Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci TJ Sokol Vrútky ZŠ H.Zelinovej Vrútky ATTACK Vrútky ATTACK Vrútky,V zastúpení: Michal Lesev CVČ Domino Centrum voľného času DOMINO Centrum voľného času DOMINO,v zastúpení: Mgr. Helena Palčová Futbalový klub TJ COMPEL RAIL LIPOVEC Futbalový klub TJ IDOP LIPOVEC Hokejbalový klub KOMETA Vrútky Hokejbalový klub KOMETA Vrútky,V zastúpení: Libor Pomikálek Hokejbalový klub Kometa Vrútky Indícia, n.o. v zastúpení: Ing. Peter Halák - riaditeľ Ing. Jozef Kačír Ing. Ján Humený Ing. Štefan Vojtas Ing.R. Bukovinský Ján Hošala Macko Marián Marián Štípala Mgr.Ivan Doskočil Richard Kurhajec Schwer fittings s.r.o. THA s.r.o,V zastúpení: Ing. Róbert Klimo TJ SOKOL Vrútky v zastúpení: Stanislava Ursínová TJ Turč.Kľačany-Ing.Radovan Lamoš Telovýchovná jednota TURČIANSKE KĽAČANY - žiaci,V zastúpení: Ing. Radovan Lamoš Zamas-masérska škola ZŠ H.Zelinovej Vrútky ZŠ Hany Zelinovej ZŠ Hany Zelinovej Vrútky ZŠ Hany Zelinovej, Čachovský rad 34, 038 61 Vrútky ŠJ Hany Zelinovej ŠJ Hany Zelinovej ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1/2018	poplatky za telekomn.služby	64,82	s DPH			08.01.2018	Slovak Telekom a.s.	ZŠ H.Zelinovej Vrútky	PaedDr. M.Demková	PaedDr.M.Demková riaditeľka školy		15.01.2018
	Faktúra	DF 395/2023	Balíček Naša strava Štandard	58,80	s DPH			09.11.2023	VIS spol.s.r.o	ZŠ H.Zelinovej Vrútky	Mgr. Ľubica Procházková	riaditeľka školy	16.11.2023	17.11.2023
	Faktúra	DF 404/2023	Učebnice MŠVVaŠ SR I. stupeň	50,00	s DPH	1/2300088		16.11.2023	Taktik vydavateľstvo s.r.o	ZŠ H.Zelinovej Vrútky	Mgr. Ľubica Procházková	riaditeľka školy	21.11.2023	23.11.2023
	Faktúra	DF 403/2023	BOZP 10-12/2023	159,00	s DPH			16.11.2023	Ing. M.Mercelová	ZŠ H.Zelinovej Vrútky	Mgr. Ľubica Procházková	riaditeľka školy	21.11.2023	23.11.2023
	Faktúra	DF 401/2023	KATRIN	335,16	s DPH	1/2300087		13.11.2023	JUMICOL s.,r.o.	ZŠ H.Zelinovej Vrútky	Mgr. Ľubica Procházková	riaditeľka školy	21.11.2023	23.11.2023
	Faktúra	DF 402/2023	Webinár správa registratúry a archív	84,00	s DPH			16.11.2023	Poradca podnikateľa s.r.o	ZŠ H.Zelinovej Vrútky	Mgr. Ľubica Procházková	riaditeľka školy	16.11.2023	17.11.2023
	Faktúra	DF 400/2023	vyúčtovanie el.eng. 10/2023	783,27	s DPH			13.11.2023	Magna Energia a.s.	ZŠ H.Zelinovej Vrútky	Mgr. Ľubica Procházková	riaditeľka školy	16.11.2023	17.11.2023
	Faktúra	DF 397/2023	preddavok na teplo 11/2023	2 389.20	s DPH			13.11.2023	Mestský podnik služieb Vrútky	ZŠ H.Zelinovej Vrútky	Mgr. Ľubica Procházková	riaditeľka školy	16.11.2023	17.11.2023
	Faktúra	DF 396/2023	dodávka tepla úk 10/2023	2 140,15	s DPH			13.11.2023	Mestský podnik služieb Vrútky	ZŠ H.Zelinovej Vrútky	Mgr. Ľubica Procházková	riaditeľka školy	16.11.2023	17.11.2023
	Faktúra	DF 394/2023	Skriňa chladiaca	940,80	s DPH	1/2300086		09.11.2023	Gastrolux s.r.o.	ZŠ H.Zelinovej Vrútky	Mgr. Ľubica Procházková	riaditeľka školy	16.11.2023	17.11.2023
	Faktúra	DF 410/2023	ROPRATEM SK	22,44	s DPH			21.11.2023	Ing.Iva Štenglová	ZŠ H.Zelinovej Vrútky	Mgr. Ľubica Procházková	riaditeľka školy	21.11.2023	23.11.2023
	Zmluva	SF	Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v období od 1.1.2023 do 31.12.2023		s DPH			31.01.2023	ZO pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky	ZŠ H.Zelinovej Vrútky	Mgr. Ľubica Procházková	riaditeľka školy		13.11.2023
	Faktúra	DF 392/2023	Služby telekomu 10/2023	49,00	s DPH			07.11.2023	Slovak Telekom a.s.	ZŠ H.Zelinovej Vrútky	Mgr. Ľubica Procházková	riaditeľka školy	07.11.2023	08.11.2023
	Faktúra	DF 390/2023	Školská jedálen 10/2023	49,20	s DPH			07.11.2023	Raabe Slovensko	ZŠ H.Zelinovej Vrútky	Mgr. Ľubica Procházková	riaditeľka školy	07.11.2023	08.11.2023
	Faktúra	DF 389/2023	List s vodotlačou bianco štátny znak SR	187,80	s DPH	1/2300085		06.11.2023	ŠEVT a.s.	ZŠ H.Zelinovej Vrútky	Mgr. Ľubica Procházková	riaditeľka školy	07.11.2023	08.11.2023
	Faktúra	DF 388/2023	zálohová faktúra 11/2023	940,19	s DPH			06.11.2023	Magna Energia a.s.	ZŠ H.Zelinovej Vrútky	Mgr. Ľubica Procházková	riaditeľka školy	07.11.2023	08.11.2023
	Faktúra	DF 387/2023	Personálne riadenie 10/2023	49,20	s DPH			03.11.2023	Raabe Slovensko	ZŠ H.Zelinovej Vrútky	Mgr. Ľubica Procházková	riaditeľka školy	07.11.2023	08.11.2023
	Faktúra	DF 386/2023	Servis rohoží 10/2023	69,35	s DPH			03.11.2023	Elis textile Care SK, s.r.o.	ZŠ H.Zelinovej Vrútky	Mgr. Ľubica Procházková	riaditeľka školy	07.11.2023	08.11.2023
	Faktúra	DF 385/2023	Vedenie účtovníctva + spracovanie miezd 09/2023	971,50	s DPH			03.11.2023	Mesto Vrútky	ZŠ H.Zelinovej Vrútky	Mgr. Ľubica Procházková	riaditeľka školy	07.11.2023	08.11.2023
	Faktúra	DF 405/2023	Služby siete SANET 10-12/2023	150,00	s DPH			16.11.2023	SANET	ZŠ H.Zelinovej Vrútky	Mgr. Ľubica Procházková	riaditeľka školy	21.11.2023	23.11.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5546