|
|
Faktúra |
DF 49/2025
|
potraviny
|
262,41 |
s DPH |
ŠJ 24/2025
|
|
19.02.2025 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
19.02.2025 |
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 45/2025
|
potraviny
|
394,41 |
s DPH |
ŠJ 21/2025
|
|
19.02.2025 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
19.02.2025 |
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 46/2025
|
potraviny
|
1 365,02 |
s DPH |
ŠJ 25/2025
|
|
19.02.2025 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
19.02.2025 |
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 47/2025
|
mäso
|
1 377,83 |
s DPH |
ŠJ 14/2025
|
|
19.02.2025 |
Jana Zacharová |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
19.02.2025 |
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 48/2025
|
pečivo
|
108,39 |
s DPH |
ŠJ 23/2025
|
|
19.02.2025 |
Turpek |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
19.02.2025 |
19.02.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 21/2025
|
potraviny
|
394,51 |
s DPH |
|
|
18.02.2025 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
18.02.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 24/2025
|
potraviny
|
262,41 |
s DPH |
|
|
17.02.2025 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 44/2025
|
tplink deco
|
62,60 |
s DPH |
|
|
17.02.2025 |
Nay a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
17.02.2025 |
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 42/2025
|
dodávka tepla úk 1/2025
|
11 261,04 |
s DPH |
|
|
17.02.2025 |
Mestský podnik služieb Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
17.02.2025 |
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 41/2025
|
preddavok na teplo 2/2025
|
2 448.93 |
s DPH |
|
|
17.02.2025 |
Mestský podnik služieb Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
17.02.2025 |
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 40/2025
|
spotreba ee 1/2025
|
514,60 |
s DPH |
|
|
17.02.2025 |
RIGHT POWER, a.s. |
ZŠ Hany Zelinovej |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
17.02.2025 |
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 39/2025
|
Služby siete SANET 1-3/2025
|
150,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2025 |
SANET |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
17.02.2025 |
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 43/2025
|
Služby telekomu 1/2025
|
50,22 |
s DPH |
|
|
17.02.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
17.02.2025 |
17.02.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 23/2025
|
pečivo
|
108,39 |
s DPH |
|
|
14.02.2025 |
Turpek |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 38/2025
|
učebné pomôcky
|
52,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2025 |
LEVYD s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
14.02.2025 |
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 37/2025
|
Skrine ŠKD
|
639,70 |
s DPH |
|
|
14.02.2025 |
SCONTO Nábytok s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
14.02.2025 |
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 35/2025
|
platba za služby 1/2025
|
58,83 |
s DPH |
|
|
13.02.2025 |
Ing.J.Kmeť -Toner |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
13.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 36/2025
|
Servis rohoží 1/2025
|
143,06 |
s DPH |
|
|
13.02.2025 |
Elis textile Care SK, s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. Gorazd Šarluška |
riaditeľ školy |
14.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 25/2025
|
potraviny
|
1 365,02 |
s DPH |
|
|
13.02.2025 |
AFresh |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
13.02.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 22/2025
|
mäso
|
971,57 |
s DPH |
|
|
13.02.2025 |
Jana Zacharová |
ŠJ Hany Zelinovej |
Elena Rumanová |
vedúca školskej jedálne |
|
13.02.2025 |