Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci TJ Sokol Vrútky ZŠ H.Zelinovej Vrútky ATTACK Vrútky ATTACK Vrútky,V zastúpení: Michal Lesev CVČ Domino Centrum voľného času DOMINO Centrum voľného času DOMINO,v zastúpení: Mgr. Helena Palčová Futbalový klub TJ COMPEL RAIL LIPOVEC Futbalový klub TJ IDOP LIPOVEC Hokejbalový klub KOMETA Vrútky Hokejbalový klub KOMETA Vrútky,V zastúpení: Libor Pomikálek Hokejbalový klub Kometa Vrútky Indícia, n.o. v zastúpení: Ing. Peter Halák - riaditeľ Ing. Jozef Kačír Ing. Ján Humený Ing. Štefan Vojtas Ing.R. Bukovinský Ján Hošala Macko Marián Marián Štípala Mgr.Ivan Doskočil Richard Kurhajec Schwer fittings s.r.o. THA s.r.o,V zastúpení: Ing. Róbert Klimo TJ SOKOL Vrútky v zastúpení: Stanislava Ursínová TJ Turč.Kľačany-Ing.Radovan Lamoš Telovýchovná jednota TURČIANSKE KĽAČANY - žiaci,V zastúpení: Ing. Radovan Lamoš Zamas-masérska škola ZŠ H.Zelinovej Vrútky ZŠ Hany Zelinovej ZŠ Hany Zelinovej Vrútky ZŠ Hany Zelinovej, Čachovský rad 34, 038 61 Vrútky ŠJ Hany Zelinovej ŠJ Hany Zelinovej ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	ŠJ 62/2025	potraviny	1 039,81	s DPH			16.05.2025	AFresh	ŠJ Hany Zelinovej	Elena Rumanová	vedúca školskej jedálne		16.05.2025
	Faktúra	DF 144/2025	akadémia	389,17	s DPH			16.05.2025	Gastronauts s.r.o.	ZŠ Hany Zelinovej Vrútky	PaedDr. Gorazd Šarluška	riaditeľ školy	16.05.2025	16.05.2025
	Faktúra	DF 147/2025	pečivo	33,10	s DPH			16.05.2025	Turpek	ŠJ Hany Zelinovej	Elena Rumanová	vedúca školskej jedálne	16.05.2025	16.05.2025
	Faktúra	DF 145/2025	potraviny	1 189,04	s DPH	ŠJ 60/2025		16.05.2025	AFresh	ŠJ Hany Zelinovej	Elena Rumanová	vedúca školskej jedálne	16.05.2025	16.05.2025
	Faktúra	DF 148/2025	mrazené výrobky	777,07	s DPH	ŠJ 55/2025		16.05.2025	Chrien, spol.s.r.o.	ŠJ Hany Zelinovej	Elena Rumanová	vedúca školskej jedálne	16.05.2025	16.05.2025
	Faktúra	DF 146/2025	potraviny	307,04	s DPH	ŠJ 61/2025		16.05.2025	AFresh	ŠJ Hany Zelinovej	Elena Rumanová	vedúca školskej jedálne	16.05.2025	16.05.2025
	Objednávka	ŠJ 59/2025	mrazené výrobky	615,44	s DPH			15.05.2025	Chrien, spol.s.r.o.	ŠJ Hany Zelinovej	Elena Rumanová	vedúca školskej jedálne		15.05.2025
	Faktúra	DF 136/2025	Služby telekomu 4/2025	50,22	s DPH			15.05.2025	Slovak Telekom a.s.	ZŠ H.Zelinovej Vrútky	PaedDr. Gorazd Šarluška	riaditeľ školy	16.05.2025	16.05.2025
	Faktúra	DF 141/2025	preddavok na teplo 5/2025	2 448.93	s DPH			15.05.2025	Mestský podnik služieb Vrútky	ZŠ H.Zelinovej Vrútky	PaedDr. Gorazd Šarluška	riaditeľ školy	16.05.2025	16.05.2025
	Faktúra	DF 142/2025	tovar zš škd	373,96	s DPH			15.05.2025	Xepap, s.r.o.	ZŠ H.Zelinovej Vrútky	PaedDr. Gorazd Šarluška	riaditeľ školy	16.05.2025	16.05.2025
	Faktúra	DF 140/2025	dodávka tepla úk 4/2025	5 053,14	s DPH			15.05.2025	Mestský podnik služieb Vrútky	ZŠ H.Zelinovej Vrútky	PaedDr. Gorazd Šarluška	riaditeľ školy	16.05.2025	16.05.2025
	Faktúra	DF 139/2025	tovar zš škd	47,85	s DPH			15.05.2025	Xepap, s.r.o.	ZŠ H.Zelinovej Vrútky	PaedDr. Gorazd Šarluška	riaditeľ školy	16.05.2025	16.05.2025
	Faktúra	DF 138/2025	tovar-čistiace potreby zš	268,96	s DPH			15.05.2025	JUMICOL s.,r.o.	ZŠ H.Zelinovej Vrútky	PaedDr. Gorazd Šarluška	riaditeľ školy	16.05.2025	16.05.2025
	Faktúra	DF 137/2025	tovar-čistiace potreby zš	729,67	s DPH			15.05.2025	JUMICOL s.,r.o.	ZŠ H.Zelinovej Vrútky	PaedDr. Gorazd Šarluška	riaditeľ školy	16.05.2025	16.05.2025
	Faktúra	DF 143/2025	tovar zš škd	36,78	s DPH			15.05.2025	Xepap, s.r.o.	ZŠ H.Zelinovej Vrútky	PaedDr. Gorazd Šarluška	riaditeľ školy	16.05.2025	16.05.2025
	Faktúra	DF 134/2025	Služby siete SANET 4-6/2025	150,00	s DPH			15.05.2025	SANET	ZŠ H.Zelinovej Vrútky	PaedDr. Gorazd Šarluška	riaditeľ školy	16.05.2025	16.05.2025
	Faktúra	DF 135/2025	tovar ZŠ	115,82	s DPH			15.05.2025	ILLE-Papier Service spol.s.r.o	ZŠ H.Zelinovej Vrútky	PaedDr. Gorazd Šarluška	riaditeľ školy	16.05.2025	16.05.2025
	Faktúra	DF 128/2025	3D tlačiareň	614,23	s DPH			14.05.2025	NICESHOP GMBH,3D Jake	ZŠ Hany Zelinovej Vrútky	PaedDr. Gorazd Šarluška	riaditeľ školy	14.05.2025	15.05.2025
	Faktúra	DF 133/2025	Servis rohoží 4/2025	143,06	s DPH			14.05.2025	Elis textile Care SK, s.r.o.	ZŠ H.Zelinovej Vrútky	PaedDr. Gorazd Šarluška	riaditeľ školy	14.05.2025	15.05.2025
	Faktúra	DF 132/2025	školenie doplatok dph	16,59	s DPH			14.05.2025	Seminaria s.r.o.	ZŠ H.Zelinovej Vrútky	PaedDr. Gorazd Šarluška	riaditeľ školy	14.05.2025	15.05.2025

<< | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 761-780/5545