Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci TJ Sokol Vrútky ZŠ H.Zelinovej Vrútky ATTACK Vrútky ATTACK Vrútky,V zastúpení: Michal Lesev CVČ Domino Centrum voľného času DOMINO Centrum voľného času DOMINO,v zastúpení: Mgr. Helena Palčová Futbalový klub TJ COMPEL RAIL LIPOVEC Futbalový klub TJ IDOP LIPOVEC Hokejbalový klub KOMETA Vrútky Hokejbalový klub KOMETA Vrútky,V zastúpení: Libor Pomikálek Hokejbalový klub Kometa Vrútky Indícia, n.o. v zastúpení: Ing. Peter Halák - riaditeľ Ing. Jozef Kačír Ing. Ján Humený Ing. Štefan Vojtas Ing.R. Bukovinský Ján Hošala Macko Marián Marián Štípala Mgr.Ivan Doskočil Richard Kurhajec Schwer fittings s.r.o. THA s.r.o,V zastúpení: Ing. Róbert Klimo TJ SOKOL Vrútky v zastúpení: Stanislava Ursínová TJ Turč.Kľačany-Ing.Radovan Lamoš Telovýchovná jednota TURČIANSKE KĽAČANY - žiaci,V zastúpení: Ing. Radovan Lamoš Zamas-masérska škola ZŠ H.Zelinovej Vrútky ZŠ Hany Zelinovej ZŠ Hany Zelinovej Vrútky ZŠ Hany Zelinovej, Čachovský rad 34, 038 61 Vrútky ŠJ Hany Zelinovej ŠJ Hany Zelinovej ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	3/2500010	toner 1 stupeň	81,18	s DPH			26.05.2025	TONER-kancelárska technika s.r.o.	ZŠ H.Zelinovej Vrútky	PaedDr. Gorazd Šarluška	riaditeľ školy	04.07.2025	26.05.2025
	Faktúra	DF 162/2025	tovar zš	979,84	s DPH			26.05.2025	JUMICOL s.,r.o.	ZŠ H.Zelinovej Vrútky	PaedDr. Gorazd Šarluška	riaditeľ školy	26.05.2025	26.05.2025
	Faktúra	DF 161/2025	Vedenie účtovníctva + spracovanie miezd 3/2025	1 009.00	s DPH			26.05.2025	Mesto Vrútky	ZŠ H.Zelinovej Vrútky	PaedDr. Gorazd Šarluška	riaditeľ školy	26.05.2025	26.05.2025
	Faktúra	DF 157/2025	Poistka Profi EXTRA	1 030,20	s DPH		ZŠ 13/2025	23.05.2025	Generali Poisťovňa a.s.	ZŠ H.Zelinovej Vrútky	PaedDr. Gorazd Šarluška	riaditeľ školy	23.05.2025	23.05.2025
	Objednávka	3/2500011	akadémia	1 512,00	s DPH			23.05.2025	SOŠOaS Martin	ZŠ Hany Zelinovej Vrútky	PaedDr. Gorazd Šarluška	riaditeľ školy	09.06.2025	23.05.2025
	Faktúra	DF 155/2025	potraviny	284,03	s DPH	ŠJ 63/2025		22.05.2025	AFresh	ŠJ Hany Zelinovej	Elena Rumanová	vedúca školskej jedálne	22.05.2025	22.05.2025
	Objednávka	ŠJ 67/2025	potraviny	1 127,59	s DPH			22.05.2025	AFresh	ŠJ Hany Zelinovej	Elena Rumanová	vedúca školskej jedálne		22.05.2025
	Faktúra	DF 154/2025	potraviny	1 039,81	s DPH	ŠJ 62/2025		22.05.2025	AFresh	ŠJ Hany Zelinovej	Elena Rumanová	vedúca školskej jedálne	22.05.2025	22.05.2025
	Faktúra	DF 153/2025	mrazené výrobky	615,44	s DPH	ŠJ 59/2025		22.05.2025	Chrien, spol.s.r.o.	ŠJ Hany Zelinovej	Elena Rumanová	vedúca školskej jedálne	22.05.2025	22.05.2025
	Faktúra	DF 152/2025	mäso	1 074,67	s DPH	ŠJ 54/2025		22.05.2025	Jana Zacharová	ŠJ Hany Zelinovej	Elena Rumanová	vedúca školskej jedálne	22.05.2025	22.05.2025
	Objednávka	ŠJ 66/2025	mrazené výrobky	1 404,22	s DPH			22.05.2025	Chrien, spol.s.r.o.	ŠJ Hany Zelinovej	Elena Rumanová	vedúca školskej jedálne		22.05.2025
	Faktúra	DF 156/2025	potraviny	142,80	s DPH	ŠJ 64/2025		22.05.2025	AFresh	ŠJ Hany Zelinovej	Elena Rumanová	vedúca školskej jedálne	22.05.2025	22.05.2025
	Faktúra	DF 151/2025	perá		s DPH			21.05.2025	IMI TRADE s.r.o.	ZŠ Hany Zelinovej Vrútky	PaedDr. Gorazd Šarluška	riaditeľ školy	21.05.2025	21.05.2025
	Zmluva	ZŠ 13/2025	Poistné	1 030,20	s DPH			21.05.2025	Generali a.s.	ZŠ H.Zelinovej Vrútky	PaedDr. Gorazd Šarluška	riaditeľ školy		21.05.2025
	Objednávka	ŠJ 64/2025	potraviny	142,80	s DPH			20.05.2025	AFresh	ŠJ Hany Zelinovej	Elena Rumanová	vedúca školskej jedálne		20.05.2025
	Zmluva	1-816701939414	Slovak Telekom		s DPH			20.05.2025	Slovak Telekom	ZŠ Hany Zelinovej Vrútky	PaedDr. Gorazd Šarluška	riaditeľ školy		21.05.2025
	Zmluva	1-816701927381	Slovak Telekom		s DPH			20.05.2025	Slovak Telekom	ZŠ Hany Zelinovej Vrútky	PaedDr. Gorazd Šarluška	riaditeľ školy		21.05.2025
	Zmluva	1-816701834400	Slovak Telekom		s DPH			20.05.2025	Slovak Telekom	ZŠ Hany Zelinovej Vrútky	PaedDr. Gorazd Šarluška	riaditeľ školy		21.05.2025
	Faktúra	DF 150/2025	školenie doplatok dph	14,93	s DPH			20.05.2025	Seminaria s.r.o.	ZŠ H.Zelinovej Vrútky	PaedDr. Gorazd Šarluška	riaditeľ školy	20.05.2025	20.05.2025
	Objednávka	ŠJ 63/2025	potraviny	284,03	s DPH			16.05.2025	AFresh	ŠJ Hany Zelinovej	Elena Rumanová	vedúca školskej jedálne		16.05.2025

<< | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 741-760/5545