Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci TJ Sokol Vrútky ZŠ H.Zelinovej Vrútky ATTACK Vrútky ATTACK Vrútky,V zastúpení: Michal Lesev CVČ Domino Centrum voľného času DOMINO Centrum voľného času DOMINO,v zastúpení: Mgr. Helena Palčová Futbalový klub TJ COMPEL RAIL LIPOVEC Futbalový klub TJ IDOP LIPOVEC Hokejbalový klub KOMETA Vrútky Hokejbalový klub KOMETA Vrútky,V zastúpení: Libor Pomikálek Hokejbalový klub Kometa Vrútky Indícia, n.o. v zastúpení: Ing. Peter Halák - riaditeľ Ing. Jozef Kačír Ing. Ján Humený Ing. Štefan Vojtas Ing.R. Bukovinský Ján Hošala Macko Marián Marián Štípala Mgr.Ivan Doskočil Richard Kurhajec Schwer fittings s.r.o. THA s.r.o,V zastúpení: Ing. Róbert Klimo TJ SOKOL Vrútky v zastúpení: Stanislava Ursínová TJ Turč.Kľačany-Ing.Radovan Lamoš Telovýchovná jednota TURČIANSKE KĽAČANY - žiaci,V zastúpení: Ing. Radovan Lamoš Zamas-masérska škola ZŠ H.Zelinovej Vrútky ZŠ Hany Zelinovej ZŠ Hany Zelinovej Vrútky ZŠ Hany Zelinovej, Čachovský rad 34, 038 61 Vrútky ŠJ Hany Zelinovej ŠJ Hany Zelinovej ŠJ pri ZŠ H.Zelinovej Vrútky	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF 103/2025	preddavok na teplo 4/2025	2 448.93	s DPH			08.04.2025	Mestský podnik služieb Vrútky	ZŠ H.Zelinovej Vrútky	PaedDr. Gorazd Šarluška	riaditeľ školy	10.04.2025	10.04.2025
	Faktúra	DF 104/2025	Servis rohoží 2/2025	143,06	s DPH			08.04.2025	Elis textile Care SK, s.r.o.	ZŠ H.Zelinovej Vrútky	PaedDr. Gorazd Šarluška	riaditeľ školy	10.04.2025	10.04.2025
	Faktúra	DF 102/2025	dodávka tepla úk 3/2025	8 403,52	s DPH			08.04.2025	Mestský podnik služieb Vrútky	ZŠ H.Zelinovej Vrútky	PaedDr. Gorazd Šarluška	riaditeľ školy	10.04.2025	10.04.2025
	Faktúra	DF 100/2025	výkon zodpovednej osoby 4/2025	50,00	s DPH			08.04.2025	Osobnyudaj .sk-ZO,s.r.o.	ZŠ H.Zelinovej Vrútky	PaedDr. Gorazd Šarluška	riaditeľ školy	08.04.2025	08.04.2025
	Faktúra	DF 105/2025	Služby telekomu 3/2025	50,22	s DPH			08.04.2025	Slovak Telekom a.s.	ZŠ H.Zelinovej Vrútky	PaedDr. Gorazd Šarluška	riaditeľ školy	10.04.2025	10.04.2025
	Faktúra	DF 104/2025	Servis rohoží 3/2025	143,06	s DPH			08.04.2025	Elis textile Care SK, s.r.o.	ZŠ H.Zelinovej Vrútky	PaedDr. Gorazd Šarluška	riaditeľ školy	10.04.2025	10.04.2025
	Faktúra	DF 106/2025	platba za služby 3/2025	70,02	s DPH			08.04.2025	TONER-kancelárska technika s.r.o.	ZŠ H.Zelinovej Vrútky	PaedDr. Gorazd Šarluška	riaditeľ školy	10.04.2025	10.04.2025
	Faktúra	DF 99/2025	preddavok ee 5/2025	1 069.00	s DPH			07.04.2025	RIGHT POWER, a.s.	ZŠ Hany Zelinovej	PaedDr. Gorazd Šarluška	riaditeľ školy	02.05.2025	02.05.2025
	Objednávka	ŠJ 46/2025	potraviny	330,38	s DPH			07.04.2025	AFresh	ŠJ Hany Zelinovej	Elena Rumanová	vedúca školskej jedálne		07.04.2025
	Faktúra	DF 93/2025	štvrťročný poplatok 4-6/2025 + poistenie	251,85	s DPH			04.04.2025	GRENKELEASING s.r.o.	ZŠ H.Zelinovej Vrútky	PaedDr. Gorazd Šarluška	riaditeľ školy	04.04.2025	07.04.2025
	Faktúra	DF 94/2025	preddavok ee 4/2025	1 069.00	s DPH			04.04.2025	RIGHT POWER, a.s.	ZŠ Hany Zelinovej	PaedDr. Gorazd Šarluška	riaditeľ školy	04.04.2025	07.04.2025
	Faktúra	DF 96/2025	potraviny	403,02	s DPH	ŠJ 422025		04.04.2025	AFresh	ŠJ Hany Zelinovej	Elena Rumanová	vedúca školskej jedálne	04.04.2025	04.04.2025
	Faktúra	DF 97/2025	pečivo	129,36	s DPH	ŠJ 40/2025		04.04.2025	Turpek	ŠJ Hany Zelinovej	Elena Rumanová	vedúca školskej jedálne	04.04.2025	04.04.2025
	Faktúra	DF 95/2025	mäso	1 502,99	s DPH	ŠJ 32/2025		04.04.2025	Jana Zacharová	ŠJ Hany Zelinovej	Elena Rumanová	vedúca školskej jedálne	04.04.2025	04.04.2025
	Objednávka	ŠJ 45/2025	potraviny	1 414,46	s DPH			03.04.2025	AFresh	ŠJ Hany Zelinovej	Elena Rumanová	vedúca školskej jedálne		03.04.2025
	Objednávka	ŠJ 43/2025	mrazené výrobky	535,86	s DPH			02.04.2025	Chrien, spol.s.r.o.	ŠJ Hany Zelinovej	Elena Rumanová	vedúca školskej jedálne		02.04.2025
	Faktúra	DF 90/2025	mrazené výrobky	780,94	s DPH	ŠJ 38/2025		31.03.2025	Chrien, spol.s.r.o.	ŠJ Hany Zelinovej	Elena Rumanová	vedúca školskej jedálne	31.03.2025	31.03.2025
	Objednávka	ŠJ 42/2025	potraviny	403,02	s DPH			31.03.2025	AFresh	ŠJ Hany Zelinovej	Elena Rumanová	vedúca školskej jedálne		31.03.2025
	Objednávka	ŠJ 97/2025	pečivo	129,36	s DPH			31.03.2025	Turpek	ŠJ Hany Zelinovej	Elena Rumanová	vedúca školskej jedálne		31.03.2025
	Faktúra	DF 92/2025	potraviny	932,30	s DPH	ŠJ 41/2025		31.03.2025	AFresh	ŠJ Hany Zelinovej	Elena Rumanová	vedúca školskej jedálne	31.03.2025	31.03.2025

<< | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 821-840/5545