Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci TJ Sokol Vrútky ZŠ H.Zelinovej Vrútky ATTACK Vrútky ATTACK Vrútky,V zastúpení: Michal Lesev CVČ Domino Centrum voľného času DOMINO Centrum voľného času DOMINO,v zastúpení: Mgr. Helena Palčová Futbalový klub TJ COMPEL RAIL LIPOVEC Futbalový klub TJ IDOP LIPOVEC Hokejbalový klub KOMETA Vrútky Hokejbalový klub KOMETA Vrútky,V zastúpení: Libor Pomikálek Indícia, n.o. v zastúpení: Ing. Peter Halák - riaditeľ Ing. Jozef Kačír Ing. Ján Humený Ing. Štefan Vojtas Ing.R. Bukovinský Ján Hošala Macko Marián Marián Štípala Mgr.Ivan Doskočil Richard Kurhajec Schwer fittings s.r.o. THA s.r.o,V zastúpení: Ing. Róbert Klimo TJ SOKOL Vrútky v zastúpení: Stanislava Ursínová TJ Turč.Kľačany-Ing.Radovan Lamoš Telovýchovná jednota TURČIANSKE KĽAČANY - žiaci,V zastúpení: Ing. Radovan Lamoš Zamas-masérska škola ZŠ H.Zelinovej Vrútky ZŠ Hany Zelinovej ZŠ Hany Zelinovej Vrútky ZŠ Hany Zelinovej, Čachovský rad 34, 038 61 Vrútky ŠJ Hany Zelinovej ŠJ Hany Zelinovej ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2312016	Hračky škd	394,92	s DPH			21.12.2016	Dráčik DIVI	ZŠ H.Zelinovej Vrútky	PaedDr. M.Demková	PaedDr.M.Demková riaditeľka školy		29.12.2016
	Faktúra	2222016	Tovar - kriedy	73,85	s DPH			16.12.2016	Daffer, Prievidza	ZŠ H.Zelinovej Vrútky	PaedDr. M.Demková	PaedDr.M.Demková riaditeľka školy		29.12.2016
	Faktúra	2352016	Obedy 12/2016 SF	158,40	s DPH			29.12.2016	Šj pri ZŠ H.Zelinovej	ZŠ H.Zelinovej Vrútky	PaedDr. M.Demková	PaedDr.M.Demková riaditeľka školy		29.12.2016
	Faktúra	2342016	Obedy zš 12/2016	655,28	s DPH			29.12.2016	Šj pri ZŠ H.Zelinovej	ZŠ H.Zelinovej Vrútky	PaedDr. M.Demková	PaedDr.M.Demková riaditeľka školy		29.12.2016
	Faktúra	2332016	Lektor cj	130,00	s DPH			22.12.2016	Akadémia vzdelávania	ZŠ H.Zelinovej Vrútky	PaedDr. M.Demková	PaedDr.M.Demková riaditeľka školy		29.12.2016
	Faktúra	2322016	Hračky	22,90	s DPH			21.12.2016	PEMI hračky	ZŠ H.Zelinovej Vrútky	PaedDr. M.Demková	PaedDr.M.Demková riaditeľka školy		29.12.2016
	Faktúra	0072017	Tovar papier do dávkovača	24,46	s DPH			19.01.2017	ILLE-Papier Service spol.s.r.o	ZŠ H.Zelinovej Vrútky	PaedDr. M.Demková	PaedDr.M.Demková riaditeľka školy		31.01.2017
	Faktúra	0052017	Doplatok el.eng. 12/2016	586,15	s DPH			13.01.2017	Magna Energia a.s.	ZŠ H.Zelinovej Vrútky	PaedDr. M.Demková	PaedDr.M.Demková riaditeľka školy		31.01.2017
	Faktúra	0012017	Záloha el.eng. 1/2017	654,35	s DPH			08.01.2017	Magna Energia a.s.	ZŠ H.Zelinovej Vrútky	PaedDr. M.Demková	PaedDr.M.Demková riaditeľka školy		31.01.2017
	Faktúra	0022017	Služby Telekomu	66,52	s DPH			09.01.2017	Slovak Telekom a.s.	ZŠ H.Zelinovej Vrútky	PaedDr. M.Demková	PaedDr.M.Demková riaditeľka školy		31.01.2017
	Faktúra	0082017	Služby učt.	210,00	s DPH			25.01.2017	SUBAKO s.r.o.	ZŠ H.Zelinovej Vrútky	PaedDr. M.Demková	PaedDr.M.Demková riaditeľka školy		31.01.2017
	Faktúra	0092017	Mzdy spracovanie 4Q2016	967,12	s DPH			27.01.2017	Mesto Vrútky	ZŠ H.Zelinovej Vrútky	PaedDr. M.Demková	PaedDr.M.Demková riaditeľka školy		31.01.2017
	Faktúra	0062017	Tovar- mydlá do dávkovača	72,05	s DPH			19.01.2017	ILLE-Papier Service spol.s.r.o	ZŠ H.Zelinovej Vrútky	PaedDr. M.Demková	PaedDr.M.Demková riaditeľka školy		31.01.2017
	Faktúra	0122017	Obedy 1/2017 zš	725,76	s DPH			31.01.2017	Šj pri ZŠ H.Zelinovej	ZŠ H.Zelinovej Vrútky	PaedDr. M.Demková	PaedDr.M.Demková riaditeľka školy		31.01.2017
	Faktúra	0102017	MP - personálne riadenie RŠ	42,98	s DPH			31.01.2017	Dr.Jozef Raabe,s.r.o	ZŠ H.Zelinovej Vrútky	PaedDr. M.Demková	PaedDr.M.Demková riaditeľka školy		31.01.2017
	Faktúra	0112017	Obedy 1/2017 SF	172,80	s DPH			31.01.2017	Šj pri ZŠ H.Zelinovej	ZŠ H.Zelinovej Vrútky	PaedDr. M.Demková	PaedDr.M.Demková riaditeľka školy		31.01.2017
	Faktúra	0032017	Prenájom kopírky	52,80	s DPH			10.01.2017	Ing.J.Kmeť -Toner	ZŠ H.Zelinovej Vrútky	PaedDr. M.Demková	PaedDr.M.Demková riaditeľka školy		31.01.2017
	Faktúra	0042017	Teplo - uk 12/2016	1 134,50	s DPH			13.01.2017	Mestský podnik služieb Vrútky	ZŠ H.Zelinovej Vrútky	PaedDr. M.Demková	PaedDr.M.Demková riaditeľka školy		31.01.2017
	Faktúra	0232017	Služby učt.	210,00	s DPH			17.02.2017	SUBAKO s.r.o.	ZŠ H.Zelinovej Vrútky	PaedDr. M.Demková	PaedDr.M.Demková riaditeľka školy		24.02.2017
	Faktúra	0292017	Elektronická kniha	34,00	s DPH			24.02.2017	Dr.Jozef Raabe,s.r.o	ZŠ H.Zelinovej Vrútky	PaedDr. M.Demková	PaedDr.M.Demková riaditeľka školy		24.02.2017

<< | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 201-220/5089