Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci TJ Sokol Vrútky ZŠ H.Zelinovej Vrútky ATTACK Vrútky ATTACK Vrútky,V zastúpení: Michal Lesev CVČ Domino Centrum voľného času DOMINO Centrum voľného času DOMINO,v zastúpení: Mgr. Helena Palčová Futbalový klub TJ COMPEL RAIL LIPOVEC Futbalový klub TJ IDOP LIPOVEC Hokejbalový klub KOMETA Vrútky Hokejbalový klub KOMETA Vrútky,V zastúpení: Libor Pomikálek Indícia, n.o. v zastúpení: Ing. Peter Halák - riaditeľ Ing. Jozef Kačír Ing. Ján Humený Ing. Štefan Vojtas Ing.R. Bukovinský Ján Hošala Macko Marián Marián Štípala Mgr.Ivan Doskočil Richard Kurhajec Schwer fittings s.r.o. THA s.r.o,V zastúpení: Ing. Róbert Klimo TJ SOKOL Vrútky v zastúpení: Stanislava Ursínová TJ Turč.Kľačany-Ing.Radovan Lamoš Telovýchovná jednota TURČIANSKE KĽAČANY - žiaci,V zastúpení: Ing. Radovan Lamoš Zamas-masérska škola ZŠ H.Zelinovej Vrútky ZŠ Hany Zelinovej ZŠ Hany Zelinovej Vrútky ZŠ Hany Zelinovej, Čachovský rad 34, 038 61 Vrútky ŠJ Hany Zelinovej ŠJ Hany Zelinovej ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF 381/2025	potraviny	33,10	s DPH	ŠJ 135/2025		20.11.2025	Turpek	ŠJ Hany Zelinovej	Elena Rumanová	vedúca školskej jedálne	20.11.2025	20.11.2025
	Faktúra	DF 384/2025	potraviny	1 574,31	s DPH	ŠJ137/2025		20.11.2025	AFresh	ŠJ Hany Zelinovej	Elena Rumanová	vedúca školskej jedálne	20.11.2025	20.11.2025
	Faktúra	DF 382/2025	potraviny	302,39	s DPH	ŠJ 128/2025		20.11.2025	PD Gader	ŠJ Hany Zelinovej	Elena Rumanová	vedúca školskej jedálne	20.11.2025	20.11.2025
	Objednávka	ŠJ 124/2025	mrazené výrobky	644,50	s DPH			20.11.2025	Chrien, spol.s.r.o.	ŠJ Hany Zelinovej	Elena Rumanová	vedúca školskej jedálne		20.11.2025
	Faktúra	DF 383/2025	potraviny	231,72	s DPH	ŠJ 138/2025		20.11.2025	AFresh	ŠJ Hany Zelinovej	Elena Rumanová	vedúca školskej jedálne	20.11.2025	20.11.2025
	Objednávka	ŠJ 135/2025	potraviny	33,10	s DPH			17.11.2025	Turpek	ŠJ Hany Zelinovej	Elena Rumanová	vedúca školskej jedálne		17.11.2025
	Objednávka	ŠJ 116/2025	mäso	1 009,93	s DPH			14.11.2025	Mäsovýroba s.r.o.	ŠJ Hany Zelinovej	Elena Rumanová	vedúca školskej jedálne		14.11.2025
	Objednávka	ŠJ 138/2025	potraviny	231,72	s DPH			13.11.2025	AFresh	ŠJ Hany Zelinovej	Elena Rumanová	vedúca školskej jedálne		13.11.2025
	Faktúra	DF 380/2025	program pc	60,27	s DPH			13.11.2025	VIS Slovensko, s.r.o.	ŠJ Hany Zelinovej	Elena Rumanová	vedúca školskej jedálne	13.11.2025	13.11.2025
	Faktúra	DF 376/2025	potraviny	647,24	s DPH	ŠJ 129/2025		13.11.2025	Chrien, spol.s.r.o.	ŠJ Hany Zelinovej	Elena Rumanová	vedúca školskej jedálne	13.11.2025	13.11.2025
	Faktúra	DF 377/2025	potraviny	250,49	s DPH	ŠJ 131/2025		13.11.2025	AFresh	ŠJ Hany Zelinovej	Elena Rumanová	vedúca školskej jedálne	13.11.2025	13.11.2025
	Faktúra	DF 378/2025	potraviny	1 192,44	s DPH	ŠJ 132/2025		13.11.2025	AFresh	ŠJ Hany Zelinovej	Elena Rumanová	vedúca školskej jedálne	13.11.2025	13.11.2025
	Faktúra	DF 379/2025	potraviny	420,41	s DPH	ŠJ 133/2025		13.11.2025	AFresh	ŠJ Hany Zelinovej	Elena Rumanová	vedúca školskej jedálne	13.11.2025	13.11.2025
	Objednávka	ŠJ 137/2025	potraviny	1 574,31	s DPH			13.11.2025	AFresh	ŠJ Hany Zelinovej	Elena Rumanová	vedúca školskej jedálne		13.11.2025
	Faktúra	DF 367/2025	Maľby a nátery ZŠ	2 596,53	s DPH			05.11.2025	Bloco,s.r.o.	ZŠ Hany Zelinovej Vrútky	PaedDr.Gorazd Šarluška	riaditeľ školy	07.11.2025	11.11.2025
	Faktúra	DF 362/2025	SF zamestnanci	960,00	s DPH			05.11.2025	Róbert Ploczek - Cardiocare	ZŠ Hany Zelinovej Vrútky	PaedDr. Gorazd Šarluška	riaditeľ školy	05.11.2025	11.11.2025
	Faktúra	DF 364/2025	výkon zodpovednej osoby 11/2025	50,00	s DPH			05.11.2025	Osobnyudaj .sk-ZO,s.r.o.	ZŠ H.Zelinovej Vrútky	PaedDr. Gorazd Šarluška	riaditeľ školy	05.11.2025	11.11.2025
	Faktúra	DF 363/2025	Šatníková lavica	187,82	s DPH			05.11.2025	ABAmet	ZŠ Hany Zelinovej Vrútky	PaedDr. Gorazd Šarluška	riaditeľ školy	07.11.2025	11.11.2025
	Faktúra	DF 365/2025	platba za služby 10/25	93,71	s DPH			05.11.2025	TONER-kancelárska technika s.r.o.	ZŠ H.Zelinovej Vrútky	PaedDr. Gorazd Šarluška	riaditeľ školy	07.11.2025	11.11.2025
	Faktúra	DF 366/2025	Služby telekomu 10/2025	74,77	s DPH			05.11.2025	Slovak Telekom a.s.	ZŠ H.Zelinovej Vrútky	PaedDr. Gorazd Šarluška	riaditeľ školy	07.11.2025	11.11.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5089