
ELWORK s.r.o. |
ZŠ Hany Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
07.11.2024 |
17.03.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 32/2025
|
mäso
|
1 502,99 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
Jana Zacharová |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 72/2025
|
BOZP 1-3/2025
|
200,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
Ing. Miroslava Mercelová |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
20.03.2025 |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 71/2025
|
dodávka tepla úk 2/2025
|
10 648,75 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
Mestský podnik služieb Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
20.03.2025 |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 73/2025
|
stavebné úpravy ŠKD
|
14 940,25 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
Bloco, s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
20.03.2025 |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 70/2025
|
stavebné úpravy ŠKD-ŠJ
|
4 399,91 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
Bloco, s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
20.03.2025 |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 63/2025
|
spotreba ee 2/2025
|
367,32 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
RIGHT POWER, a.s. |
ZŠ Hany Zelinovej |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
13.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 64/2025
|
Služby telekomu 2/2025
|
50,22 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
13.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 65/2025
|
Servis rohoží 2/2025
|
143,06 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
Elis textile Care SK, s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
13.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 67/2025
|
platba za služby 2/2025
|
68,44 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
TONER-kancelárska technika s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
13.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 68/2025
|
revízia
|
1 220,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
Peter Obal |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
13.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 69/2025
|
tovar ZŠ
|
115,82 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
ILLE-Papier Service spol.s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
13.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 66/2025
|
preddavok na teplo 3/2025
|
2 448.93 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
Mestský podnik služieb Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
13.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 35/2025
|
potraviny
|
1 351,26 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
13.03.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 33/2025
|
potraviny
|
1 618,15 |
s DPH |
|
|
12.03.2025 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 60/2025
|
potraviny
|
312,48 |
s DPH |
ŠJ 28/2025
|
|
10.03.2025 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
11.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 59/2025
|
potraviny
|
1 534,91 |
s DPH |
ŠJ 29/2025
|
|
10.03.2025 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
11.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 61/2025
|
mäso
|
971,57 |
s DPH |
ŠJ 22/2025
|
|
10.03.2025 |
Jana Zacharová |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
11.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 33/2025
|
potraviny
|
612,03 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
10.03.2025 |